Budgetforslag 2004 - ændringer
Budgetforslag 2004 - ændringer
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 13. august 2003
2. Budgetforslag 2004 - ændringer
J.nr. U64/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at orientering om korrektioner til budgetrammen 2004 tages til efterretning
RESUME
Budgetforslag 2004 er behandlet i en række møder senest på udvalgets møde den 30. april 2003.
Økonomiudvalget har den 20. maj 2003 og 5. august 2003 tiltrådt yderligere korrektioner af udvalgets forslag til budgetramme for 2004, senest efter at forhandlingerne med staten er afsluttet, og konsekvenserne af ændrede statslige regler (DUT) m.m. er opgjort.
Samlet ændres udvalgets ramme med 30.173 mio. kr. således, at den samlede budgetramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2004 er 3.966.200 kr., jf. bilag 1.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har senest den 5. august
2003 tiltrådt udvalgenes budgetrammer for 2004, jf. bilag 2.
I forhold til den budgetramme, der blev
behandlet på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 30. april 2003, er der
foretaget følgende korrektioner af budgetrammen for 2004.
1. Voksenelevløn (6.605.000 kr.):
I forlængelse af budgettet for
2003 er det på baggrund af den store stigning i søgningen besluttet at
fortsætte med voksenelevløn til alle studerende over 25 år. Budgettet vil i
2004 blive hævet med 7,9 mio. kr., heraf skal 1,5 mio. kr. findes inden for Uddannelses-
og Ungdomsudvalgets eget budget. Den nye aftale indebærer en rammekorrektion på
6,4 mio. kr. plus pris- og lønfremskrivning.
2. DUT korrektioner (7.228.000 kr.):
Alle beløb er i 2004 niveau.
2.1 Ændring af lov om folkeskolen – justering af rammen for budgetår 2004 på: 6.265.000 kr. Herunder undervisningsmidler 1 mio. kr.
2.2 Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Rammen justeres foreløbig med:1.238.000 kr.
Når et konkret forslag foreligger, skal korrektionen justeres.
2.3 Efterregulering af tilskud til skolefritidsordningen på frie grundskoler med: 5.000 kr.
2.3 Ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse (produktionsskoler): 798.000 kr.
2.4 Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelse: 173.000 kr.
2.5 IT kurser: 72.000 kr.
2.6 Ændrede regler for deltagerbetaling på VUC. -2.972.000 kr.
2.7 Ændring af integrationsloven: 1.649.000 kr.
3.
Andre ændringer (16.028.000 kr.):
3.1 Demografikorrektioner som følge af nye
befolkningstal: 409.000 kr.
3.2 Ændringer
til pris- og lønniveauet med betydning for anlægsudgifter: 1.424.000 kr.
3.3 Korrektion på pris- og lønudviklingen som følge af nye skøn fra KL og Finansministeriet: 14.507.000 kr.
Lønfremskrivning er ændret fra 3,38 pct. til 3,6 pct.
Prisfremskrivning er ændret fra 2,3 pct. til 2,2 pct.
3.4 Fordeling af tværgående besparelse: 312.000 kr.
De
samlede ændringer
1.
Voksenelevløn 6.605.000
kr.
2.
DUT korrektioner 7.228.000
kr.
3.
Andre ændringer 16.028.000
kr.
I alt 29.861.000
kr.
Ændringerne
er hovedsagelig af teknisk karakter og indebærer, at rammekorrektionerne svarer
til udvalgets forventede mer-/mindreudgifter på de pågældende områder.
På
enkelte områder indebærer ændringerne, at der i forbindelse med udmøntningen af
budgettet skal ske justeringer i udvalgets budget. Det drejer sig bl.a. om
ændrede regler for deltagerbetaling VUC, ændret prisfremskrivning, fordeling af
tværgående besparelse samt voksenelevløn. Forvaltningen vil fremlægge forslag
herom.
Økonomi
Ingen
yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen
bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
· Bilag 1: Budgetramme for 2004
· Bilag 2: Indstilling til Økonomiudvalgets møde den 5. august 2003
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen