Bevillingsmæssige ændringer mv

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 17. august 2005

19. Bevillingsmæssige ændringer mv

J.nr. 271919

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at forslag til optagelse af internt lån på 9,1 mio. kr. vedrørende Daghøjskoler konto 3.77.1 godkendes

at overførsel af 150.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende justering af midler fra bydelsforsøget godkendes

at overførsel af 15,9 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende deling af finansieringen af ny idrætshal ved Vanløse Skole godkendes

at overførsel af 1,250 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende gennemførelse af CASA-projekt i hele kommunen godkendes

at forslag til omplacering af demografimidler i 2005 godkendes

at forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 10. juni 2005 indkaldt udvalgenes redegørelse om kommunens økonomi for 2005. Redegørelsen baseres på udvalgenes indberettede regnskabsprognoser pr. 2. august 2005. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.

I forbindelse med redegørelsen anmodes udvalgene om at fremsætte eventuelle tillægsbevillingsforslag med dækning inden for udvalgenes egne rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på overholdelse af udvalgenes enkelte rammebevillinger. Formålet hermed er at få opdateret budgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag for anden halvdel af 2005.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget søger om optagelse af lån til dækning af udgifter i forbindelse med ledige, der i 2003 var i aktivering på daghøjskolerne. Derudover indstiller forvaltningen, at udvalget godkender overførsler til og fra Kultur- og Fritidsudvalget. Endelig foreslår forvaltningen, at der omplaceres budgetter i forhold til omplacering af demografimidler, udmøntning af bufferpuljen, og omplaceringer i øvrigt.

SAGSBESKRIVELSE

Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2005.

1. Optagelse af internt lån – aktiverede på daghøjskoler 2003

I 2003 gennemførte forvaltningen undervisning af aktiverede elever på daghøjskolerne, og leverede dermed en ydelse, der vedrørte en aktivitet under Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens område. I den forbindelse fremsendte Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen et regningskrav på 9,1 mio. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for den leverede ydelse. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anerkendte ikke, at denne ydelse skulle dækkes af de midler, der under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget for 2003 var afsat til aktivering.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2005, blev der sikret finansiering af aktiviteten for 2004 og 2005, hvorimod finansieringen af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets udgifter til området i 2003 ikke blev godtgjort.

Drøftelser med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har klargjort, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget ikke kan forvente at få godtgjort udgifterne til undervisning af aktiverede på daghøjskolerne i 2003. I 2005 må derfor påregnes, at den bogførte forventede indtægt skal udposteres ved en tilsvarende bogføring af en udgift.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2005 ydes et internt lån på 9,1 mio. kr.

Tabel 1 – internt lån

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Voksenuddannelser

3.77.1

Daghøjskoler

9.100

Optagelse af internt lån

2. Overførsel af midler – Kultur- og Fritidsudvalget

Det er med Kultur- og Fritidsforvaltningen aftalt, at de to forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles følgende to overførsler:

Varig budgetoverførsel fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget af 150.000 kr. Midlerne vedrører huslejeudgifter for biblioteket ved Vigerslev Bibliotek ved Kirsebærhavens Skole. Midlerne var ved bydelsforsøgets ophør fejlagtigt overført til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. I den mellemliggende periode har Kultur- og Fritidsudvalget derfor ikke betalt husleje i forbindelse med Vigerslev Bibliotek. I kraft af denne overførsel vil der herefter årligt blive opkrævet husleje for benyttelsen af lokalerne.

Det er i forbindelse med anlægget af en idrætshal ved Vanløse Skole aftalt, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget deler anlægsomkostningen. Da Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen er bygherre på det samlede projekt indstilles derfor, at der overføres 15,9 mio. kr. fra Kult ur- og Fritidsudvalgets anlægsramme til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

Tabel 2 – overførsel mellem udvalg

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-150

Overførsel til Kultur- og Fritidsudvalget

Folkeskoleområdet

Anlæg

3.01.3

Folkeskoler

15.900

Overførsel fra Kultur- og Fritidsudvalget

3. &n bsp; Overførsel af midler - Økonomiudvalget

Borgerrepræsentationen har på deres møde den 12. maj 2005 (BR 221/05) godkendt forslag om at CASA anmodes om at gennemføre et projekt på alle skoler i 4.-9. klasse om kriminalitet og chikane samt at udgiften hertil finansieres af kommunens pulje til uforudsete udgifter, konto 6.51.3.

Forvaltningen har indgået aftale med CASA om gennemførelse af projektet. Udgiften hertil beløber sig til 1 mio. kr. ex. moms samt 250.000 kr. til lærertimer til skolerne til planlægning og gennemførelse af undersøgelsen hvorfor det indstilles, at der overføres 1,250 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme.

Tabel 3 – overførsel mellem udvalg

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

1.250

Overførsel fra Økonomiudvalget

4. Omplaceringer af midler

Udvalget kan derudover søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger. Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:

· omplaceringer af midler i forbindelse med demografiredegørelsen

· omplaceringer i forbindelse med frigivelse af midler fra bufferpuljen

· omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

· omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder

Omplaceringer af midler i forbindelse med demografiredegørelsen

Forvaltningen redegør i parallel indstilling (UUU 92/05) for den faktiske anvendelse af den samlede pulje, som udvalgets budget blev opskrevet med i forbindelse med de udgifter, der følger af den demografiske udvikling i Københavns Kommune.

I den forbindelse indstiller forvaltningen nedenstående omplaceringer der fremgår af tabel 4.

Tabel 4 – demografimidler

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-10.200	Søges overført til 3.07.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.07.1 Vidtgående specialundervisning	10.200	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-2.500	Søges overført til 3.10.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.10.1 Bidrag til statslige og privatskoler	2.500	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-100	Søges overført til 3.76.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.76.1 Ungdomsskoler	100	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-1.400	Søges overført til 3.21.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	5.21.1 Forebyggende foranstalt.	1.400	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-1.800	Søges overført til 3.23.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	1.800	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-7.900	Søges overført til 3.41.1 – omplacering af demografimidler
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	7.900	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-2.200	Søges overført til 3.42.1 – omplacering af demografimidler
Ungdomsuddannelse	3.42.1 Bidrag til private og statslige skoler og kurser	2.200	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Ungdomsuddannelse	3.42.1 Bidrag til private og statslige skoler og kurser	2.200	Søges overført fra 3.01.1 – omplacering af demografimidler
Folkeskoleområdet	3.12.1 Efterskoler	-400	Søges overført til 5.15.1 – omplacering af demografimidler
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	400	Søges overført fra 3.12.1 – omplacering af demografimidler
Fritidshjem og klubber	5.16.1 Klubber	-4.600	Søges overført til 5.15.1 – omplacering af demografimidler
Fritidshjem og klubber	5.15.1 Fritidshjem	4.600	Søges overført fra 5.16.1 – omplacering af demografimidler

Omplaceringer af midler i forbindelse med frigivelse af midler fra bufferpuljen

Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer, der fremgår af tabel 5, i forbindelse med de midler, der er besluttet afsat af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med bufferpuljen.

Tabel 5 - bufferpuljen

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-500	Merudgifter i forbindelse med ekstra mange henvisninger til Nordic Mental Corporation (NMC)
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	500	Merudgifter i forbindelse med ekstra mange henvisninger til NMC
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-1.200	Merudgifter i forbindelse med implementering af nyt lønsystem
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	1.200	Merudgifter i forbindelse med implementering af nyt lønsystem
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-500	Merudgift i forbindelse med stigning i taxa startgebyr
Folkeskoleområdet	3.49.1 Folkeskoler	500	Merudgift i forbindelse med stigning i taxa startgebyr
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-1.200	Merudgift i forbindelse med arbejdsskadeserstatninger
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	1.200	Merudgift i forbindelse med arbejdsskadeserstatninger
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	-2.000	Merudgift i forbindelse med buskørsel
Folkeskoleområdet	3.49.1 Folkeskoler	2.000	Merudgift i forbindelse med buskørsel
Administration	6.51.1 Administration	-3.200	Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i forhold til den demografiske udvikling. Søges overført til 3.41.1
Ungdomsuddannelse	3.41.1 Gymnasier	3.200	Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i forhold til den demografiske udvikling. Søges overført fra 6.51.1
Administration	6.51.1 Administration	-1.900	Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i forhold til den demografiske udvikling. Søges overført til 3.11.1
Voksenuddannelse	3.11.1 Specialundervisning for voksne	1.900	Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i forhold til den demografiske udvikling. Søges overført fra 6.51.1

Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti.

Omplaceringerne, der fremgår af tabel 6 – 9, foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2005.

Omplaceringer – Tilpasning på Døgninstitutionsområdet

Tabel 6 - døgninstitutionsområdet

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggelse

-5.600

Tilpasning af døgninstitutionsområdet for børn og unge med særligt behov

Folkeskoleområdet

5.23.1

Døgninstitution for børn og unge

5.600

Tilpasning af døgninstitutionsområdet for børn og unge med særligt behov

Omplaceringer – §4a

Tabel 7 - §4a

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet	3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn	-1.600	Fordeling af central pulje - §4a
Fritidshjem og klubområdet	5.14.1 Integrerede institutioner	1.600	Fordeling af central pulje - §4a
Folkeskoleområdet	3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn	-600	Fordeling af central pulje - §4a
Fritidshjem og klubområdet	5.15.1 Fritidshjem	600	Fordeling af central p ulje - §4a

Omplaceringer – besparelser i forbindelse med Nem-konto

Udvalget er pålagt en samlet besparelse i forbindelse med elektronisk fakturering. Besparelsen er teknisk placeret på 6.51. I overensstemmelse med udvalgets beslutning er besparelsen fordelt.

Tabel 8 Nem-konto

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-500	Fordeling af generel besparelse. Andel til 3.01
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	500	Fordeling af generel besparelse. Andel til 3.01
Folkeskoleområdet	3.06.1 Amtscentraler	-100	Fordeling af generel besparelse. Andel til 3.06
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	100	Fordeling af generel besparelse. Andel til 3.06
Fritidshjem og klubområdet	5.14.1 Integrerede institutioner	-200	Fordeling af generel besparelse. Andel til 5.14
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	200	Fordeling af generel besparelse. Andel til 5.14
Fritidshjem og klubområdet	5.15.1 Fritidshjem	-200	Fordeling af generel besparelse. Andel til 5.15
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	200	Fordeling af generel besparelse. Andel til 5.15
Fritidshjem og klubområdet	5.16.1 Klubber	-100	Fordeling af generel besparelse. Andel til 5.16
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	100	Fordeling af generel besparelse. Andel til 5.16

Omplaceringer – fordeling af centrale puljer

De foreslåede omplaceringer i denne gruppe vedrører centrale puljer, hvor det i forbindelse med regnskabsaflæggelse og budgetopfølgning har vist sig, at en justering af fordelingen på funktionsområder er hensigtsmæssig for at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag for anden halvdel af 2005.

Det drejer sig om fordeling af samtænkningsmidler (samtænkning af skole og fritidshjem), udviklingsmidler, kursusmidler, etc. Derudover foreslås omplacering af tidligere indplaceret demografimidler indenfor fritidshjem og klubområdet.

