Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 19. november 2003

 

 

4.      Opfølgning og udmøntning af budget 2004

  J.nr. U206/03

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at     forslaget til udmøntning af budgettet for 2004 godkendes

 

at     der etableres en bufferpulje for uddannelsesområdet på 17 mio. kr.

 

 

RESUME

 

Borgerrepræsentationen vedtog den 9. oktober 2003 budgettet for 2004.

 

Det samlede nettoramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget er herefter  4.344.873.000 kr., jf. bilag 1.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af de aktiviteter, som følger af budgettet.

 

Derudover foreslår forvaltningen, at bufferpuljen på 17 mio. kr. videreføres.

 

Endelig er det i budgetvedtagelsen besluttet at gennemføre analyser af forskellige områder. Forvaltningen har forslag til, hvorledes analyser, der direkte berører Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område, udmøntes.

SAGSBESKRIVELSE

 

Budgettet for 2004

 

Det vedtagne budget for 2004 fordelt på bevillinger fremgår af bilag 1.

 

 

1.     Rammebelagte driftsbevillinger

 

Udmøntningen af driftsbudgettet foretages af forvaltningen.

 

Budgetudmeldinger til skoler og institutioner - herunder taxameterbevillinger - vil som udgangspunkt finde sted i overensstemmelse med de nuværende retningslinier.

Der er dog følgende ændringer:

 

1.1  Ændret folkeskolelov

 

Ændringer i folkeskoleloven indebærer, at der er indført årlige minimumstimetal for faggrupper af flere fag i fagrækken og faser, der omfatter flere klassetrin, i skoleforløbet. Udvalget tiltrådte den 6. august 2003 forvaltningens redegørelse om tillægsbevillinger som følge af punkter på regeringens lov- og cirkulæreprogram 2002/03 – DUT (U126/03).

 

Forvaltningen udarbejder forslag til en ændret udmøntning af lærerressourcer i folkeskolen i 2004/05, som konsekvens af ændringerne i folkeskoleloven. I forslaget til udmelding vil endvidere indgå beslutningen om at øge lærernes undervisningstid og helårsvirkningen af den besparelse på vikarer, der er iværksat for skoleåret 2003/04.

 

1.2  Vejledningsreform

 

Der er vedtaget en ny lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som vil få konsekvenser for udmeldinger af budgetter til disse aktiviteter. Udvalget tiltrådte den 6. august 2003 forvaltningens redegørelse om tillægsbevillinger som følge af punkter på regeringens lov- og cirkulæreprogram 2002/03 – DUT (U126/03).

 

Den fulde virkning af vejledningsreformen er for nærværende endnu ikke afklaret. Forvaltningen vil udarbejde forslag til budgetudmeldinger, når afklaringer foreligger.

 

1.3 Ændringer i integrationsloven

 

Der er vedtaget ændringer i integrationsloven, som vil få konsekvenser for udmeldinger af budgetter til undervisning i dansk for voksne udlændinge. Udvalget tiltrådte den 6. august 2003 forvaltningens redegørelse om tillægsbevillinger som følge af punkter på regeringens lov- og cirkulæreprogram 2002/03 – DUT (U126/03).

 

De fulde virkninger af de ny initiativer er for nærværende endnu ikke afklaret. Forvaltningen vil udarbejde forslag til budgetudmeldinger, når afklaringer foreligger. I forslaget til udmelding vil endvidere indgå den vedtagne besparelse på området og beslutningen om at indføre erhvervsvejledning.

 

1.4  Andre  lovændringer

 

Der er sket andre reguleringer i budgettet som følge af forhøjet kommunalt bidrag for elever i skolefritidsordninger på frie grundskoler, ændring i lov om erhvervsgrunduddannelse, ændret deltagerbetaling på KVUC, ændring i lov om arbejdsmarkedsuddannelser og indførelse af IT-kurser ved pædagogikum.

 

Udvalget tiltrådte den 6. august 2003 forvaltningens redegørelse om tillægsbevillinger som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram 2002/03 – DUT (U126/03). Ændringerne vil blive indarbejdet i budgetudmeldingerne.

  

1.5  Forenklede budgetudmeldinger til fritidsinstitutioner og klubber

 

Fritidsinstitutioner og klubber vil modtage forenklede budgetudmeldinger. Forenklingerne består i en samling af et stort antal bevillinger til specifikke formål til færre og større bevillinger, hvorved der sigtes mod at gøre udmeldingerne lettere at gennemskue for institutionerne.

 

Forvaltningen har drøftet ændringer i udmeldingen til klubber med de faglige organisationer med henblik på ændringer i budgetudmeldingen fra 2005. Det er aftalt, at forslag til en ændret udmelding vil foreligge i marts 2004.

 

En udmelding til fritidsinstitutioner delvist med udgangspunkt i sociale kriterier gældende fra 2005 har ligeledes været drøftet. Forslag herom forventes ligeledes at foreligge i foråret 2004.

 

1.6  Central bygningsvedligeholdelse

 

Forvaltningen forventer på udvalgets møde den 4. februar 2004 at fremlægge forslag til udmøntning af den del af bevillingen til bygningsvedligeholdelse, som administreres centralt.

 

1.7 Lektiecafeer

 

Midler til lektiecafeer vil blive udmeldt som kronebeløb fra årets begyndelse. Den eksisterende fordelingsnøgle vil blive anvendt.

 

1.8 Udviklingsmidler

 

Udviklingsmidler vil blive udmeldt som kronebeløb fra årets begyndelse. Den eksisterende fordelingsnøgle vil blive anvendt.

 

1.9 Mønsterbrydning excl. dagobservation

 

Midler til mønsterbrydning vil blive udmeldt som kronebeløb fra årets begyndelse. Fordelingen af ressourcerne mellem skoler og PPR opretholdes, og udmeldingen til skolerne vil ske efter uændret fordelingsnøgle.

 

1.10 Mønsterbrydning - dagobservation

 

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at oprette dagobservationstilbud for at forebygge og opnå og formidle ny viden om børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Forvaltningen vil fremlægge forslag til udmøntning af bevillingen.

 

1.11 Legepladspulje

 

Der er i 2004 afsat 5 mio. kr. til renovering af legepladser.

 

I forslaget om oprettelse af ny skole på Vesterbro og nedlæggelse af Alsgades og Ny Carlsberg Vejen skoler, som udvalget behandler på dette møde (U68/03), indgår, at en del af beløbet til renovering af legeplader anvendes på den nye skole. Hvis det besluttes at oprette en ny skole, forventes anvendt 2 mio. kr. til renovering af legepladser.

 

Det disponible beløb foreslås anvendt i overensstemmelse med de allerede besluttede principper for fordelingen af legepladspuljen,  jf. bilag 2.

 

1.12 Fremrykning af engelskundervisning fra 4. til  3. klasse

 

Der er afsat 1,0 mio. kr. til undervisningsmidler til formålet. Beløbet indgår i den redegørelse om tillægsbevillinger som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram 2002/03 – DUT – som udvalget tiltrådte 6. august 2003 (U126/03).

 

Beløbet indstilles fordelt  på grundlag af skolernes elevtal i nuværende 2. klasse. Beløbet pr. elev er opgjort til 300 kr.

 

1.13 Samtænkning

 

Der er afsat 6,0 mio. kr. til at udvikle samarbejdet mellem skoler og fritidsinstitutioner. Borgerrepræsentationen har på sit møde den 23. oktober 2003 (BR487/03) godkendt, at der fremover tildeles et grundbeløb til samtlige udviklingsfora, og at  der tilbageholdes centrale midler, der tildeles særligt idéskabende og visionære udviklingsprojekter.

 

Forvaltningen foreslår, at dette beløb udmøntes således:

 

·        beløb til de enkelte udviklingsfora fordelt ud fra elevtallet

·        særligt beløb til udviklingsfora med specialinstitutioner og specialskoler

·        beløb til finansiering af børnehaveklasseledernes deltagelse i planlægning af samtænkningen

·        central pulje til at følge op på de nye principper for samtænkning i udviklingsprogrammet,

 

Af bilag 3 fremgår forslag til fordeling af midlerne.

 

1.14 Voksenelevløn på social- og sundhedsuddannelserne

 

Der er afsat 6,6 mio. kr. til voksenelevløn til elever over 25 år på uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

 

Forvaltningen vil i samarbejde med Sundhedsforvaltningen foretage en analyse af, hvorledes den fremtidige rekruttering af elever mest hensigtsmæssigt kan sikres. Redegørelsen forventes forelagt for udvalget på mødet den 21. januar 2004, og ikke som tidligere besluttet ultimo november 2003.

 

Voksenelevløn vil blive tilbudt til alle ansøgere, som opfylder kriterierne, jf. udvalgets beslutning på mødet den 4. december 2002 (U100/02),  og påbegynder uddannelsen i januar 2004.

 

Forvaltningen vil på grundlag af elevoptaget i januar 2004 vurdere om det finansielle grundlag for at tilbyde voksenelevløn til ansøgere, der opfylder betingelserne ved optaget i august 2004, er til stede, og eventuelt fremlægge forslag til restfinansiering.

 

1.15 Besparelse ved indkøb

 

Budgettet forudsætter, at udnyttelsen af indgåede indkøbsaftaler giver besparelser på samlet 12,8 mio. kr. Besparelserne vil blive udmøntet ved at udmelde en reduktion på 2,1 pct. på styrbare konti.

 

1.16 Prisfremskrivninger

 

Budgettet forudsætter, at der alene sker udmelding af prisfremskrivning på bygningsvedligeholdelse, undervisningsmidler og inventar m.m.

 

Økonomiforvaltningen har udmeldt et revideret prisskøn. Dette skøn er 0,1 pct. mindre end forudsat ved beregning af den i budgettet indarbejdede besparelse. De 0,1 pct. svarer til 0,9 mio. kr.

 

Forvaltningen foreslår, at den i budgettet indarbejde besparelse fordeles fuldt ud på de områder, der er omfattet af besparelsen uanset at dette indebærer, at beløbet i 2004 alt andet lige herved bliver lavere end tildelingen i 2003.

 

1.17                             Andel af besparelse på administration

 

I forbindelse med fordeling af tværgående besparelse på 5 mio. kr. på administration, som Økonomiudvalget vedtog  7. januar 2003 ( ØU 311/02),  er Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget nedskrevet med 312.000 kr. 

 

Besparelsen for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område er forudsat opnået ved øget brug af digital formidling.

 

Forvaltningen foreslår besparelsen fordelt på konto 6.51 Administration.

 

1.18 Personale centralforvaltningen

 

Budgettet forudsætter, at der spares 1,8 mio. kr. på lønbudgettet i 2004 i den centrale forvaltning som led i en samlet plan for årene 2003-2006.

 

Besparelsen i 2004 som følge af udliciteringen af lønanvisningen og etablering af en ejendomsenhed kan ikke realiseres, hvorfor forvaltningen har udarbejdet forslag til en alternativ udmøntning, så sparemålet nås, jf. bilag 4.

 

1.19                             Andet

 

I forslag om frigørelse af midler fra bufferpuljen, jf. særskilt sag herom, har forvaltningen foreslået, at udgifter i 2004 til gennemførelse af en speciel københavnsk PISA-undersøgelse  og økonomisk støtte til den 8. Europæiske Ungdoms Musikfestival i København og Malmø  finansieres af ikke disponeret beløb i bufferpuljen i 2003.

 

Såfremt udgifterne i 2004 til PISA ikke finansieres af bufferpuljen, vil udgifterne i 2004 blive finansieret af udviklingsmidler, jf. udvalgets beslutning på mødet den 8. oktober 2003 (U59/03).

 

 

 

2. Rammebelagte anlægsbevillinger

 

På de rammebelagte anlægsområder vil forvaltningen løbende forelægge indstillinger om anlægsprojekter, herunder vil der, jf. udvalgets beslutning på mødet den 10. september 2003 (U159/03) i forbindelse med den årlige anlægsstatus, blive udarbejdet en redegørelse vedrørende Børneplanen.

 

På gymnasieområdet er alene afsat midler til det nye gymnasium i Ørestaden. Udvalget vedtog på mødet den 29. oktober 2003 (U202/03) at analysere, hvordan lokalefaciliteterne på gymnasierne kan udnyttes mere hensigtsmæssigt med henblik på at fastsætte et fremtidigt serviceniveau. Redegørelsen forventes forelagt for udvalget i januar 2004.

 

I forslag om  frigørelse af midler fra bufferpuljen, jf. særskilt sag herom på dette møde (U135/03), har forvaltningen foreslået, at udgifter til at gennemføre analysen finansieres af bufferpuljen for 2003.

 

 

3. Bufferpulje

 

Erfaringerne for 2003 og de foregående år viser, at der kan være behov for at tage beslutninger i udvalget om at disponere ikke øremærkede midler til at dække ikke budgetlagte,  uundgåelige og uforudsete merudgifter.

 

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der fortsat afsættes en bufferpulje på uddannelsesområdet. Puljen foreslås etableret på samme måde som for 2003, jf. bilag 5.

 

Dette kan mest hensigtsmæssigt ske ved, at der inden udmelding af bevillinger tilbageholdes en pulje frem for, at der alternativt i løbet af året skal inddrages dele af allerede udmeldte beløb

 

Det skabes således med bufferpuljen sikkerhed for, at skoler og institutioner fuldt ud kan disponere over de udmeldte beløb.  

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

-

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2004

·        Bilag 2: Pulje til renovering af legepladser

·        Bilag 3: Anvendelse og fordeling af samtænkningspuljen 2004/2005

·        Bilag 4: Administrative besparelser i forvaltningen med underbilag a og b

·        < /span>Bilag 5: Finansiering af bufferpuljen for 2004 på undervisningsområdet

 

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Søren Stahl Nielsen