Frigørelse af midler fra bufferpuljen
Frigørelse af midler fra bufferpuljen
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 19. november 2003
2. Frigørelse af midler fra bufferpuljen
J.nr. U135/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at der frigøres 5,0 mio. kr. fra bufferpuljen i henhold til nedenstående redegørelse
at 1,5 mio. kr. som tidligere er frigjort fra bufferpuljen tilbageføres
at forvaltningen bemyndiges til at udmønte et eventuelt restbeløb i bufferpuljen ved årets udgang til undervisningsmidler i folkeskolen, den vidtgående specialundervisning og i gymnasiet
RESUME
Udvalget besluttede på mødet den 20. november 2002 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2003 på uddannelsesområdet på 17 mio. kr.
I forbindelse med udarbejdelsen af 4. regnskabsprognose 2003 (september-kalkulen) og 3. kvartals regnskab pr. 30. september 2003, som udvalget tiltrådte den 29. oktober 2003, har forvaltningen vurderet, at der vil være merudgifter til prøveforberedende enkeltfagsundervisning og analyse af gymnasiernes lokalefaciliteter, men mindreudgifter til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
Forvaltningen foreslår, under forudsætning af at der ikke opstår nogle uforudsete udgifter i løbet af 2003, at udmønte resten af bufferpuljen til undervisningsmidler i folkeskolen, den vidtgående specialundervisning og i gymnasiet.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget besluttede på mødet den 20. november 2002 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2003 på uddannelsesområdet på 17 mio. kr.
I forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet frigav udvalget den 6. august 2003 i alt 10,6 mio. kr. af bufferpuljen til ejendomsskatter, it-software, bygningsvedligeholdelse, voksenelevløn på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og gennemførelse af udvalgets aktiviteter.
Ved behandlingen af sagen om skolemad den 27. august 2003 besluttede udvalget at frigøre 140.000 kr., således at der resterer 6,3 mio. kr. i bufferpuljen.
Udvalget har tidligere besluttet, at finansieringen af en speciel københavnsk PISA undersøgelse tages op igen i forbindelse med udmøntningen af bufferpuljen. Udvalget har desuden på sit møde den 24. september 2003 besluttet, at den endelige beslutning om finansiering af den 8. Europæisk Ungdoms Musikfestival i 2004 træffes i november 2003.
Forvaltningen foreslår, at der frigives midler fra bufferpuljen til nedenstående aktiviteter/merudgifter:
1. Folkeskolen – gennemførelse af en speciel københavnsk PISA undersøgelse : 1,0 mio. kr.
Borgerrepræsentationen vedtog den 23. oktober 2003 (BR486/03) at gennemføre en speciel københavnsk PISA undersøgelse, og at finansieringen tages op i forbindelse med udmøntningen af bufferpuljen.
Forvaltningen foreslår, at 1,0 mio. kr. af udgiften til undersøgelsens gennemførelse, som vedrører 2004, tages fra bufferpuljen i 2003. Beløbet forudsættes overført til 2004, jf. udvalgets beslutning på mødet den 8. oktober 2003.
2. Den 8. Europæiske Ungdoms Musikfestival i København og Malmø: 0,4 mio. kr.
Den Europæiske Musikskole Union afholder i maj 2004 den 8. Europæiske Ungdoms Musikfestival i København og Malmø. Festivalen har ansøgt Københavns Kommune om økonomisk støtte til gennemførelse af arrangementet.
På mødet den 24. september 2003 (U168/03) tiltrådte udvalget forvaltningens indstilling om at bevilge 400.000 kr., og at den endelige beslutning om finansieringen træffes i november 2003. Beløbet forudsættes overført til 2004.
3. Prøveforberedende enkeltfagsundervisning – betalinger til andre kommuner og øget tilgang til hf-enkeltfag: 3,2 mio. kr.
Med baggrund i tilgangen til undervisningen i august 2003 vurderer forvaltningen, at der vil være et merforbrug i 2003 på samlet 3,2 mio. kr. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. højere nettobetalinger for pladser i andre amtskommuner, og 1,0 mio. kr. vedrører merudgifter til egen undervisning, som i det væsentlige skyldes større tilgang af hf-enkeltfagskursister.
Merforbruget vurderes at være isoleret til 2003. Forvaltningen foreslår, at merforbruget i 2003 finansieres af bufferpuljen.
4. Analyse af gymnasiernes lokalefaciliteter mv.: 0,4 mio. kr.
Udvalget besluttede på sit møde den 29. oktober 2003 (U202/03) at analysere, hvordan lokalefaciliteterne på gymnasierne kan udnyttes mere hensigtsmæssigt med henblik på at fastlægge et fremtidigt serviceniveau.
Analysen skal udarbejdes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, som har tilkendegivet, at der skal gennemføres en detaljeret lokaleregistrering m.v. Arbejdet med lokaleregistrering forudsættes gennemført af en professionel rådgiver.
Ligesom der vil blive set på en effektiv anvendelse af lokalerne, vil mulighederne i forbindelse med skemalægningen blive vurderet i denne sammenhæng.
Det vurderes, at der skal anvendes 400.000 kr. til registreringsarbejdet. Forvaltningen foreslår, at beløbet tages fra bufferpuljen i 2003.
5. Voksenelevløn på SOSU-skolen: - 1,5 mio. kr.
Udvalget besluttede den 6. august 2003 (U135/03) at bevilge 1,5 mio. kr. af bufferpuljen til voksenelevløn til et stigende antal ansøgere over 25 år som elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Det har efterfølgende vist sig, at udgifterne i 2003 kan finansieres inden for det afsatte beløb til social- og sundhedsuddannelserne.
Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet føres tilbage til bufferpuljen.
6. Bemyndigelse til forvaltningen til at udmønte resten af bufferpuljen til undervisningsmidler i folkeskolen, den vidtgående specialundervisning og gymnasiet
Forvaltningen foreslår, under forudsætning af at der ikke opstår nye uforudsete udgifter i 2003, at udmønte bufferpuljens restbeløb på 2,8 mio. kr. til undervisningsmidler i folkeskolen, den vidtgående specialundervisning og gymnasiet til overførsel til 2004.
I budgettet for 2003 indgår en ekstra tildeling på 10 mio. kr. til undervisningsmidler.
Den ekstra tildeling er ikke videreført i det vedtagne budget for 2004.
Forvaltningen
foreslår, at bufferpuljens restbeløb udmøntes med det samme beløb pr. elev på
alle klassetrin i folkeskolen og gymnasiet/hf.
Under de overnævnte forudsætninger vil 35.333 elever få en tildeling på hver 75 kr. mere til undervisningsmidler i 2004 svarende til bufferpuljens restbeløb.
Økonomi
Oversigt over forbrug af bufferpuljen inklusive de i indstillingen nævnte forslag fremgår af bilag 2.
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Oversigt over bufferpuljens finansiering i 2003.
· Bilag 2: Oversigt over forbrug (inklusiv nærværende indstilling) af bufferpuljen i 2003
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen