Redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet
Redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 15. juni 2005
24. Redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet
J.nr. 268340
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at redegørelsen om budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget
at forvaltningen i forbindelse med regnskabsprognoserne for 2005 foretager en opfølgning i forhold til udgifterne vedrørende demografi på undervisningen på anbringelsesområdet
at redegørelsen indgår i drøftelserne omkring budgetforslaget for 2006 med henblik på, at der udmøntes demografimidler svarende til de forventede merudgifter på 5,3 mio. kr.
at forvaltningen i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder et forslag til en ændret ressourceudmeldingsmodel for undervisning på de interne skoler på døgninstitutionerne
RESUME
Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2005 indstilling om de økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006 og budgetoverslag 2007-2009 (ØU 32/2005).
Uddannelses- og Ungdomsudvalget blev herunder anmodet om en redegørelse om budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet, som supplerer Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske status på området "Børnefamilier med særlige behov".
Ansvaret og budgettet til undervisning af anbragte børn er jf. Borgerrepræsentationens beslutning (BR 82/02) blevet overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for sager om anbragte børn, og Uddannelses-
og Ungdomsudvalgets ansvar består i at sørge for, at de anbragte børn modtager den undervisning, som de har krav
på.
Redegørelsen viser, at der
for både 2005 og 2006 må forventes udgifter til undervisning ud over de beløb,
der på nuværende tidspunkt indgår i budgettet for 2005 og budgetforslaget for
2006.
I forbindelse med de
redegørelser der indgår i regnskabsprognoserne vedrørende demografi, vil
forvaltningen foretage en opfølgning på udviklingen i 2005 og herunder vurdere,
om der er mulighed for at overføre demografimidler fra andre områder til dag-
og døgnområdet.
For 2006 drejer det sig om
merudgifter på 5,3 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at redegørelsen indgår i
drøftelserne omkring budgetforslaget for 2006 med henblik på, at der udmøntes
demografimidler svarende til merudgifterne.
Endelig foreslås, at der i
samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foretages en vurdering
af ressourceudmeldingen på interne skoler på døgninstitutionerne med henblik
på, at undervisningsressourcerne tildeles ud fra antallet af elever.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2005 indstilling om de økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006 og budgetoverslag 2007–2009 (ØU 32/2005). Det fremgår heraf, at
· Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at fremlægge en økonomisk status på området "Børnefamilier med særlige behov" med henblik på at sikre et tidligt fokus på området og grundlaget for den politiske prioritering og at
· Uddannelses- og Ungdomsudvalget anmodes om at supplere denne status med en redegørelse om budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet
inden 1. juni 2005.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen modtog den 13. maj 2005 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens redegørelse på området "Børnefamilier med særlige behov" (bilag 1), som blev behandlet på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. maj 20005 (bilag 2).
På den baggrund har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet vedlagte redegørelse (bilag 3).
Borgerrepræsentationen vedtog den 7. februar 2002 (BR 82/02) en
indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og
Ungdomsudvalget om at overføre ansvar og budget for undervisning af anbragte
børn til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
Ansvar og budget for anbragte
børns undervisning i folkeskoler, døgnpleje og på døgninstitutioner m.m., blev overført med virkning fra 1. januar
2002 og den vidtgående specialundervisning m.m. blev overført med virkning fra
1. januar 2004.
Visitationspraksis
Det er Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget, som er myndighed i sager om anbragte børn. Uddannelses-
og Ungdomsudvalgets ansvar består i at sørge for, at de anbragte børn modtager
den undervisning, som de har krav på. Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal
desuden sikre, at undervisningstilbuddet matcher elevens intellektuelle og
sociale kompetencer samt potentialer. Udgifterne til undervisningen påhviler
den anbringende kommune. Det er vanskeligt at styre udgifterne, da en anbringelse
typisk udløser et krav på et andet undervisningstilbud end det eleven modtog
inden anbringelsen.
De anbragte børns
undervisning finder sted i almindelig folkeskole og i specialskole samt i
tilknytning til socialpædagogiske opholdssteder, i dagbehandlingstilbud og på
døgninstitutioner.
Det enkelte barns konkrete
undervisningstilbud er bestemt af blandt andet den foranstaltning, som er
blevet iværksat over for barnet.
I de fleste tilfælde er det
den kommune/amtskommune foranstaltningen er beliggende i, der træffer
beslutning om karakteren og omfanget af den undervisning det enkelte barn har
behov for. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har som konsekvens heraf
normalt ikke indflydelse på udgiften
til det enkelte barns undervisning i folkeskoleregi.
Udviklingen
2002 til 2004
Udgifterne til børn, som har
modtaget undervisning under anbringelse i årene 2002-2004, har været som
følger:
Tabel 1 Udviklingen i
forbrug og budget 2002-2004 (Årets priser)
År |
2002 |
2003 |
2004 |
Budget i mio. kr. |
128.552 |
137.651 |
155.573 |
Forbrug i mio. kr. |
130.716 |
126.875 |
159.077 |
Afvigelse |
-2.164 |
10.776 |
-3.504 |
Bemærk: Der er et forbrug på 3,5 mio. kr., som er bogført i 2005,
men vedrører 2003 og 2004.
I regnskabet for 2005 er der udgiftsført 3,5 mio. kr. der vedrører undervisning i 2003 og 2004.
Set over den periode (2002 – 2004) Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har haft ansvaret for denne udgiftspost, h ar der således været et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der hvert af årene er betalt for PPR-betjening i skolekommunerne. Denne udgift – der ikke indgår i overnævnte opgørelse - andrager i 2005 ca. 1,8 mio. kr. Samlet har der derfor været et merforbrug.
Den forventede udvikling 2005 og 2006
I 2005 er Uddannelses- og Ungdomsudvalget allerede blevet kompenseret for udviklingen i børnetallet for de anbragte børn, som går i folkeskole, men der er ikke givet kompensation for børn og unge, der modtager vidtgående specialundervisning eller undervises i forbindelse med ophold på socialpædagogiske opholdssteder, i dagtilbud og på døgninstitutioner.
Forvaltningens forventninger til demografiudvikling i 2005-2006 er sammenfattet i oversigten:
Tabel
3 Vækst i målgruppen
|
2005 |
2006 |
Vækst i målgruppen |
32 |
31 |
Budgetbehov pga.
demografisk vækst |
3.824 |
3.754 |
Demografimidler til anbragte børn i folkeskolen i 2005 |
2.100 |
|
I alt |
1.724 |
3.754 |
Derudover har forvaltningen ud fra udgifterne vedrørende 2004 skønnet over udgifterne i 2005 og 2006. Under forudsætning af at der ikke er ekstraordinære udgiftsstigninger på området, må der forventes – ud over udgiftsstigningen som følge af flere børn – en merudgift i hvert af årene på ca. 1,5 mio. kr.
Det samlede budgetbehov kan herefter opgøres til:
Tabel 4 Budgetbehov (i 1.000
kr.)
2005 |
2006 |
|
1.724 |
3.754 |
|
1.469 |
1.497 |
|
3.193 |
5.251 |
I forbindelse med de
redegørelser der indgår i regnskabsprognoserne vedrørende demografi, vil
forvaltningen foretage en opfølgning på udviklingen i 2005 og herunder vurdere,
om der er mulighed for at overføre demografimidler fra andre områder til dag-
og døgnområdet.
For 2006 drejer det sig om
merudgifter på 5,3 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at redegørelsen indgår i
drøftelserne omkring budgetforslaget for 2006 med henblik på, at der udmøntes
demografimidler svarende til merudgifterne.
Undervisning på intern skole
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
lægger i redegørelsen af 13. maj 2005 op til, at der sker en tilpasning på
anbringelsesområdet, som vil indebære flere specialiserede pladser med intern
skole.
Den 1. januar 2005 overgik Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen til en delvis taxameterstyring af budgetterne til
døgninstitutionerne. Budgettet til ejendomsudgifter og vedligeholdelse er dog
holdt uden for taxametret.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen betaler
fortsat for undervisningsdelen ud fra antallet af pladser.
Forvaltningen foreslår, at
der i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foretages en
vurdering af ressourceudmeldingen på interne skoler på døgninstitutionerne med
henblik på, at undervisningsressourcerne tildeles ud fra antallet af elever
svarende til tildelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af
budgettet til døgninstitutionerne.
Det kan være
hensigtsmæssigt, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indfører en
taxameterordning for undervisningsdelen på døgninstitutionerne.
Økonomi
Ingen
yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Ingen
bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
·
Bilag
1: Redegørelse vedr. budgetbehovet i 2006 på bevillingsområdet børnefamilier
med særlige behov, udarbejdet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og
forelagt som bilag på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 25. maj
2005
·
Bilag
2: Indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. maj 2005 om
redegørelse for budgetbehovet i 2006 på bevillingsområdet børnefamilier med
særlige behov
·
Bilag
3: Supplerende redegørelse fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vedrørende undervisningen
på døgnanbringelsesområdet
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen