Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ekstraordinært møde onsdag den 17. november 2004

2. Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005

J.nr. U174/04

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at forslag til omplacering af budgetmidler i 2004 godkendes

at forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2004:

Sagen blev udsat til ekstraordinært udvalgsmøde den 17. november 2004 i tilknytning til fællesmødet med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 indkaldt udvalgenes redegørelse om kommunens økonomi, brevet er vedlagt som bilag 1. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.

SAGSBESKRIVELSE

Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 og 2005. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.

1. Budget 2004

Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2004:

1.1. omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen

1.2. omplaceringer af midler i forbindelse med demografimidler

1.3. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

1.4. omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder

1.1. Omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen

Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med forvaltningens forslag i sagen om udmøntningen af den resterende del af bufferpuljen (U134/04), som behandles på dette møde.

Daghøjskoler – forligsaftale omkring økonomisk ubalance

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Voksenuddannelser

3.77.1

Daghøjskoler

2.500

Søges overført fra 6.51.1

Administration

6.51.1

Administration

-2.500

Søges overført til 3.77.1

Arbejdsskader – kapitalisering

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

1.500

Søges overført fra 6.51.1

Administration

6.51.1

Administration

-1.500

Søges overført til 3.01.1

1.2. Omplaceringer af midler i forbindelse med demografimidler

Uddannelses- og Ungdomsudvalget er på de demografibetingede bevillingsområder forpligtet til i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser at foretage en rapportering til Økonomiudvalget. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse om anvendelsen af demografimidler i 2004. Redegørelsen behandles ligeledes på dette møde (U123/04).

I forbindelse med redegørelsen indstiller forvaltningen nedenstående omplaceringer.

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-7.100	Søges overført til 3.07.1
Folkeskoleområdet	3.07.1 Vidtgående specialunderv.	7.100	Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-1.000	Søges overført til 3.11.1
Voksenuddannelse	3.11.1 Specialundervisning for Voksne	1.000	Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-6.900	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	6.900	Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.76.1 Ungdomsskoler	-1.000	Søges overført til 3.07.1
Folkeskoleområdet	3.07.1 Vidtgående specialunderv.	1.000	Søges overført fra 3.76.1
Folkeskoleområdet	3.10.1 Bidrag til stats og privat skoler	-2.400	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	2.400	Søges overført fra 3.10.1
Folkeskoleområdet	3.10.1 Bidrag til stats og privat skoler	-400	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	400	Søges overført fra 3.10.1
Folkeskoleområdet	3.12.1 Efterskoler	-400	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	400	Søges overført fra 3.12.1
Folkeskoleområdet	5.20.1 Døgnpleje	-1.300	Søges overført til 3.21.1
Folkeskoleområdet	5.21.1 Forebyggende foranstalt.	1.300	Søges overført fra 3.20.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-1.900	Søges overført til 5.21.1
Folkeskoleområdet	5.21.1 Forebyggende foranstalt.	1.900	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-4.100	Søges overført til 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	4.100	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-800	Søges overført til 3.10 .1
Fritidshjem og klubber	3.10.1 Bidrag til stats og privat skoler	800	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-1.100	Søges overført til 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	1.100	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-400	Søges overført til 5.23.1
Folkeskoleområdet	5.23.1 Døgninst. for børn og unge	400	Søges overført fra 5.16.1

Omplacering – manglende kompensation i den demografiske udvikling. Der henvises til parallel sag vedrørende regnskabsprognosen 2004 (oktober-kalkulen), som behandles af udvalget på dette møde (U121/04).

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Ungdomsuddannelser

3.46.1

Social- og sundhedsuddannelse

-5.400

Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført til 3.42.1

Ungdomsuddannelser

3.42.1

Bidrag til stats og private skoler

5.400

Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført fra 3.46.1

1.3. Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til korrektion af placering af budget, anvendelse af centrale puljer m.m.

Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.

Omplaceringer – Pædagogisk grunduddannelse

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Ungdomsuddannelser

3.48.1

Pædagogisk grunduddannelse

-6.528

Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og -klubber

Fritidshjem og klubber

3.48.1

Pædagogisk grunduddannelse

6.528

Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.48.1 Ungdomsuddannelser

Omplaceringer – Grundtilskud til produktionsskoler

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Ungdomsuddannelser

5.98.1

Beskæftigelses-ordninger

1.900

Grundtilskud til produktionsskoler budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra 3.77.1

Voksenuddannelser

3.77.1

Daghøjskoler

-1.900

Grundtilskud til produktionsskoler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.98.1

Omplaceringer – Dag- og Døgnpleje

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

5.20.1

Døgnpleje

-6.000

Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til 5.21.1

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggelse

6.000

Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra 5.20.1

Omplaceringer – Lønsumsstyringsforsøget

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-1.800

Puljen til lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 6.51.1

Administration

6.51.1

Sekretariat og forvaltninger

1.800

Puljen til lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.01.1

Omplaceringer – Distriktspuljemidler

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Fritidshjem og klubber

5.14.1

Integrerede inst.

1.300

Distriktspuljemidler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-1.300

Distriktspuljemidler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.14.1

Omplaceringer – fordeling af centrale puljer

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-300	Fordeling af centrale puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført til 3.06.1
Folkeskoleområdet	3.06.1 Amtscentraler	300	Fordeling af centrale puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-400	Fordeling af centrale puljer, primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasieskoler	400	Fordeling af centrale puljer. Primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	100	Fordeling af centrale puljer, primært samtænkningsmidler. Søges overført fra 5.10.1
Fritidshjem og klubber	5.10.1 Dagpleje og daginst. – fælles formål	-100	Fordeling af centrale puljer, primært samtænkningsmidler. Søges overført til 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	100	Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter. Søges overført fra 6.50.1
Administration	6.50.1 Administrationslokaler	-100	Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter. Søges overført til 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-100	Fordeling af centrale puljer, primært § 4a. Søges overført til 5.14.1
Fritidshjem og klubber	5.14.1 Integrerede inst.	100	Fordeling af centrale puljer, primært § 4a. Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	100	Fordeling af centrale puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført fra 5.14.1
Fritidshjem og klubber	5.14.1 Integrerede inst.	-100	Fordeling af centrale puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført til 3.76.1
Fritidshjem og klubber	3.05.1 Skolefritidsordninger	100	Fordeling af centrale puljer, primært gammel demografi. Søges overført fra 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	-100	Fordeling af centrale puljer, primært gammel demografi. Søges overført til 3.05.1
Fritidshjem og klubber	5.10.1 Dagpleje og daginst. – fælles formål	-100	Fordeling af centrale puljer, primært samtænkning. Søges overført til 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	100	Fordeling af centrale puljer, primært samtænkning. Søges overført fra 5.10.1
Fritidshjem og klubber	5.14.1 Dagpleje og daginst. Integrerede	500	Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført fra 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	-500	Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført til 5.14.1

1.4. Omplacering mellem rammebelagte anlægsområder

For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti på anlægsområdet.

Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.

Omplacering – anlægsområdet

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Anlægsområdet	3.01.3 Folkeskoler	100	Overførsel fra 2003 overført til forkert funktion. Søges overført fra 3.41.3
Anlægsområdet	3.41.3 Ungdomsuddannelser	-100	Overførsel fra 2003 overført til forkert funktion. Søges overført til 3.01.3
Anlægsområdet	3.01.3 Folkeskoleområdet	741	CSV Bystævneparken udgifter bogført på anden funktion. Søges overført fra 3.11.3
Anlægsområdet	3.11.3 Specialpædagogisk bistand til voksne	-741	CSV Bystævneparken udgifter bogført på anden funktion. Søges overført til 3.01.3

Økonomi

De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2004 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 2.

