Bevillingsmæssige ændringer mv.
Bevillingsmæssige ændringer mv.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 19. november 2003
3. Bevillingsmæssige ændringer mv.
J.nr. U199/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2003 godkendes
RESUME
Udvalget kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets egne rammebevillinger.
Økonomiforvaltningen har i brev af den 7. oktober 2003 indkaldt anmodning om bevillingsmæssige ændringer.
Forvaltningen har den 10. november 2003 foreløbig svaret Økonomiforvaltningen på henvendelsen med forbehold for udvalgets godkendelse.
Forslag til bevillingsmæssige ændringer behandles på Økonomiudvalgets møde den 25. november 2003.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har i brev af den 7. oktober 2003 indkaldt anmodning om bevillingsmæssige ændringer.
I forbindelse med 4. regnskabsprognose 2003, som udvalget tiltrådte på mødet den 29. oktober 2003, har udvalget mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2003 og 2004. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:
1. omplaceringer fra bufferpuljen til rammebelagt drift
2. omplaceringer fra demografipuljer til rammebelagt drift
3. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
4. omplacering mellem rammebelagte anlægsområder.
1. Omplaceringer fra bufferpuljen til rammebelagt drift
Forvaltningen har indstillet nedenstående omplaceringer fra bufferpuljen til rammebelagte drift, jf. særskilt sag herom (U135/03):
|
Konto |
Formål |
Beløb mio. kr. |
|
3.01.1 |
Københavnsk PISA-undersøgelse, jf. BR 486/03 den 23. oktober 2003 |
1,0 |
|
3.01.1 |
Økologisk madprojekt – KØSS, jf. U156/03 den 27. august 2003 |
0,1 |
|
3.63.1 |
Den 8. Europæiske Ungdoms Musikfestival i København og Malmø, jf. U168 /03 den 24. september 2003 |
0,4 |
|
3.41.1 |
Analyse af gymnasiernes lokalefaciliteter, jf. U202/03 den 29. oktober 2003 |
0,4 |
|
3.37.1 |
Prøveforberedende enkeltfagsundervisning – betalinger til andre kommuner og øget tilgang af hf-enkeltfagskursister, jf. U135/03 den 19. november 2003 |
3,2 |
|
3.46.1 |
Voksenelevløn på SOSU-skolen – tilbageførsel, jf. U135/03 den 6. august 2003 |
-1,5 |
|
6.51.1 |
Frigørelse af midler fra bufferp uljen, jf. U135/03 den 19. november 2003 |
-3,6 |
|
I alt |
|
0 |
2.
Omplaceringer fra demografipuljer til rammebelagt drift
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med demografi, jf. indstilling om 4. regnskabsprognose for 2003, som udvalget tiltrådte på mødet den 29. oktober 2003, jf. bilag 4
|
Konto |
Formål |
Beløb mio. kr. |
|
3.01.1 |
Demografi – færre elever i folkeskolen end forudsat i udmeldingen |
-10,5 |
|
3.07.1 |
Demografi – flere elever i specialundervisning end forudsat i udmeldingen |
2,5 |
|
3.10.1 |
Demografi – flere elever i private skoler |
0,2 |
|
3.12.1 |
Demografi – flere elever på efterskoler end forudsat i udmeldingen |
1,8 |
|
3.41.1 |
Demografi – flere elever i gymnasiet end forudsat i udmeldingen |
3,6 |
|
3.42.1 |
Demografi – flere elever i private gymnasier |
0,2 |
|
3.11.1 |
Demografi – flere elever i Ungdomsskolen i Utterslev |
2,2 |
|
I alt |
|
0 |
3.
Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
Som opfølgning på 4. regnskabsprognose 2003, som udvalget tiltrådte den 29. oktober 2003, indstiller forvaltningen nedenstående omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder.
Baggrunden for nedenstående indstillede omplaceringer er, at det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende har vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2003:
|
Konto |
Formål |
Beløb mio. kr. |
|
3.01.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til konto 3.07 vidtgående specialundervisning – budget til skoler med specialskoleafdeling udmeldt på konto 3.01, udgifter bogført på konto 3.07 |
-7,4 |
|
3.01.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til konto 6.51 administration – dele af pulje til kompetenceudvikling tidl. udmeldt til 3.01, udgifter bogført på konto 6.51 |
-1,8 |
|
3.01.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til bl.a. konto 3.08 kolonier – ændret åbningstid på kolonier jf. udvalgsbeslutning den 4. april 2001 |
-1,7 |
|
3.01.1 |
Forbrug på anden konto, overført til konto 3.10 private skoler - tidligere års demografimidler ikke fordelt fuldt ud i budgettet |
-12,0 |
|
3.01.1 |
Vedligeholdelse, overført fra 3.63 musikarrangementer – udgifter til vedligeholdelse bogført på konto 3.01 folkeskoler |
8,0 |
|
3.01.1 |
Overført til konto 3.13 Læsekurser - statstilskud for 2003 vedr. FVU bogført i regnskabet for 2002. Overført fra 2002 på forkert konto |
-4,1 |
|
3.04.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra konto 3.11 Specialpædagogisk bistand til børn – udgifter bogført i PPR på konto 3.04 |
4,3 |
|
3.06.1 |
Overført fra konto 6.51 administration – Uforbrugte midler i 2002 overført på forkert konto |
5,0 |
|
3.07.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra konto 3.01 folkeskoler – budget til skoler udmeldt på konto 3.01, udgifter bogført på konto 3.07 |
7,4 |
|
3.08.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra 3.01 folkeskoler – ændret åbningstid på kolonier jf. udvalgsbeslutning den 4. april 2001 |
1,4 |
|
3.10.1 |
Budget på anden konto, overført fra konto 3.01 folkeskoler - tidligere års demografimidler ikke fuldt ud fordelt i budgettet |
12,0 |
|
3.11.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra 3.01 folkeskoler – kursusafgifter refunderes fra central pulje |
0,1 |
|
3.11.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til konto 3.04 skolepsykolog – udgifter bogført i PPR på konto 3.04 |
-4,3 |
|
3.63.1 |
Vedligeholdelse, overført til konto 3.01 folkeskoler – udgifter til vedligeholdelse bogført på konto 3.01 folkeskoler |
-8,0 |
|
3.76.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra konto 3.01 folkeskoler – kursusafgifter refunderes fra central pulje |
0,1 |
|
5.20.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til konto 5.21 forebyggende foranstaltninger - ændret konteringspraksis ifm. overførsel af dag- og døgninstitution fra FAF |
-7,0 |
|
5.21.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra konto 5.20 plejefamilier og opholdssteder - ændret konteringspraksis ifm. overførsel af dag- og døgninstitution fra FAF |
7,0 |
|
5.98.1 |
Oprettelse af produktionsskoler, jf. udvalgets beslutning den 9. oktober 2002 (U136/02) |
1,9 |
|
3.13.1 |
Overført fra konto 3.01 folkeskoler - statstilskud for 2003 vedr. FVU bogført i regnskabet for 2002. Overført fra 2002 på forkert konto |
4,1 |
|
3.77.1 |
Oprettelse af produktionsskoler, jf. udvalgets beslutning den 9. oktober 2002 (U136/02) |
-1,9 |
|
3.05.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til konto 5.14 integrerede institutioner - iværksættelse af nye pladser |
-0,1 |
|
5.14.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra bl.a. konto 5.15 og 5.16 fritidshjem og klubber – iværksættelse af nye pladser |
9,6 |
|
5.15.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til konto 5.14 integrerede institutioner – iværksættelse af nye pladser |
-8,5 |
|
5.16.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført til konto 5.14 integrerede institutioner – iværksættelse af nye pladser |
-0,9 |
|
6.51.1 |
Udmøntning af centrale puljer, overført fra konto 3.01 folkeskoler – dele af pulje til kompetenceudvikling tidl. udmeldt til 3.01, udgifter bogført på konto 6.51 |
1,8 |
|
6.51.1 |
Overført til konto 3.06 amtscentraler – uforbrugte midler i 2002 overført på forkert konto |
-5,0 |
|
I alt |
|
0 |
4.
Omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder
I forbindelse med overførsel af ikke forbrugt beløb vedrørende gymnasium i Ørestaden blev beløbet fejlagtigt placeret under konto 3.01.3 Folkeskoler. Beløbet foreslås overført til konto 3.41.3 Gymnasieskoler
|
Konto |
Formål |
Beløb i mio. kr. |
|
3.41.3 |
Overførsel fra 2002 (BR 375/03) |
70,3 |
|
3.01.3 |
Overførsel fra 2002 (BR 375/03) |
-70,3 |
|
I alt |
|
0 |
Forvaltningen har den 10. november 2003 foreløbig svaret Økonomiforvaltningen på henvendelsen med forbehold for udvalgets godkendelse. Forslag til bevillingsmæssige ændringer behandles på Økonomiudvalgets møde den 25. november 2003.
Forvaltningen vil i forbindelse med behandlingen af regnskabsprognosen for 2004 (1. kvartal) fremlægge forslag til bevillingsmæssige ændringer i budgettet for 2004.
Økonomi:
De foreslåede omplaceringer er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt:
|
Folkeskoleområdet: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
3.01.1 |
Folkeskoler |
-28,4 |
|
|
|
|
|
3.04.1 |
Skolepsykolog |
4,3 |
|
|
|
|
|
3.06.1 |
Amtscentraler |
5,0 |
|
|
|
|
|
3.07.1 |
Specialskoler |
9,9 |
|
|
|
|
|
3.08.1 |
Observationsskoler |
1,4 |
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Bidrag til statslige og private skoler |
12,2 |
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialpædagogisk bistand til børn |
-4,2 |
|
|
|
|
|
3.12.1 |
Efterskoler |
1,8 |
|
|
|
|
|
3.63.1 |
Musikarrangementer |
-7,6 |
|
|
|
|
|
3.76.1 |
Ungdomsskoler |
0,1 |
|
|
|
|
|
5.20.1 |
Døgnpleje |
-7,0 |
|
|
|
|
|
5.21.1 |
Forebyggende foranstaltninger |
7,0 |
|
|
|
|
|
Folkeskoleområdet i alt |
-5,5 |
|
|
|
||
|
Ungdomsuddannelserne: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
3.41.1 |
Gymnasieskoler |
4,0 |
|
|
|
|
|
3.42.1 |
Bidrag til statslige og private skoler |
0,2 |
|
|
|
|
|
3.46.1 |
Social- og sundhedsuddannelser |
-1,5 |
|
|
|
|
|
5.98.1 |
Produktionsskoler |
1,9 |
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelserne i alt |
4,6 |
|
|
Voksenuddannelserne: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialundervisning for voksne |
2,2 |
|
|
|
|
|
3.13.1 |
Læsekurser for voksne |
4,1 |
|
|
|
|
|
3.37.1 |
Prøveforberedende Enkeltfagsundervisning for voksne |
3,2 |
|
|
|
|
|
3.77.1 |
Daghøjskoler |
-1,9 |
|
|
|
|
|
Voksenuddannelserne i alt |
7,6 |
|
|
Fritidshjem og -klubber: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
3.05.1 |
Skolefritidsordninger |
-0,1 |
|
|
|
|
|
5.14.1 |
Integrerede institutioner |
9,6 |
|
|
|
|
|
5.15.1 |
Fritidshjem |
-8,5 |
|
|
|
|
|
5.16.1 |
Klubber og andre |
-0,9 |
|
|
|
|
|
Fritidshjem og -klubber i alt |
0,1 |
|
|
Administration: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
6.51.1 |
Sekretariat og forvaltning |
-6,8 |
|
|
|
|
|
Administration i alt |
-6,8 |
|
|
Anlæg: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
3.01.3 |
Folkeskoler |
-70,3 |
|
|
|
|
|
3.41.3 |
Gymnasieskoler |
70,3 |
|
|
||
|
Anlæg i alt |
0,0 |
|
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
· Brev af 7. oktober 2003 fra Økonomiforvaltningen
Peter Rasmussen
Søren
Stahl Nielsen