Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 13. august 2003

 

 

8.      Udbygningsoversigt 2004-2007

  J.nr. U142/03

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Udannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      Udbygningsoversigten for 2004-07 tages til efterretning og indgår i de videre drøftelser vedrørende budget 2004

 

 

 

RESUME

 

På baggrund af aftalen om udbygning af børneområdet har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet Udbygningsoversigt 2004-07. Udbygningsoversigten beløber sig til sammenlagt 1.092 mio. kr. - i gennemsnit 273 mio. kr. om året - og omfatter folkeskoler og specialskoler. Behovet for 2004 er opgjort til 312,3 mio. kr. på folkeskoleområdet og 36,3 mio. kr. på specialundervisningsområdet, i alt 348,6 mio. kr. for 2004. Behovene for 2005-07 er opgjort til i alt 247,8 mio. kr. i hvert af årene. 

 

Til de angivne beløb i Udbygningsoversigten kommer initialomkostningerne til to nye skoler på i alt 42,2 mio. kr. samt nettoudgifter til etablering af KVUC (hvis dette besluttes) på 134,0 mio. kr., i alt 176,2 mio. kr.  Disse beløb er ikke indeholdt i Udbygningsoversigtens totale overslag på 1.092 mio. kr. 

 

Udbygningsoversigten indeholder en række forslag til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter, gennemførelse af allerede udarbejdede anlægsprojekter, samt udarbejdelse af helt nye projekter. Endvidere har den demografiske udvikling i enkelte distrikter samt udviklingen i skolesøgningen medført, at enkelte tidligere udbygningsforslag ikke længere kan anbefales.

 

Den forventede negative kapacitet (vandreklasser) på de københavnske folkeskoler forventes at være 38 ved skolestart 2004, hvis Udbygningsoversigten for 2004 følges. Udbygges kun de pt. igangsatte skoler, vil der være 72 vandreklasser i 2007. Igangsættes udbygningen af skolerne fra 2004 som foreslået i Udbygningsoversigten, vil der i 2007 skønsmæssigt være 47 vandreklasser. I denne beregning er der som noget nyt taget højde for den effekt, som klassesammenlægninger forventes at få på det fremtidige behov.

 

Udbygningsoversigten indeholder også et afsnit om øvrige folkeskolebehov, hvor der til modernisering er afsat 52,6 mio. kr. i alt, hvilket er mindre end det opgjorte behov i Anlægsanalysen på i alt 80 mio. kr. Udbygningsoversigten for specialundervisningen er justeret for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning om at etablere et dagobservationstilbud til supplement af de eksisterende kolonitilbud.

 

Endelig er de skønsmæssige udgifter til fritidstilbud - som ikke er indeholdt i Udbygningsoversigtens totale økonomi - opgjort. De skønsmæssige udgifter er opgjort til i alt 183,6 mio. kr. for hele perioden 2004-07, hvoraf 43,2 mio. kr. vedrører 2004. Udgifterne til fritidstilbud kulminerer i 2005 med 52,5 mio. kr., hvorefter de falder.

 

Det indstilles, at Udbygningsoversigten tages til efterretning og indgår i de videre drøftelser vedrørende budget 2004.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Baggrund

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har på baggrund af "Aftale om udbygning på børneområdet" af 23. maj 2003 udarbejdet Udbygningsoversigt for 2004-07. Udbygningsoversigten er udarbejdet for folkeskoler og specialskoler og beløber sig sammenlagt til 1.092 mio. kr., svarende til 273 mio. kr. i gennemsnit over 4 år. Udbygningsoversigten er udarbejdet i indeks 173, som forventes at være det gennemsnitlige indeks for 2003. Udbygningsoversigten indeholder desuden Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens vurdering af den demografiske udvikling fra 2004-07 for fritidsområdet, herunder en økonomisk vurdering.

 

Udbygningsoversigten er, på baggrund af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets erklæring den 21. maj 2003, udarbejdet i overensstemmelse med de gældende udbygningsprincipper fra Perspektivplan 2000, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2001.

 

Der er opgjort et behov i 2004 på 312,3 mio. kr. på folkeskoleområdet i overensstemmelse med budgetønskerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Herved sikres en hurtigere kapacitetsudvidelse, end hvis folkeskoleudgifterne var fordelt ligeligt over alle 4 år. Ligeledes i overensstemmelse med budgetønskerne er behovet for den vidtgående specialundervisning i 2004 opgjort til 36,3 mio. kr. I alt er behovet i 2004 opgjort til 348,6 mio. kr. For 2005-07 er det samlede behov på folkeskole- og specialundervisningsområdet opgjort til 247,8 mio. kr. i hvert af årene.

 

 

Tabel 1: Samlet Udbygningsoversigt, 2004-07, mio. kr.

Skole	2004	2005	2006	2007	Sum 2004- 2007
Samtlige skoledistrikter	286,2	194,2	194,4	214,6	889,4
Øvrige folkeskolebehov	26,1	24,1	24,2	24,2	98,6
Vidtgående specialundervisning	36,3	29,5	29,2	9,0	104,0
Sum	348,6	247,8	247,8	247,8	1092,0
Nettoudgifter KVUC	-	-	-	-	134,0
Initialomkostning ny skole/KGE	-	-	-	-	26,6
Initialomkostning ny skole/VEA	-	-	-	-	15,6
Sum, ikke i Udbygningsoversigt	-	-	-	-	176,2

                                                                         Note: Beløbene er eksklusiv udgifter til fritidstilbud.

 

Ud af de anførte beløb i 2004 og 2005 på henholdsvis 348,6 mio. kr. og 247,8 mio. kr. er der allerede givet bevillinger/bevillingsansøgninger på vej på henholdsvis 174,9 mio. kr. og 37,9 mio. kr. i 2004 og 2005.

 

Til de angivne beløb i Udbygningsoversigten kommer initialomkostningerne til de to nye skoler på i alt 42,2 mio. kr. samt nettoudgifter til KVUC på 134,0 mio. kr., i alt 176,2 mio. kr.

 

Der skal tages et generelt forbehold for Udbygningsoversigten, idet udvikling i prisniveauet, de enkelte planers anslåede udgifter samt udbygningsplanernes tidsfølgeplan kan medføre ændringer.   

 

Ud over Udbygningsoversigtens udgifter kommer det anslåede behov for fritidstilbud i 2004 på 43,2 mio. kr., 52,5 mio. kr. i 2005, 50,3 mio. kr. i 2006 samt 37,6 mio. kr. i 2007. Sammenlagt er det anslåede behov for fritidstilbud i perioden 2004 – 07 på i alt 183,6 mio. kr.

 

Den samlede Udbygningsoversigt for de enkelte folkeskoler fremgår af omstående tabel 2.

 

 

 

 

 

 

 

De enkelte folkeskoler

Tabel 2: Udbygningsoversigt, folkeskoler, 2004-07, mio. kr. 

Skole/Distrikt	Planstatus 0= ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet	2004	2005	2006	2007	Sum 2004- 2007
Sølvgades Skole/IB	0	0,3	1,8	8,3	4,6	15,0
Nyboder Skole/IB	P	14,61)	17,7	14,3	8,2	54,8
Randersgades Skol e/IØ	P	-	2,7	4,3	4,1	11,1
Vibenshus Skole/IØ	P	-	-	4,7	13,1	17,8
Sortedamskolen/IØ	I	17,8	-	-	-	17,8
Heibergskolen/IØ	I	26,6	6,2	-	-	32,8
Musikskolen/IØ	I	14,0	10,5	-	-	24,5
Strandvejsskolen/YØ	I	20,8	8,8	-	-	29,6
Kildevældsskolen/YØ	I	23,9	17,9	14,3	10,0	66,1
Lundehusskolen/YØ	I	15,0	12,5	-	-	27,5
Havremarkens Skole/YN	P	-	-	1,3	6,1	7,4
Hillerødgades Skole/YN	(P)	-	-	0,3	1,6	1,9 2)
Rådmandsgades Skole/YN 3)	(A)	-	-	-	-	-
Alsgades/Ny Carlsb.V. sammenlægges/VES	I	2,5	-	-	-	2,5
Vesterbro i øvrigt 4)	P	4,5	5,6	19,3	13,4	42,8
Ellebjerg Skole/KGE	0	-	0,3	3,8	8,4	12,5
Ny skole Sydhavnen /KGE 5)	0	1,5	6,3	19,0	19,0	45,8
Valby Skole (Ovnhal + Prøvehal)/VAL< o:p>	I	60,4	-	-	-	60,4
Kirsebærhavens Skole/VAL	I	0,86)	15,5	3,0	-	19,3
Vigerslev Allés Skole/VAL	0	-	-	-	0,3	0,3
Vanløse Skole/VAN< o:p>	I	20,9	15,8	15,3	12,0	64,0
Kirkebjerg Skole/VAN	I	4,5	-	-	-	4,5
Rødkilde Skole/VAN	I	5,1	-	-	-	5,1
Tingbjerg Skole/BRØ	0	0,3	4,6	20,7	11,5	37,1
Voldparkens Skole/BRØ	P	-	-	2,3	12,4	14,7
Korsager Skole/BRØ	I	5,2	-	-	-	5,2
Utterslev Skole/BRØ	I	24,4	15,5	-	-	39,9
Den Gule Gård/BRØ	P	-	0,87)	-	9,3	10,1
Bispebjerg Skole/BIS	0	-	-	0,3	2,8	3,1
Grundtvigskolen/BIS	0	-	-	-	0,3	0,3
Sundpark Skole/SUØ	0	-	0,3	2,7	15,0	18,0
Sønderbro Skole/SUØ	0	-	0,3	5,1	18,6	24,0
Gerbrandskolen /SUØ 8)	P	11,9	12,5	6,3	4,0	34,7
Peder Lykke Skolen/SUV	P	-	2,3	12,5	8,2	23,0
Skolen på Islands Brygge/VEA	I	11,2	34,8	30,3	12,7	89,0
Ny skole i Ørestaden /VEA 9)	0	-	1,5	6,3	19,0	26,8
Sum	-	286,2	194,2	194,4	214,6	889,4
Nettoudgifter KVUC 10)	-	-	-	-	-	134,0
Initialomkostning  ny skole/KGE11)	-	-	-	-	-	26,6
Initialomkostning ny skole/VEA 12)	-	-	-	-	-	15,6
Sum, ikke i Udbygningsoversigten	-	-	-	-	-	176,2

Note 1: Heraf vedrører 2,4 mio. kr. etablering af basislokaler i gl. tandklinik.

Note 2: Beløbene baserer sig på den hidtidige helhedsplan, der vil blive revideret.

Note 3: Der resterer enkelte udvidelser af fagområder m.v. på Rådmandsgades Skole, der vurderes nærmere, efterhånden som skolen fyldes op med elever.

Note 4: Er eksklusiv evt. genhusning af KVUC ved en permanent løsning af skolestrukturen på Vesterbro.

Note 5: Dette beløb er i henhold til gældende praksis alene baseret på den gennemsnitlige pris pr. basislokale og dermed uden initialomkostningerne ved at etablere en nybygget skole. Initialomkostningerne beløber sig til skønsmæssigt 26,6 mio. kr. yderligere i 2005-07.

Note 6: Heraf vedrører 0,3 mio. kr. den oprindelige helhedsplan.

Note 7: Beløb til at opstarte 10. klassemiljøet fra 2005 i midlertidige lokaler på Utterslev Skole.

Note 8: Beløbene baserer sig på den helhedsplan, som forventes forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret 2003.

Note 9: Dette beløb er i henhold til gældende praksis alene baseret på den gennemsnitlige pris pr. basislokale, og dermed uden initialomkostningerne ved at etablere en ny nybygget skole. Initialomkostningerne beløber sig til ca. 15,6 mio. kr. yderligere i 2006-07.

Note 10: Nettoudgifterne ved etablering af KVUC indgår ikke i Udbygningsoversigten.