2. Budget 2005

Udvalget har i tidligere (U 122/04) og nuværende (U /04) indstillinger vedr. omplaceringer godkendt omplaceringer i budget 2004 indenfor udvalgets egne rammebevillinger. Disse omplaceringer er nu gennemgået med henblik på videreførelse i budget 2005.

Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2005:

2.1. Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

Omplaceringer – Centrale puljer

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Ungdomsuddannelse	3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse	-9.800	Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført til 3.42.1
Ungdomsuddannelse	3.42.1 Bidrag til statslige og private skoler	9.800	Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført fra 3.46.1
Ungdomsuddannelse	3.46.1 Social – og Sundhedsuddannelse	-5.500	Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført til 4.01.1
Ungdomsuddannelse	4.01.1 Sygehuse	5.500	Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført fra 3.46.1
Ungdomsuddannelse	3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse	-26.700	Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført til 5.32.1
Ungdomsuddannelse	5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	26.700	Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført fra 3.46.1
Ungdomsuddannelser	3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse	-6.528	Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og -klubber
Fritidshjem og klubber	3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse	6.528	Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra 3.48.1 Ungdomsuddannelser
Folkeskoleområdet	5.20.1 Døgnpleje	-6.000	Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til 5.21.1< /span>
Folkeskoleområdet	5.21.1 Forebyggelse	6.000	Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra 5.20.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	-600	Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til 5.14.1
Fritidshjem og klubber	5.14.1 Dagpleje og daginst. Integrerede	600	Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-1.300	Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til 5.14.1
Fritidshjem og klubber	5.14.1 Dagpleje og daginst. Integrerede	1.300	Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra 5.16.1
Ungdomsuddannelse	3.46.1 Social- og sundhedsuddannelse	-5.400	Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført til 3.42.1
Ungdomsuddannelse	3.42.1 Bidrag til stats og private skoler	5.400	Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført fra 3.46.1

Omplaceringer – Demografimidler 2004

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-7.100	Søges overført til 3.07.1
Folkeskoleområdet	3.07.1 Vidtgående specialunderv.	7.100	Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-1.000	Søges overført til 3.11.1
Voksenuddannelse	3.11.1 Specialundervisning for Voksne	1.000	Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-6.900	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	6.900	Søges overført fra 3.01.1
Folkeskoleområdet	3.76.1 Ungdomsskoler	-1.000	Søges overført til 3.07.1
Folkeskoleområdet	3.07.1 Vidtgående specialunderv.	1.000	Søges overført fra 3.76.1
Folkeskoleområdet	3.10.1 Bidrag til stats og privat skoler	-2.400	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	2.400	Søges overført fra 3.10.1
Folkeskoleområdet	3.10.1 Bidrag til stats og privat skoler	-400	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	400	Søges overført fra 3.10.1
Folkeskoleområdet	3.12.1 Efterskoler	-400	Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	400	Søges overført fra 3.12.1
Folkeskoleområdet	5.20.1 Døgnpleje	-1.300	Søges overført til 3.21.1
Folkeskoleområdet	5.21.1 Forebyggende foranstalt.	1.300	Søges overført fra 3.20.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-1.900	Søges overført til 5.21.1
Folkeskoleområdet	5.21.1 Forebyggende foranstalt.	1.900	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-4.100	Søges overført til 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	4.100	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-800	Søges overført til 3.10.1
Fritidshjem og klubber	3.10.1 Bidrag til stats og privat skoler	800	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-1.100	Søges overført til 5.15.1
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	1.100	Søges overført fra 5.16.1
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-400	Søges overført til 5.23.1
Folkeskoleområdet	5.23.1 Døgninst. for børn og unge	400	Søges overført fra 5.16.1

De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2005 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 3.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Økonomiforvaltningens brev af 22. september 2004 om anmodning om bevillingsmæssige ændringer

· Bilag 2: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2004

· Bilag 3: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2005

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top