Skolen i Charlottegården, anlægsbevilling til 3. etape og 4. etape

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. april 2005

 

 

5.      Skolen i Charlottegården, anlægsbevilling til 3. etape og 4. etape

  J.nr. U51/04

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

 

at      der gives en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til gennemførelse af etape 3 og 4 i udbygningen af Skolen i Charlottegården. Udgifterne fordeler sig med 6,8 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i 2006

 

at     der anvises dækning for de 4,2 mio. kr. i 2005 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.07.3, rådighedsbeløb for vidtgående specialundervisning. Der anvises dækning for de 2,6 mio. kr. i 2005 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 5.15.3, rådighedsbeløb for fritidshjem. Der anvises dækning for den resterende udgift på 1,0 mio. kr. i 2006 inden for rammerne af det samlede anlægsbudget

 

 

RESUME

 

Skolen i Charlottegården er under udvidelse fra 60 til 72 skolepladser og 22 KKFO-pladser ifølge den reviderede helhedsplan for skolen.

 

Etape 1 og 2 af helhedsplanen er gennemført i 2003 og 2004.

 

Der søges om en anlægsbevilling til gennemførelse af  3. og 4. etape, der omfatter ombygning af undervisnings- og administrative områder i hovedbygningen. Med ombygningen vil helhedsplanens kapacitetsmål være nået.

 

Herudover søges om en anlægsbevilling til indretning af et fysiklokale og en ekstra KKFO-gruppe som en udvidelse af de sidste etaper af helhedsplanen. Rummene til den ekstra KKFO-gruppe vil i givet fald først blive taget i brug efterhånden, som der bliver behov for det.

 

Den samlede udgift til helhedsplanens gennemførelse udgør 11,57 mio. kr. I alt søges om en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til færdiggørelsen af helhedsplanen på Skolen i Charlottegården, hvoraf den samlede udgift på 1,0 mio. kr. til indretning af fysiklokale og ekstra KKFO-gruppe søges dækket inden for rammerne af det samlede anlægsbudget i 2006.

 

Ombygningen forventes igangsat i forsommeren 2005 og afsluttet ved udgangen af 2005. Fysiklokalet samt den ekstra KKFO-gruppe vil i givet fald først blive etableret i 2006.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Baggrund

Med den reviderede helhedsplan fra 2003 udvides Skolen i Charlottegården fra 60 til 72 skolepladser, og der etableres 22 KKFO-pladser. Helhedsplanen er planlagt gennemført i 4 etaper over en periode på 4 år. En renovering af udearealerne er ikke indeholdt i helhedsplanen.

 

Etape 1 og 2 af helhedsplanen er gennemført i 2003 og 2004. I den forbindelse er elevtallet udvidet med i alt 6 pladser, og der er etableret i alt 14 KKFO-pladser. 

 

Der søges nu om en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til gennemførelse af  3. og 4. etape. Etaperne omfatter ombygning af undervisnings- og administrative områder i hovedbygningen. For at undgå en unødig opdeling af de begrænsede byggearbejder i flere etaper fordelt over 2 byggeperioder foreslås de 2 etaper gennemført i sammenhæng.

 

Med byggeriet ombygges de sidste afdelinger på skolen, så de indretningsmæssigt svarer til de øvrige, ligesom der indrettes en ny KKFO-gruppe og skaffes plads til yderligere 6 elever. Hermed vil helhedsplanens kapacitetsmål være nået. Som led i etape 3 og 4 flyttes pædagogisk center og administrationen til stueetagen.

 

De samlede udgifter til etape 3 og 4 udgør i alt 6,8 mio. kr. svarende til det afsatte beløb i Udbygningsoversigt 2004-07 (revision 2004).

 

Den samlede udgift til helhedsplanens gennemførelse udgør 11,57 mio. kr. ved indeks 104,8.

 

Tjenesteboligen på skolen er blevet ledig, og der er derfor mulighed for  yderligere at forbedre en række forhold i sammenhæng med den foreslåede udbygning af skolen.

 

Skolens administration har begrænset plads samtidig med, at det er et ønske at få placeret KKFO-lederen i sammenhæng med den øvrige administration. Ved at inddrage boligen er det muligt at forbedre forholdene og få skabt plads til KKFO-lederen i  administrationen.

 

Det er samtidig vurderingen, at der i løbet af de nærmeste år vil være behov for yderligere en KKFO-gruppe på skolen. Med frigørelsen af boligen i stueetagen skabes mulighed for via rokeringer at etablere en ekstra KKFO-gruppe til 6 børn i tagetagen, hvor den kan indrettes i sammenhæng med de øvrige KKFO-grupper.

 

Endelig råder skolen i dag ikke over et fysiklokale, men er tvunget til at bruge fysiklokalet på den nærliggende skole. Fraflytningen af tjenesteboligen gør det muligt at rokere, så der skabes et areal til indretning af et fysiklokale. Det er vurderingen, at  indretning af et fysiklokale på Skolen i Charlottegården vil medvirke til at styrke faget og fagligt forbedre elevernes muligheder på normalskolerne.

 

På den baggrund ansøges om anlægsbevilling til indretning af både fysiklokale og en ekstra KKFO-gruppe som en udvidelse af helhedsplanens etape 3 og 4. Rummene til den ekstra KKFO-gruppe vil i givet fald først blive taget i brug efterhånden, som der bliver behov for det.

 

De samlede udgifter til indretning af fysiklokale og en ekstra KKFO-gruppe udgør i alt 1,3 mio. kr. Heraf forventes 0,3 mio. kr. dækket via statens anlægspulje "til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne". Der er allerede disponeret over kommunens forventede andel af midlerne i 2005, hvorfor der først kan disponeres over yderligere midler i 2006. Indretning af de ledige lokaler i tagetagen til KKFO og fysiklokale vil på den baggrund først blive gennemført i 2006.

 

De resterende udgifter på 1,0 mio. kr. forudsættes dækket inden for rammerne af det samlede anlægsbudget for 2006, idet beløbet i givet fald vil indgå i revisionen af udbygningsoversigten for 2005.

 

Tidsplan

Ombygningen forventes igangsat i forsommeren 2005 og afsluttet ved udgangen af 2005. Fysiklokalet samt den ekstra KKFO-gruppe vil i givet fald først blive etableret i 2006.

 

 

Økonomi

 

De samlede udgifter til gennemførelse af 3. og 4. etape i udbygningen af Skolen i Charlottegården udgør 7,8 mio. kr. Udgiften afholdes  med 6,8 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i 2006.

 

Udgiften fordeler sig med 4,6 mio. kr. til skoledelen og 3,2 mio. kr. til KKFO-delen. 

 

Ud over de nævnte udgifter forventes et tilskud på 0,3 mio. kr. fra statens anlægspulje "til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne".

 

Udgifterne fordeler sig med 4,2 mio. kr. (skole) og 2,6 mio. kr. (KKFO) i 2005 og 0,4 mio. kr. (skole) og 0,6 mio. kr. (KKFO) i 2006.  Der anvises dækning for de 4,2 mio. kr. i 2005 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 3.07.3, rådighedsbeløb for vidtgående specialundervisning. Der anvises dækning for de 2,6 mio. kr. i 2005 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2005, konto 5.15.3, rådighedsbeløb for fritidshjem. Der anvises dækning for den samlede udgift på 1,0 mio. kr. i 2006 inden for rammerne af det samlede anlægsbudget.

 

Alle beløb i denne indstilling er opgivet ved byggeindeks 104,8 (det forventede middelindeks for 2005).

 

Miljøvurdering

 

Sagstypen er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinier for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri". Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner på miljøområdet. Desuden er Københavns Kommunes målsætninger i forhold til støj og jord inddraget.

 

Projektet er udarbejdet på baggrund af Københavns Kommunes minimumskrav til miljørigtig projektering og opfylder kravene heri.

 

Da der udelukkende er tale om ombygningsarbejder, forventes ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser i forbindelse med etapens gennemførelse.

 

 

Høring

 

Der er foretaget en høring i forbindelse med udarbejdelse af den reviderede helhedsplan for Skolen i Charlottegården. Der er ikke foretaget særskilt høring i forbindelse med, at helhedsplanen justeres, så den tidligere tjenestebolig inddrages til skoleformål. Ændringerne er godkendt af skolens byggeudvalg.

 

 

BILAG VEDLAGT

 

Ingen

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Henrik Jøhnk