Note 11: Initialomkostningerne ved etablering af en ny skole i Kongens Enghave indgår ikke i Udbygningsoversigten.

Note 12: Initialomkostningerne ved etablering af en ny skole på Vestamager indgår ikke i Udbygningsoversigten.

 

 

Bemærkninger til tabel 2:

 

Skolernes optagelse i Udbygningsoversigten er sket ud fra en vurdering af skolernes opgjorte kapacitet sammenholdt med behovet, herunder behovet for KKFO/fritids-hjem.

 

Videreførelse af eksisterende planer:

Udbygningsoversigten indeholder videreførelsen af igangværende anlægsarbejder, herunder de skoler, som blev igangsat i forbindelse med "65 mio. kr. puljen". Det drejer sig om Kirsebærhavens Skole, Rødkilde Skole, Kirkebjerg Skole, Korsager Skole, Lundehusskolen, Sortedamskolen, Heibergskolen, Ovnhallen og Prøvehallen i Valby, Utterslev Skole, Strandvejsskolen, Kildevældsskolen, Vanløse Skole, efterarbejder efter flytning af tandreguleringsklinikken på Nyboder Skole, Musikskolen samt Skolen på Islands Brygge.

 

Udbygning, hvor der er udarbejdet planer:

Desuden indeholder Udbygningsoversigten forslag om at igangsætte udbygningen af en række skoler, hvor der allerede er udarbejdet planer. Det drejer sig om den resterende del af helhedsplanen for Nyboder Skole, Gerbrandskolen, Bispebjerg Skole (justeret udbygningsplan påkrævet), Havremarkens Skole, Hillerødgades Skole (justeret udbygningsplan påkrævet), Randersgades Skole, Vibenshus Skole, Peder Lykke Skolen og Voldparkens Skole. 

 

Nye planer:

Udbygningsoversigten indeholder også forslag om igangsættelse af en række nye planer, jf. Helhedsvurderingen af skoleudbygningen, Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 25. september 2002. Det drejer sig om udbygning af Sølvgades Skole til 2 spor, en ny 2-sporet skole i Sydhavnen, Kirsebærhavens Skole (10. klassemiljø, udvidelse af Heldagsskolen samt tilpasning af PPR SV´s fysiske forhold til det højere aktivitetsniveau), Vigerslevs Allés Skoles udbygning til 3 spor, Ellebjerg Skoles udbygning til 3 spor, Tingbjerg Skoles udbygning til 4 spor, Den Gule Gårds indretning til 10. klassemiljø med start i egne bygninger i 2008, Utterslev Skole, hvor Den Gule Gårds 10. klassemiljø – efter høring af skolen – anbefales placeret i Utterslev Skoles tomme bygninger fra 2005-07, Grundtvigskolens udbygning til 3 spor, Sundpark Skoles udbygning til 3 spor, Sønderbro Skoles udbygning til 4 spor samt en ny 2-sporet skole i Ørestaden. 

 

Særligt om Vesterbro:

Under indtryk af den uafklarede skolestruktur på Vesterbro er der afsat en pulje på i alt 42,8 mio. kr. i perioden 2004-07. Rammebeløbet gør det muligt at genåbne Gasværksvejens Skole (17,9 mio. kr.), såfremt dette vedtages. Rammebeløbet muliggør også en opstart på udbygningen af de to mest trængte skoler: Oehlenschlægersgades Skole (i alt 19,7 mio. kr.) og Enghave Plads Skole (i alt 1,3 mio. kr.). Desuden muliggør rammebeløbet kapacitetsafhjælpende foranstaltninger i 2004 ( i alt 3,9 mio. kr.), idet det vurderes, at uanset hvilken løsning der vælges, vil der være behov for afhjælpende foranstaltninger forud for skolestart 2004.

 

Som det fremgår af Udbygningsoversigtens afsnit om modernisering er der ikke taget stilling til, hvilke skoler på Vesterbro eller i det øvrige København, som skal omfattes af moderniseringen.

 

Rammebeløbet kan selvsagt også anvendes, hvis andre løsninger end de ovenfor anførte vælges. I rammebeløbet er ikke forudsat et beløb til evt. genhusning af KVUC ved en permanent løsning på skolestrukturen på Vesterbro. 

 

Efter forvaltningens foreløbige vurdering vil et samlet uddannelsescenter for KVUC kunne rummes inden for ca. 11.000 etagekvm. Ud over frigørelsen af afdelingen på Gasværksvej til folkeskoleformål vil afdelingerne i Helgolandsgade, Peder Vedelsgade og på Lersø Parkallé kunne frigøres til andet formål eller med henblik på salg.

 

Under forudsætning af et forventet lejeniveau på ca. 1.100 kr./etagekvm. kan der opstilles en økonomisk oversigt over forventede udgifter ved etablering af et samlet KVUC, idet der er beregnet en kapitalisering af lejeværdien. Hertil kommer skønnede udgifter på ca. 6.500 kr. pr. etagekvm. til ombygning og indretning m.v. Beregningen fremgår af tabel 3.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Nyt KVUC sammenlignet med frigjorte bygninger, 2004-07, mio. kr. 

Afdeling	Etagekvm.	Mio. kr.	Mio. kr.
Ny bygning
Nyt KVUC	11.000	202,1
Ombygning/indretning	-	71,5
I alt		273,6	273,6
Frigjorte bygninger
Helgolandsgade	2.200	40,4
Peder Vedelsgade	2.100	38,6
Lersø Parkallé	3.300	60,6
I alt		139,6	-139,6
Nettoudgift			134,0

 

Det må understreges, at der er tale om en foreløbig vurdering, idet nettoudgiften vil afhænge af den konkrete løsnings model. Det bemærkes endvidere, at nettoudgiften ved etablering af et samlet voksenuddannelsescenter ikke er indeholdt i Udbygningsoversigten.

 

Særligt om nye skoler:

Efter gængs praksis forudsætter helt nye skoler, som f. eks. Utterslev Skole, en særskilt beslutning og bevilling. I overslaget for en ny 2-sporet skole er indregnet den gennemsnitlige pris for 4,6 mio. kr. pr. stk. for hver af de forventede 22 basislokaler, i alt 101,2 mio. kr.

 

De totale udgifter til en nybygget 2-sporet skole beløber sig imidlertid til skønsmæssigt 160 mio. kr. Initialomkostningerne ved en nybygget skole beløber sig således sammenlagt til ca. 59 mio. kr., når skolen er færdigudbygget. Af disse initialomkostninger på 59 mio. kr. falder skønsmæssigt  26,6 mio. kr. i 2005-07 for den nye skole i Kongens Enghave. For den ny skole på Vestamager er de tilsvarende initialomkostninger på skønsmæssigt 15,6 mio. kr. i 2006-07. Disse initialomkostninger på i alt 42,2 mio. kr. er ikke indeholdt i Udbygningsoversigten.

 

Planer, der ikke kan anbefales:

I forhold til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets sag vedr. Helhedsvurderingen af skoleudbygningen af 25. september 2002 er det ikke længere nødvendigt at udbygge Amager Fælled Skole til 4 spor eller udbygge Gerbrandskolen til 4 spor, subsidiært udbygge kapaciteten på Sundbyøster Skole.

 

Kapacitet:

Den forventede negative kapacitet (vandreklasser) på de københavnske folkeskoler forventes at være 38 ved skolestart 2004, hvis Udbygningsoversigten for 2004 følges.  Udbygges kun de p.t. igangsatte skoler, herunder de skoler, der hidtil er igangsat i 2003 ifølge "65 mio. kr. puljen", forventes der 72 vandreklasser i 2007. Igangsættes udbygningen af skolerne fra 2004, som foreslået i Udbygningsoversigten, vil der i 2007 skønsmæssigt være 47 vandreklasser. Som noget nyt indeholder disse skøn over antallet af vandreklasser den effekt, som klassesammenlægninger forventes at få på det fremtidige behov. I øvrigt henvises til Udbygningsoversigtens afsnit om samtlige skoledistrikter, hvor beregningsmetoden uddybes.

 

 

Folkeskolen, øvrige behov

 

Tabel 4: Udbygningsoversigt, øvrige folkeskolebehov, 2004-07, mio. kr. 

Skole	Planstatus 0= ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet	2004	2005	2006	2007	Sum 2004- 2007
Ekstraarbejder	-	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	-	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Planlægning og strukturanalyser	-	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Servicefunktioner mv.	-	2,0	-	-	-	2,0
Sciencecenter	-	-	-	-	-	-
Modernisering	-	13,1	13,1	13,2	13,2	52,6
Sum	-	26,1	24,1	24,2	24,2	98,6

 

Bemærkninger til tabel 4:

I tabel 4 fremgår Udbygningsoversigten for de øvrige folkeskolebehov. I lighed med de senere års budget er der afsat puljer til ekstraarbejder og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på 5 mio. kr. Puljen til ekstraarbejder kan f.eks. anvendes til en uforudset grad af forurening på et givet anlægsprojekt, mindre justeringer af udbygningsplanerne i henhold til Uddannelses– og Ungdomsudvalgets beslutninger om at opprioritere bestemte indsatsområder m.v. Puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger anvendes til afhjælpning af pladsproblemer, jf. Udbygningsoversigtens omtale af de enkelte skoler.

 

I lighed med de foregående år må det forudses, at der skal anvendes et mindre beløb til at få foretaget tekniske bygningsanalyser af skoledistrikter, som det f.eks. er sket på Vesterbro. Derfor er der afsat 1 mio. kr. til planlægning og strukturanalyse. Desuden omfatter beløbet indholds- og strukturanalyser i henhold til politiske ønsker om at få belyst f.eks. Sciencecenter tankegangen, mulighederne for overbygningsskoler og lign.

 

I Udbygningsoversigten er der i 2004 foreslået afsat 2,0 mio. kr. til servicefunktioner, m.v. PPR´s aktivitetsniveau er gået op de seneste 5-6 år bl.a. på baggrund af det voksende elevtal. Puljebeløbet sikrer, at der er mulighed for mindre bygningsmæssige forbedringer inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets servicefunktioner, herunder PPR, i 2004.

 

Sciencecenter/skole med scienceprofil skal søges indpasset i kommende skoleudbygningsprojekter, jf. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 7. maj 2003.  Selvsagt vil de økonomiske udgifter variere meget alt efter hvilken model, der vælges. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har derfor ikke prisfastsat de økonomiske konsekvenser af sciencecenter/scienceprofilen. Af samme grund er der heller ikke fastsat et årstal for starten på sciencecentret/skolen med scienceprofilen.

 

Til modernisering er der afsat i alt 52, 6 mio. kr. i Udbygningsoversigten, hvilket er mindre end det tidligere opgivne beløb i Anlægsanalysen på 80 mio. kr. (20 mio. kr. om året). Det skønnes på baggrund af kapacitetsbehovene ikke muligt at afsætte det fulde beløb på 80 mio. kr., hvorfor der i Udbygningsoversigten alene er afsat i alt 52,6 mio. kr., fordelt med 13,1 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 samt 13,2 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007. Der er ikke taget stilling til hvilke skoler, der er omfattet af modernisering.

 

 

Den vidtgående specialundervisning

 

Tabel 5: Udbygningsoversigt, den vidtgående specialundervisning, 2004-07, mio. kr. 

Skole	Planstatus 0= ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet	2004	2005	2006	2007	Sum 2004- 2007
Skolen i Charlottegården	I	0,5	2,9	1,1	-	4,5
Tale- og sprogvanskeligheder	P	1,6	7,4	7,1	-	16,1
Stærkt udadreagerende	0	1,0	-	3,1	-	4,1
Vidtgående indlæringsvanskeligheder	0	-	1,0	9,0	9,0	19,0
Kastelsvejens Skole	P	4,6	2,0	-	-	6,6
Valby Skole specialskole	P	7,8	5,8	-	-	13,6
Gennemgribende udviklings forstyrrede	0	2,0	-	-	-	2,0
Ungdomsskolen i Utterslev	I	16,8	10,4	6,9	-	34,1
Dagobservationstilbud	0	2,0	-	2,0	-	4,0
Sum	-	36,3	29,5	29,2	9,0	104,0

 

Bemærkninger til tabel 5:

Udbygningsoversigten følger i hovedtræk Perspektiv- og handleplanen for den vidtgående specialundervisning.

 

Det har dog været nødvendigt at justere Udbygningsoversigten på 2 punkter i forhold til den udarbejdede Perspektivplan. For det første er Udbygningsoversigten opdateret m.h.t. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning om at afsætte 3 mio. kr. i driftsmidler på budget 2004 til dagobservationspladser. Dagobservationstilbuddet vil være et supplement til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets tre observationskolonier.

 

Tilbuddet vil være normeret til 10 elever. Da de forebyggende muligheder er bedst, jo yngre eleverne er, vil tilbuddet i første omgang omfatte elever i 1. og 2. klasse. Det forventes, at 80-85% af eleverne vender tilbage til folkeskolen, mens 15-20% ventes visiteret til andre tilbud. Det forventes desuden, at eleverne vil tilbringe 3-5 måneder i dagobservationskoloni, hvorfor det årlige antal elever, der kan benytte tilbuddet, bliver omkring 30.

 

I Udbygningsoversigten er der afsat 2,0 mio. kr. til at finde en passende placering til dette tilbud, uanset at tilbuddet gives efter folkeskolelovens § 20, stk. 1. Forvaltningen vil vende tilbage med et forslag til en placering, så tilbuddet kan tages i brug i løbet af 2004. Desuden er der afsat et beløb i 2006, idet en udvidelse af tilbuddet til de ældre elever (3. og 4. klassetrin) afventer en vurdering af erfaringerne med de yngste elever.

 

Den anden justering er en flytning af 2,0 mio. kr. vedrørende udbygningen af Skolen på Kastelsvej fra 2004 til 2005, som følge af dagobservationstilbuddets indplacering på 2004 budgettet. Udbygningen af Skolen på Kastelsvej forløber således over 2 år, dog stadig med hovedvægten i 2004.

 

 

Fritidstilbud

 

Tabel 6: Den demografiske udvikling, fritidstilbud, 2004-07, mio. kr.

	2004		2005		2006		2007		Sum 04 -07
	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb	Antal	Beløb
Fh/KKFO	69	6,50	198	18,65	237	2 2,32	241	22,69	745	70,16
Klubber	516	32,39	459	28,82	379	23,79	187	11,74	541	96,74
Specialpl. 6-9 år	0	-	4	0,66	5	0,83	5	0,83	14	2,32
Specialpl.10-17år	22	4,34	22	4,34	17	3,36	12	2,37	73	14,41
Sum	607	43,23	683	52,47	638	50,30	445	37,63	2373	183,63

 

 

 

Bemærkninger til tabel 6:

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har foretaget en  udregning af det demografiske behov for fritidstilbud fra 2004-07. Udregningen fremgår af tabel 6. For den eksakte udregningsmetode henvises til Udbygningsoversigten kapitel 4: Fritidstilbud. 

 

Udgifterne er beregnet i forhold til den hidtidige beslutning om etablering af fritidstilbud som KKFO´er. Konsekvenserne af den politiske aftale på fritidshjemsområdet om, at der tages stilling i den konkrete sag til, om fritidstilbuddet skal etableres som KKFO eller fritidshjem, indgår således ikke i beregningerne.

 

Udgifterne  til fritidstilbud indgår ikke i Udbygningsoversigtens totale økonomi på 1.092 mio. kr. Det skønsmæssige behov er opgjort til i alt 183,6 mio. kr. for hele perioden, samt 43,2 mio. kr. for 2004. Behovet for fritidstilbud kulminerer i 2005 med 52,5 mio. kr., hvorefter det falder.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger.

 

Miljøvurdering

 

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger.

 

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Udbygningsoversigt 2004-07

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Jørn Larsen