Budgetforslag 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 13. september 2000

13. Budgetforslag 2001

UUU 258/2000 J.nr. U34/00

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2000 blev det besluttet, at morgenåbning skal henlægges til de skoler, som pr. 1. august 2001 opfylder de vedtagne krav for morgenåbning.

Udvalgets beslutning betyder, at der ikke – som forudsat i forvaltningens oprindelige forslag - gennemføres morgenåbning pr. 1. januar 2001 både på skoler og på institutioner, der er beliggende på skolens grund.

På udvalgets møde den 2. august 2000 blev der truffet beslutning om at aflevere et budgetforslag der ikke overholdt den af Økonomiudvalget udmeldte budgetramme, idet der var en ubalance på 7 mio. kr.

Økonomiudvalget har teknisk indarbejdet en besparelsespulje på 7 mio. kr. i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag. På Økonomiudvalgets møde den 29. august 2000 blev der truffet beslutning om at anmode Uddannelses- og Ungdomsudvalget om inden den 18. september 2000 at fremkomme med ændringsforslag til Økonomiudvalget om udmøntning af denne pulje.

På denne baggrund fremlægger forvaltningen en oversigt over mulige besparelser jf. bilag 1.

I budgetoplægget fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget var indregnet en besparelse på 7 mio. kr. vedrørende morgenåbning. Besparelsen var forudsat opnået ved 1. januar 2001 at indskrænke antallet af fritidshjem med morgenåbning og i stedet etablere morgenåbning på skoler og fritidshjem beliggende på skolens grund.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 7. juni 2000 i forbindelse med behandlingen af sagen vedrørende samtænkning af fritidshjem og skole, at henlæggelsen af morgenåbning til skolens ansvarsområde gennemføres i det omfang den enkelte skole opfylder kravene til modtagelse af morgenbørnene på skolen samt, at det iværksættes for de enkelte skoler, der opfylder kravene 1. august 2001.

På denne baggrund er det ikke muligt at opnå den forudsatte besparelse, og på udvalgets møde den 2. august 2000 var der ikke flertal for at indregne alternative besparelser i budgetforslaget.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag overholdt derfor ikke den af Økonomiudvalget udmeldte budgetramme, idet der er en ubalance på 7 mio. kr.

Økonomiudvalget har på denne baggrund indarbejdet en teknisk besparelsespulje på 7 mio. kr., således at budgetforslaget overholder budgetrammen.

På Økonomiudvalgets møde den 29. august 2000 blev det besluttet at anmode Uddannelses- og Ungdomsudvalget om at fremkomme med ændringsforslag til Økonomiudvalget om udmøntning af den teknisk indarbejdede besparelsespulje på 7 mio. kr. senest den 18. september 2000 kl. 12.00.

Med udgangspunkt i tidligere forelagte forslag til besparelser har forvaltningen udarbejdet en bruttoliste med spareforslag. Der henvises til bilag 1, hvor forslagene er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Det skal bemærkes, at udvalgets beslutning om gennemførelse af morgenåbning på skoler pr. 1. august 2001 skønnes at medføre en besparelse på 0,9 mio. kr. i 2001.

Der skal endvidere bemærkes, at indretningen m.v. af skolernes lokaler til morgenåbning forudsættes afholdt indenfor den samlede pulje til fritidshjem og klubber. Forvaltningen har gennemgået skolerne og anslår udgiften til at være 1,4 mio. kr. i 2001. Det skal understreges, at det er en engangsudgift.

På baggrund af de nævnte forudsætninger skal udvalget anvise forslag til besparelser på 6,1 mio. kr.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets beslutninger foretage tekniske ændringer af budgetforslaget.

Ingen

Ingen

• Bruttoliste over spareforslag.

Søren Stahl Nielsen