Budgetforslag 2004 - ændringer | Københavns Kommune

Budgetforslag 2004 - ændringer

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 13. august 2003

2. Budgetforslag 2004 - ændringer

J.nr. U64/03

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at orientering om korrektioner til budgetrammen 2004 tages til efterretning

RESUME

Budgetforslag 2004 er behandlet i en række møder senest på udvalgets møde den 30. april 2003.

Økonomiudvalget har den 20. maj 2003 og 5. august 2003 tiltrådt yderligere korrektioner af udvalgets forslag til budgetramme for 2004, senest efter at forhandlingerne med staten er afsluttet, og konsekvenserne af ændrede statslige regler (DUT) m.m. er opgjort.

Samlet ændres udvalgets ramme med 30.173 mio. kr. således, at den samlede budgetramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2004 er 3.966.200 kr., jf. bilag 1.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget har senest den 5. august 2003 tiltrådt udvalgenes budgetrammer for 2004, jf. bilag 2.

I forhold til den budgetramme, der blev behandlet på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 30. april 2003, er der foretaget følgende korrektioner af budgetrammen for 2004.

1. Voksenelevløn (6.605.000 kr.):

I forlængelse af budgettet for 2003 er det på baggrund af den store stigning i søgningen besluttet at fortsætte med voksenelevløn til alle studerende over 25 år. Budgettet vil i 2004 blive hævet med 7,9 mio. kr., heraf skal 1,5 mio. kr. findes inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets eget budget. Den nye aftale indebærer en rammekorrektion på 6,4 mio. kr. plus pris- og lønfremskrivning.

2. DUT korrektioner (7.228.000 kr.):

Alle beløb er i 2004 niveau.

2.1 Ændring af lov om folkeskolen – justering af rammen for budgetår 2004 på: 6.265.000 kr. Herunder undervisningsmidler 1 mio. kr.

2.2 Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Rammen justeres foreløbig med:1.238.000 kr.

Når et konkret forslag foreligger, skal korrektionen justeres.

2.3 Efterregulering af tilskud til skolefritidsordningen på frie grundskoler med: 5.000 kr.

2.3 Ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse (produktionsskoler): 798.000 kr.

2.4 Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelse: 173.000 kr.

2.5 IT kurser: 72.000 kr.

2.6 Ændrede regler for deltagerbetaling på VUC. -2.972.000 kr.

2.7 Ændring af integrationsloven: 1.649.000 kr.

3. Andre ændringer (16.028.000 kr.):

3.1 Demografikorrektioner som følge af nye befolkningstal: 409.000 kr.

3.2 Ændringer til pris- og lønniveauet med betydning for anlægsudgifter: 1.424.000 kr.

3.3 Korrektion på pris- og lønudviklingen som følge af nye skøn fra KL og Finansministeriet: 14.507.000 kr.

Lønfremskrivning er ændret fra 3,38 pct. til 3,6 pct.

Prisfremskrivning er ændret fra 2,3 pct. til 2,2 pct.

3.4 Fordeling af tværgående besparelse: 312.000 kr.

De samlede ændringer

1. Voksenelevløn 6.605.000 kr.

2. DUT korrektioner 7.228.000 kr.

3. Andre ændringer 16.028.000 kr.

I alt 29.861.000 kr.

Ændringerne er hovedsagelig af teknisk karakter og indebærer, at rammekorrektionerne svarer til udvalgets forventede mer-/mindreudgifter på de pågældende områder.

På enkelte områder indebærer ændringerne, at der i forbindelse med udmøntningen af budgettet skal ske justeringer i udvalgets budget. Det drejer sig bl.a. om ændrede regler for deltagerbetaling VUC, ændret prisfremskrivning, fordeling af tværgående besparelse samt voksenelevløn. Forvaltningen vil fremlægge forslag herom.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Budgetramme for 2004

· Bilag 2: Indstilling til Økonomiudvalgets møde den 5. august 2003

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top