Ingen titel
Ingen titel
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 17. november 2004
1. Bufferpuljen 2004
J.nr. U134/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at der frigøres 4,0 mio. kr. fra bufferpuljen til daghøjskoler (2,5 mio. kr.) og arbejdsskadesudbetalinger (1,5 mio. kr.)
Uddannelses- og
Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2004:
Sagen blev udsat til ekstraordinært udvalgsmøde den 17. november 2004 i tilknytning til fællesmødet med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.
RESUME
Udvalget besluttede på mødet den 19. november 2003 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2004 på 17 mio. kr.
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsprognosen 2004 (oktober-kalkulen) og kvartalsregnskaber 1. januar – 31. oktober 2004 har forvaltningen vurderet, at der vil være merudgifter til daghøjskoler og arbejdsskadesudbetalinger.
Forvaltningen foreslår derfor, at der frigives 4,0 mio. kr. fra bufferpuljen til disse formål.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget besluttede på mødet den 19. november 2003 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2004 på 17 mio. kr.
I forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet frigav udvalget den 11. august 2004 i alt 13 mio. kr. af bufferpuljen til danskuddannelse for voksne udlændinge, betaling for elever på privatskoler, produktionsskoler og den fælles lønanvisning.
Forvaltningen foreslår, at der frigives midler fra bufferpuljen til nedenstående aktiviteter/merudgifter:
1. Daghøjskoler : 2,5 mio. kr.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 er der afsat 5 mio. kr. i både 2004 og 2005 til understøttelse af initiativer, som skal bringe daghøjskolernes økonomi i balance. Mankoen på området forventes herefter at udgøre ca. 5 mio. kr. i 2004.
Udmøntningen af budgettet på dette område forventes behandlet på det kommende fællesudvalgsmøde mellem Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. november 2004.
Forvaltningen foreslår, at der overføres 2,5 mio. kr. fra bufferpuljen til at dække Uddannelses- og Ungdomsudvalgets andel af mankoen i 2004 på 5 mio. kr.
Det bemærkes, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har fremsendt regning for 2003 på i alt 9,1 mio. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Denne afregning er optaget på Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens status.
2. Arbejdsskadesudbetalinger: 1,5 mio. kr.
I forbindelse med udbetaling af arbejdsskadeserstatninger er der i 2004 brugt væsentligt mere end budgetteret på dette område. Budgettet til arbejdsskader er 1,1 mio. kr., men udgiften i 2004 er 2,6 mio. kr.
I lighed med tilsvarende sag i 2002, hvor der blev frigjort midler fra bufferpuljen til dækning af ekstraordinære store erstatningsudbetalinger, foreslår forvaltningen, at der i 2004 bliver frigjort midler fra bufferpuljen.
Baggrunden herfor er, at der er blevet udbetalt store erstatninger for tabt erhvervsevne, hvor den skadelidte har ønsket at få udbetalt halvdelen af den tildelte løbende erstatning på én gang (kapitalisering).
Forvaltningen forslår, at der frigøres 1,5 mio. kr. hertil.
Oversigt over forbrug af bufferpuljen inklusive de i indstillingen nævnte forslag fremgår af bilag 2.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Oversigt over bufferpuljens finansiering i 2004
· Bilag 2: Oversigt over forbrug af bufferpuljen i 2004
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen
2. Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005
J.nr. U174/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2004 godkendes
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes
Uddannelses- og
Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2004:
Sagen blev udsat til ekstraordinært udvalgsmøde den 17. november 2004 i tilknytning til fællesmødet med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 indkaldt udvalgenes redegørelse om kommunens økonomi, brevet er vedlagt som bilag 1. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 og 2005. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.
1. Budget
2004
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2004:
1.1. omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen
1.2. omplaceringer af midler i forbindelse med demografimidler
1.3. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
1.4. omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder
1.1.
Omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med forvaltningens forslag i sagen om udmøntningen af den resterende del af bufferpuljen (U134/04), som behandles på dette møde.
Daghøjskoler – forligsaftale omkring økonomisk ubalance
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Voksenuddannelser |
3.77.1 Daghøjskoler |
2.500 |
Søges overført fra 6.51.1 |
Administration |
6.51.1 Administration |
-2.500 |
Søges overført til 3.77.1 |
Arbejdsskader – kapitalisering
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
1.500 |
Søges overført fra 6.51.1 |
Administration |
6.51.1 Administration |
-1.500 |
Søges overført til 3.01.1 |
1.2.
Omplaceringer af midler i forbindelse med
demografimidler
Uddannelses- og Ungdomsudvalget er på de demografibetingede bevillingsområder forpligtet til i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser at foretage en rapportering til Økonomiudvalget. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse om anvendelsen af demografimidler i 2004. Redegørelsen behandles ligeledes på dette møde (U123/04).
I forbindelse med redegørelsen indstiller forvaltningen nedenstående omplaceringer.
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-7.100 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
7.100 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.11.1 |
Voksenuddannelse |
3.11.1 Specialundervisning for
Voksne |
1.000 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-6.900 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
6.900 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
1.000 |
Søges overført fra 3.76.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-2.400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
2.400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.12.1 Efterskoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.12.1 |
Folkeskoleområdet |
5.20.1 Døgnpleje |
-1.300 |
Søges overført til 3.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.300 |
Søges overført fra 3.20.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.900 |
Søges overført til 5.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.900 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-4.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
4.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-800 |
Søges overført til 3.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
800 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
1.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-400 |
Søges overført til 5.23.1 |
Folkeskoleområdet |
5.23.1 Døgninst. for børn og unge |
400 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Omplacering – manglende kompensation i den demografiske udvikling. Der henvises til parallel sag vedrørende regnskabsprognosen 2004 (oktober-kalkulen), som behandles af udvalget på dette møde (U121/04).
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelser |
3.46.1 Social- og sundhedsuddannelse |
-5.400 |
Demografisk redegørelse
udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført
til 3.42.1 |
Ungdomsuddannelser |
3.42.1 Bidrag til stats og private
skoler |
5.400 |
Demografisk redegørelse udviser
manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført fra
3.46.1 |
1.3.
Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til korrektion af placering af budget, anvendelse af centrale puljer m.m.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.
Omplaceringer – Pædagogisk grunduddannelse
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelser |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
-6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og
-klubber |
Fritidshjem og klubber |
3.48.1 Pædagogisk grunduddann
else |
6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.48.1 Ungdomsuddannelser |
Omplaceringer – Grundtilskud til produktionsskoler
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelser |
5.98.1 Beskæftigelses-ordninger |
1.900 |
Grundtilskud til
produktionsskoler budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra
3.77.1 |
Voksenuddannelser |
3.77.1 Daghøjskoler |
-1.900 |
Grundtilskud til
produktionsskoler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.98.1 |
Omplaceringer – Dag- og Døgnpleje
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
-6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til
5.21.1 |
|
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggelse |
6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra
5.20.1 |
Omplaceringer – Lønsumsstyringsforsøget
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.800 |
Puljen til
lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til
6.51.1 |
Administration |
6.51.1 Sekretariat og
forvaltninger |
1.800 |
Puljen til
lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra
3.01.1 |
Omplaceringer – Distriktspuljemidler
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede inst. |
1.300 |
Distriktspuljemidler
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.300 |
Distriktspuljemidler
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.14.1 |
Omplaceringer – fordeling af centrale puljer
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-300 |
Fordeling af centrale
puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført til 3.06.1 |
Folkeskoleområdet |
3.06.1 Amtscentraler |
300 |
Fordeling af centrale
puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-400 |
Fordeling af centrale
puljer, primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasieskoler |
400 |
Fordeling af centrale
puljer. Primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkningsmidler. Søges overført fra 5.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.10.1 Dagpleje og daginst. – fælles
formål |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkningsmidler. Søges overført til 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter. Søges overført fra 6.50.1 |
Administration |
6.50.1 Administrationslokaler |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter. Søges overført til 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært § 4a. Søges overført til 5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede inst. |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært § 4a. Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført fra 5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede inst. |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført til 3.76.1 |
Fritidshjem og klubber |
3.05.1 Skolefritidsordninger |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært gammel demografi. Søges overført fra 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært gammel demografi. Søges overført til 3.05.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.10.1 Dagpleje og daginst. – fælles
formål |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkning. Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkning. Søges overført fra 5.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Dagpleje og daginst. Integrerede |
500 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført fra 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
-500 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført til 5.14.1 |
1.4.