Tabel 9 – fordeling af centrale puljer

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	2.400	Fordeling af centrale midler primært samtænkning. Søges overført fra 5.10
Fritidshjem og klubber	5.10.1 Børn og Unge tilskud	-2.400	Fordeling af centrale midler primært samtænkning. Søges overført til 3.01
Folkeskoleområdet	3.01.1 Folkeskoler	-600	Fordeling af centrale midler primært udviklingsmidler. Søges overført til 3.07
Folkeskoleområdet	3.07.1 Specialskoler	600	Fordeling af centrale midler primært udviklingsmidler. Søges overført fra 3.01
Folkeskoleområdet	3.07.1 Specialskoler	100	Fordeling af centrale midler primært samtænkning. Søges overført fra 5.10
Fritidshjem og klubber	5.10.1 Børn og Unge tilskud	-100	Fordeling af centrale midler primært samtænkning. Søges overført til 3.07
Fritidshjem og klubområdet	5.14.1 Integrerede institutioner	2.500	Fordeling af centrale midler primært gl. demografi. Søges overført fra 5.15
Fritidshjem og klubområdet	5.15.1 Fritidshjem	-2.500	Fordeling af centrale midler primært gl. demografi. Søges overført til 5.14
Fritidshjem og klubområdet	5.14.1 Integrerede institutioner	-400	Fordeling af centrale midler primært gl. demografi. Søges overført til 5.15
Fritidshjem og klubområdet	5.15.1 Fritidshjem	400	Fordeling af centrale midler primært gl. demografi. Søges overført fra 5.14
Fritidshjem og klubområdet	5.14.1 Integrerede institutioner	-100	Fordeling af centrale midler. Søges overført til 5.16
Fritidshjem og klubområdet	5.16.1 Klubber	100	Fordeling af centrale midler. Søges overført fra 5.14
Ungdoms- Uddannelser	3.48.1 Pædagogisk Grunduddannelse	-100	Fordeling af centrale midler primært kursusmidler. Søges overført til 5.15
Fritidshjem og klubområdet	5.15.1 Fritidshjem	100	Fordeling af centrale midler primært kursusmidler. Søges overført fra 3.48
Ungdoms- Uddannelser	3.41.1 Gymnasier	-100	Fordeling af centrale midler. Søges overført til 6.51
Administration	6.51.1 Sekretariat og forvaltning	100	Fordeling af centrale midler. Søges overført fra 3.41

Omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder

Budgettet til ombygning af Ungdomsskolen i Utterslev etape 4 er ved budgetvedtagelsen budgetlagt på funktion 3.07. Udgifterne bogføres på funktion 3.11, hvorfor forvaltningen foreslår omplacering af budgetmidlerne.

Omplaceringerne fremgår af tabel 10.

Tabel 10 – rammebelagte anlægsområder

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Folkeskoleområdet Anlæg	3.07.3 Specialskoler	-18.200	Budget til udbygning af UiU budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 3.11.3
Voksenuddannelser Anlæg	3.11.3 Specialundervisning for Voksne	18.200	Budget til udbygning af UiU budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.07.3
Folkeskoleområdet Anlæg	3.01.3 Folkeskoler	-1.140	Budget til specialtilbud i Peder Vedels Gade er budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 3.07.3
Folkeskoleområdet Anlæg	3.07.3 Specialskoler	1.140	Budget til specialtilbud i Peder Vedels Gade er budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.01.3
Folkeskoleområdet Anlæg	3.01.3 Folkeskoler	-80	En del opførelsen af ny idrætshal ved Vanløse Skole vedrører et fritidshjem og søges overført til 5.15.3
Fritidshjem og Klub Anlæg	5.15.3 Fritidshjem	80	En del opførelsen af ny idrætshal ved Vanløse Skole vedrører et fritidshjem og søges overført fra 5.15.3

Endelig foreslås der omplaceringer på anlægsbudgettet mellem de områder, hvor der er tildelt budget ud fra den forventede demografiske udvikling. Det gælder for anlæg af fritidshjem og fritidsordninger, at det budget, der er udløst i kraft af demografimodellen ikke gør det muligt at opfylde pladsgarantien. Derimod er budgettet der er udløst via demografimodellen til anlæg af klubber større end det umiddelbare behov i 2005.

De foreslåede omplaceringer fremgår af tabel 11.

Tabel 11 – omplacering af demografimidler for at sikre pladsgaranti

Bevillingsområde	Konto	Beløb (1.000 kr.)	Formål
Fritidshjem og Klub Anlæg	5.16.3 Klubber	-15.600	Ledige midler på 5.16.3 søges overført til 5.15.3 til opfyldelse af pladsgaranti
Fritidshjem og Klub Anlæg	5.15.3 Fritidshjem	15.600	Ledige midler på 5.16.3 søges overført til 5.15.3 til opfyldelse af pladsgaranti
Fritidshjem og Klub Anlæg	5.16.3 Klubber	-6.300	Ledige midler på 5.16.3 søges overført til 3.05.3 til opfyldelse af pladsgaranti
Fritidshjem og Klub Anlæg	3.05.3 Fritidshjem	6.300	Ledige midler på 5.16.3 søges overført til 3.05.3 til opfyldelse af pladsgaranti

Økonomi

De foreslåede omplaceringer er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt:

Folkeskoleområdet		1.000 kr.

3.01.1	Folkeskoler	-22.500

3.02.1	Serviceforanstaltninger	0

3.03.1	Syge- og hjemmeundervisning	0

3.04.1	Skolepsykolog	0

3.06.1	Amtscentraler	-100

3.07.1	Specialskoler	10.900

3.08.1	Observationskolonier	0

3.10.1	Bidrag til stats og privat skoler	2.500

3.11.1	Specialpædagogisk bistand til børn	-2.200

3.12.1	Efterskoler	-400

3.49.1	Elevkørsel	2.500

3.63.1	Musikarrangementer	0

3.76.1	Ungdomsskoler	100

5.20.1	Døgnpleje	0

5.21.1	Forebyggende foranstaltninger	-4.200

5.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	7.400

5.80.1	Skolepsykiatrisk center	0

Folkeskoleområdet i alt		-6.000

Fritidshjem og Klubber m.m.		1.000 kr.

0.31.1	Stadion og idrætsanlæg	0

3.10.1	Bidrag til stats og privat skoler	0

3.48.1	Pædagogisk grunduddannelse	0

5.10.1	Børn og Unge tilskud	-2.500

5.14.1	Integrerede institutioner	3.400

5.15.1	Fritidshjem	3.400

5.16.1	Klubber	-4.600

5.23.1	Døgninstitutioner for børn og unge	0

Fritidshjem og Klubber m.m. i alt		-300

Ungdomsuddannelse		1.000 kr.

3.41.1	Gymnasieskoler	11.000

3.42.1	Bidrag til statslige og private skoler	2.200

3.44.1	Andre faglige uddannelser	0

3.45.1	Erhvervsgrunduddannelser	0

3.46.1	Social- og Sundhedsuddannelse	0

3.48.1	Pædagogisk Grunduddannelse	0

3.49.1	Elevkørsel	0

4.01.1	Sygehuse	0

5.32.1	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0

5.98.1	Beskæftigelsesordninger	0

Ungdomsuddannelse i alt		13.200


Voksenuddannelse		1.000 kr.

3.11.1	Specialundervisning for voksne	1.900

3.13.1	Forberedende voksenundervisning	0

3.37.1	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne	0

3.49.1	Elevkørsel	0

3.70.1	Voksenpædagogisk Center	0

3.77.1	Daghøjskoler	9.100

Voksenuddannelse i alt		11.000

Administration		1.000 kr.

6.41.1	Kommunalbestyrelsen	0

6.42.1	Kommissioner, råd og nævn	0

6.43.1	Valg m.v.	0

6.50.1	Administrationslokaler	0

6.51.1	Sekretariat og forvaltning	-7.600

Administration i alt		-7.600

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Brev af 10. juni 2005 fra Økonomiforvaltningen vedrørende redegørelse om kommunens økonomi

· Bilag 2: Oversigt over samtlige omplaceringer

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top

Anlæg		1.000 kr.

3.01.3	Folkeskoler	14.680

3.05.3	Skolefritidsordning	6300

3.07.3	Specialskoler	-17.060

3.11.3	Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	18.200

3.41.3	Gymnasieskoler

5.15.3	Fritidshjem	15.680

5.16.3	Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	-21.900

Anlæg i alt		15.900