Mål- og resultatstyring - Center for Undervisningsmidler

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 16. juni 2004

 

 

15.      Mål- og resultatstyring - Center for Undervisningsmidler

  J.nr. U 105/04

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      mål- og resultatstyringsrapporten vedrørende Center for Undervisningsmidler godkendes

 

 

 

RESUME

 

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder.

 

På denne baggrund er der nu udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende Center for Undervisningsmidler.

 

Det foreslås, at der med udgangspunkt i målområderne "brugertilfredshed" og "udvikling af produkter og ydelser" fastsættes resultatmål i forhold til 1) udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen, 2) brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer samt 3) udlånsfrekvensen vedrørende de materialer, der  stilles  til rådighed i forbindelse med de centrale udviklingsprogrammer.

 

På baggrund af resultatmålene og de initiativer, der tages med henblik på en realisering af målene, vil ydelserne fra Center for Undervisningsmidler blive yderligere udviklet og målrettet.

 

Forvaltningen vil i 2004 fremlægge yderligere mål- og resultatstyringsrapporter. Det forventes, at samtlige budgetområder er beskrevet inden for mål- og resultatstyringskonceptet over en fireårig periode.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal være øget fokus på anvendelse af de afsatte ressourcer, herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om de opstillede mål- og resultatkrav er gennemført.

På baggrund heraf pegede Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelse af budgetbidrag for 2003 på, at der skal igangsættes et arbejde med målsætninger i budgettet. De overordnede rammer for dette arbejde er bl.a. følgende:

·        målsætningerne for udvalgene skal være dækkende og balancerende og dække de væsentligste serviceområder

·        målsætningerne skal være præcise

·        økonomi og mål skal være sammenhængende

Sigtet med omlægningen er at skabe en klarere sammenhæng mellem bevillinger og aktiviteter/mål indenfor hvert aktivitetsområde i budgettet. Samtidig er der et behov for politisk at kunne følge resultaterne af de afsatte bevillinger, og der er behov for at skabe en større gennemsigtighed i budgettet og anvendelse af midlerne.

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder.

 

På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsudvalget foreløbig behandlet mål- og resultatstyringsrapporter omhandlende 1) observationskolonier, 2) anvendelse af centrale udviklingsmidler, 3) bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, 4) folkeskolens øvrige driftsområder, 5) lærerressourcer / personale i folkeskolen, 6) Center for Vejledning og 7) bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet, 8) Ungdomsskolen samt 9) personaleressourcer til fritidshjem og KKFO, 10) Social- og Sundhedsskolen og 11) Musikskolen.

 

Med henblik på beskrivelse af udvalgets øvrige budgetområder er der udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende Center for Undervisningsmidler.

 

 

Mål- og resultatstyring – Center for Undervisningsmidler

 

Vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende Center for Undervisningsmidler er et led i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning om at beskrive og vurdere mål og resultater indenfor udvalgets budgetområder.

 

I rapporten gennemgås institutionens samlede opgaveportefølje, der omfatter følgende hovedaktiviteter:

 

·        Undervisningsmidler

·        Udlånsvirksomhed

·        Vejledende og rådgivende opgaver

·        Formidling – informationsvirksomhed

·        Pædagogiske centre

·        Tværgående opgaver

·

Med udgangspunkt i ovenstående aktivitetsområde er der udvalgt følgende målområder: "Effektiv opgavevaretagelse", "Teknologianvendelse", "Brugertilfredshed", "Udvikling af produkter og ydelser" samt "Kompetenceudvikling". Der er endvidere formuleret resultatkrav på kort sigt, mellemlangt sigt og så vidt muligt på langt sigt med tilhørende aktiviteter.

 

Det skal bemærkes, at der ud over de udvalgte målområder sideløbende arbejdes med andre aktiviteter, som tilsammen understøtter opfyldelsen af Center for Undervisningsmidlers visioner og målsætninger.

 

Målsætning 1: Udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen skal øges

 

Mål på kort sigt:                        I 2005 skal udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen være på minimum 0,95*.

 

Mål på mellemlangt sigt:          I 2007 skal udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen være på minimum 1,20.

 

Mål på lang sigt:                        I 2014 skal udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen være på minimum 1,35.

 

*) En udlånsfrekvens på 0,95 betyder, at materialet udlånes i gennemsnit 0,95 gange om året. I 2003 var udlånsfrekvensen på 0,67.

 

Målsætning 2: Brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer skal højnes

 

Mål på kort sigt:                        I 2005 viser en  tilfredshedsundersøgelse vedrørende brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer et gen­nemsnit på minimum 3,0

 

Mål på mellemlang sigt:           I 2007 viser en  gentagelse af tilfredshedsundersøgelsen vedrørende brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer et gen­nemsnit på minimum 3,75

 

Mål på lang sigt:                        I 2014 viser en  gentagelse af tilfredshedsundersøgelsen vedrørende brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer et gen­nemsnit på minimum 4,25

 

Tilfredshedsundersøgelsen opgøres på en skala fra 1 – 5 , hvor 5 er meget tilfreds, 4 er tilfreds, 3 er hverken tilfreds eller utilfreds, 2 er mindre tilfreds og 1 er utilfreds. Indextallene fastsættes, efter at første undersøgelse er gennemført medio 2004.

 

Målsætning 3: Centrale udviklingsprogrammer støttes ved afvikling af en række  workshops med særlig fokus på læremidler

 

Mål på kort sigt:                        I 2005  skal  udlånsfrekvensen vedrørende  de materialer, der  stilles  til rådighed i forbindelse med de centrale udviklingsprogrammer, være 20% over gennemsnittet for øvrige materi­aler*.

 

Mål på mellemlang sigt:           I 2007  skal  udlånsfrekvensen vedrørende  de materialer, der  stilles  til rådighed i forbindelse med de centrale udviklingsprogrammer, være 20% over gennemsnittet for øvrige materi­aler.

 

Mål på lang sigt:                        I 2014  skal  udlånsfrekvensen vedrørende  de materialer, der  stilles  til rådighed i forbindelse med de centrale udviklingsprogrammer, være 20% over gennemsnittet for øvrige materi­aler.

 

*) Resultatmålet skal ses i sammenhæng med mål 1, der angiver, at udlånsfrekvensen for CU's samlinger generelt og til stadighed skal øges.

 

Proces for mål- og resultatstyringsrapport

 

Mål- og resultatstyringsrapporten vedrørende Center for Undervisningsmidler er udarbejdet, så den tager udgangspunkt i de overordnede rammer for mål- og resultatstyring, herunder Københavns Kommunes værdigrundlag, de 10 fokusområder for ledelse samt Borgerrepræsentationens og Økonomiudvalgets vedtagelser om kommunens økonomiske politik.

 

Center for Undervisningsmidler har via en intern proces sikret medarbejdernes inddragelse.

 

 

Økonomi

 

Opfyldelse af de opstillede resultatkrav forventes at ske indenfor Center for Undervisningsmidler eksisterende budgetramme.

 

 

Miljøvurdering

 

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

 

 

Høring

 

Mål- og resultatstyringsrapporten for Center for Undervisningsmidler har været behandlet i bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Mål- og resultatstyringsrapport – Center for Undervisningsmidler

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Søren Stahl Nielsen