Omplacering mellem rammebelagte anlægsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti på anlægsområdet.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.
Omplacering – anlægsområdet
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Anlægsområdet |
3.01.3 Folkeskoler |
100 |
Overførsel fra 2003
overført til forkert funktion. Søges overført fra 3.41.3 |
Anlægsområdet |
3.41.3 Ungdomsuddannelser |
-100 |
Overførsel fra 2003
overført til forkert funktion. Søges overført til 3.01.3 |
Anlægsområdet |
3.01.3 Folkeskoleområdet |
741 |
CSV Bystævneparken udgifter
bogført på anden funktion. Søges overført fra 3.11.3 |
Anlægsområdet |
3.11.3 Specialpædagogisk bistand
til voksne |
-741 |
CSV Bystævneparken udgifter
bogført på anden funktion. Søges overført til 3.01.3 |
Økonomi
De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2004 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 2.
2. Budget 2005
Udvalget har i tidligere (U 122/04) og nuværende (U /04) indstillinger vedr. omplaceringer godkendt omplaceringer i budget 2004 indenfor udvalgets egne rammebevillinger. Disse omplaceringer er nu gennemgået med henblik på videreførelse i budget 2005.
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2005:
2.1. Omplaceringer
mellem rammebelagte driftsområder
Omplaceringer – Centrale puljer
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
-9.800 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
til 3.42.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.42.1 Bidrag til statslige og
private skoler |
9.800 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
fra 3.46.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social – og Sundhedsuddannelse |
-5.500 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
til 4.01.1 |
Ungdomsuddannelse |
4.01.1 Sygehuse |
5.500 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
fra 3.46.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
-26.700 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
til 5.32.1 |
Ungdomsuddannelse |
5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede |
26.700 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
fra 3.46.1 |
Ungdomsuddannelser |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
-6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og
-klubber |
Fritidshjem og klubber |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra 3.48.1 Ungdomsuddannelser |
Folkeskoleområdet |
5.20.1 Døgnpleje |
-6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til
5.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggelse |
6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra
5.20.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
-600 |
Ændring i
budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til
5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Dagpleje og daginst.
Integrerede |
600 |
Ændring i budgetforudsætningerne
baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.300 |
Ændring i
budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til
5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Dagpleje og daginst.
Integrerede |
1.300 |
Ændring i
budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra
5.16.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og sundhedsuddannelse |
-5.400 |
Demografisk redegørelse
udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført
til 3.42.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.42.1 Bidrag til stats og private
skoler |
5.400 |
Demografisk redegørelse
udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført
fra 3.46.1 |
Omplaceringer – Demografimidler 2004
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-7.100 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
7.100 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.11.1 |
Voksenuddannelse |
3.11.1 Specialundervisning for
Voksne |
1.000 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-6.900 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
6.900 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
1.000 |
Søges overført fra 3.76.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-2.400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
2.400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.12.1 Efterskoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.12.1 |
Folkeskoleområdet |
5.20.1 Døgnpleje |
-1.300 |
Søges overført til 3.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.300 |
Søges overført fra 3.20.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.900 |
Søges overført til 5.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.900 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-4.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
4.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-800 |
Søges overført til 3.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
800 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
1.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-400 |
Søges overført til 5.23.1 |
Folkeskoleområdet |
5.23.1 Døgninst. for børn og unge |
400 |
Søges overført fra 5.16.1 |
De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2005 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 3.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
· Bilag 1: Økonomiforvaltningens brev af 22. september 2004 om anmodning om bevillingsmæssige ændringer
· Bilag 2: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2004
· Bilag 3: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2005
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen
3. Overtagelse af ejendom - Fortrolig sag
J.nr. U185/04
INDSTILLING