28-4-99 Uddannelses- og Ungdomsudvalget: Dagsorden

28-4-99 Uddannelses- og Ungdomsudvalget: Dagsorden for mødet den 28. april 1999 kl. 13.00-16.30 i Udvalgsværelse U, værelse 43/44 i stuen, på Rådhuset. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. U50/99 Budgetforslag 2000 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget – 2. behandling.[#2] 3. U33/98 Regnskab 1998.[#3] 4. U55/99 Fordeling af særlige timer samt timer til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel.[#4] 5. U59/99 Samarbejde mellem fritidshjem, fritidsklubber og idrætsorganisationer.[#5] 6. U57/99 Udviklingen inden for undervisning i dansk som andetsprog.[#6] 7. U58/99 Redegørelse vedrørende mulighederne for et sammenhængende tilbud for elever på CSV, Højskolen i Randersgade og Idrætsskolen for Udviklingshæmmede.[#7] 8. U43/99 Indstilling af medlem til Rådet for bæredygtig udvikling i Københavns Kommune.[#8] 9. U60/99 Kapitalbevilling til etablering af 22 fritidshjemspladser på Sundbyøster Skole til erstatning for 22 midlertidige pladser.[#9] 10. U61/99 Overførsel af anlægsmidler fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til etablering af 22 børnehavepladser i Indre Nørrebro Bydel.[#10] 11. U62/99 Kapitalbevilling til gennemførelse af mindre pladsgivende projekter uden Borgerrepræsentationens forudgående godkendelse (bemyndigelse).[#11] 12. U63/99 Kapitalbevilling vedrørende etablering og montering af 110 fritidshjemspladser i forsøgsbydelene.[#12] 13. Eventuelt, herunder meddelelser fra borgmesteren. 14. Næste møde. Underskrivelse af protokol. 2. J.nr. U50/99. Budgetforslag 2000 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget – 2. behandling INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender forvaltningens forslag til budget 2000. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 14. april 1999: Udtalelse fra b-siden (medarbejdersiden) i HSU af 12. april 1999 om budgettet blev udleveret. Forslag fra Per Bregengaard om et ekstraordinært møde tirsdag den 20. april 1999 fra kl. 12-15 blev tiltrådt. Udvalget tog herefter forvaltningens indstilling til efterretning med henblik på en videre debat den 20. og 28. april 1999. RESUMÉ Uddannelses- og Ungdomsudvalget har behandlet forslaget til budget 2000 på møderne den 24. februar, 10. marts og 24. marts 1999. På denne baggrund er der udarbejdet et samlet budgetforslag for år 2000, der blev behandlet på mødet den 14. april 1999 og 20. april 1999. Udvalget skal aflevere budgetforslaget til Økonomiudvalget den 4. maj 1999. Der skal derfor tages stilling til hvilke poster, der skal indarbejdes i budgetforslaget for 2000. SAGSBESKRIVELSE Uddannelses- og Ungdomsudvalget har behandlet budgettet for år 2000 på følgende møder: 24. februar 1999: Budgetramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget for drifts- og anlægsområdet, lovbundne områder, bevillingsniveau samt udviklingsmål for udvalgene. 10. marts 1999: Budgetforslag fra samtlige skoler og institutioner. 24. marts 1999: Teknisk budgetforslag for 2000 samt forslag til indsatsområder. 14. april 1999: Forvaltningens oplæg til budgetforslag 2000. 20. april 1999: Forvaltningens oplæg til budgetforslag 2000. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets endelige budgetforslag for år 2000 skal være udarbejdet senest den 4. maj 1999, hvor det fremsendes til Økonomiudvalget. Der skal derfor tages stilling til hvilke poster, der skal indgå i udvalgets forslag for år 2000. Økonomi Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG VEDLAGT Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsudvalget 11 Ændringsforslag til forvaltningens budgetforslag 2000 samt ønskeliste Brev af 20. april 1999 fra Økonomiforvaltningen om korrigerede rammer til budgetbidrag Peter Rasmussen Søren Stahl Nielsen J.nr. U33/99 Regnskab 1998 INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at der overføres i alt 3 mill. kr. vedrørende lånebanken fra 1998 til 1999 at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at der overføres i alt 3 mill. kr. vedrørende Undervisning af Voksne Indvandrere fra 1998 til 1999 at regnskabsforklaringerne vedrørende regnskabet for 1998 tages til efterretning RESUMÉ Det samlede regnskabsresultat for 1998 viser et mindreforbrug på 21,5 mill. kr. For de rammebelagte områder (drifts- og anlægsbevillingerne) udgør mindreforbruget 44,3 mill. kr. Der er imidlertid besparelser, der skal regnskabsforklares med tilsvarende merudgifter i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget herunder bl.a. forældrebetaling m.m.. Efter de foreliggende oplysninger vil der dog være et mindreforbrug på ca. 20 mill. kr. Omregnet til personaleposterne er mindreforbruget på i alt 136 poster. En del af denne afvigelse kan ligeledes henføres til den ovenfor nævnte regnskabsforklaring i forhold til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 28. oktober 1998 blev behandlet forslag om overførsel af midler fra 1998 til 1999. Der blev på dette møde bl.a. indstillet, at der kan overføres bevillinger fra 1998 til 1999 for lånebanken og for undervisning af voksne indvandrere under forudsætning af, at betingelserne herfor er opfyldt, herunder at der er et mindreforbrug på de rammebelagte områder. Borgerrepræsentationen fulgte på sit møde den 3. december 1998 udvalgets indstilling. På denne baggrund indstilles, at der overføres i alt 6 mill.kr. for lånebanken og undervisning af voksne indvandrere. Tages der hensyn hertil, er der et samlet mindreforbrug på ca. 14. mill. kr. Der er dog en usikkerhed om det præcise beløb bl.a. på grund af KØR. SAGSBESKRIVELSE I henhold til regnskabsoversigt fra Økonomiforvaltningen pr. 12. marts 1999 kan det samlede regnskabsresultat opgøres til et mindreforbrug på 21,5 mill. kr. For de rammebelagte områder (drifts- og anlægsbevillingerne) er mindreforbruget på 44,3 mill. kr. I forhold hertil er imidlertid besparelser, der skal regnskabsforklares under henvisning til tilsvarende merudgifter i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet det i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 1998 ikke var muligt at foretage en endelig afregning mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Det drejer sig bl.a. om følgende områder: Afregning for skævplacerede børn Bogføring af forældrebetaling for fritidshjem og –klubber Afregning for pladsændringer på integrerede institutioner Det præcise beløb herfor er endnu ikke endelig afklaret. Ud fra de nuværende oplysninger er der tale om et beløb mellem ca. 18 mill. kr. og ca. 23 mill. kr. For de rammebelagte områder vil der under alle omstændigheder være et mindreforbrug på ca. 20 mill. kr. Omregnet til personaleposterne er mindreforbruget i alt på 136 poster. En del af denne afvigelse kan ligeledes henføres til den ovenfor nævnte regnskabsforklaring i forhold til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. I regnskabsåret 1998 er indført et nyt økonomi- og ressourcestyringssystem i Københavns Kommune – KØR. Der har været en række generelle problemer med KØR i kommunen, jf. redegørelserne om KØR til Økonomiudvalget. Den primære opgave på det regnskabsmæssige område har været indførelse af KØR, herunder tilpasninger af systemet, hvilket har betydet, at der er anvendt mange ressourcer til at sikre bogføringen, herunder afslutningen af regnskabet for 1998. På trods heraf er der i regnskabet konteret udgifter på forkerte konti; f.eks. er kommunens betaling for SFO-ordningen på private skoler bogført under Folkeskoleområdet og ikke under Fritidshjem og -klubområdet. Der vil derfor være en del af afvigelserne mellem budgetrammerne - f.eks. det anførte eksempel mellem Folkeskoleområdet og Fritidshjem og –klubområdet - der kan henføres til problemerne med KØR. Derudover er der i budgettet for 1999 afsat en række puljer m.m., der indebærer afvigelser mellem regnskabsresultatet og bevillingen for det enkelte budgetområde. Det drejer sig om bl.a. følgende: Centrale puljer Ikke fordelte besparelser Lånebank Bufferpulje Overførsel fra betalinger til løn I forbindelse med de kvartalsvise kalkuler er der i et vist omfang taget højde herfor, idet forbruget af puljerne er lagt ind i kalkulerne. Det har ikke været muligt i fuldt omfang bl.a. som følge af, at der ikke var en endelig afklaring inden afleveringen af den sidste kalkule. Dette gælder f.eks. lånebanken og bufferpuljen. På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 28. oktober 1998 blev forslag om overførsel af midler fra 1998 til 1999 bl.a. for lånebanken og undervisning af voksne indvandrere behandlet. Borgerrepræsentationen fulgte på sit møde den 3. december 1998 udvalgets indstilling. Som det fremgår af regnskabsresultatet, er der i 1998 et overskud på det samlede regnskab, hvorfor betingelserne for overflytning er opfyldt. For Undervisning af Voksne Indvandrere viser det samlede regnskabsresultat et mindreforbrug på 3 mill. kr., mens nettoindskuddet i lånebanken ligeledes er 3 mill. kr. Samlet indstilles derfor følgende overførsler til regnskabsåret 1999 (mill. kr.): Undervisning af Voksne Indvandrere 3,0 mill. kr. Lånebank 3,0 mill. kr. I alt 6,0 mill. kr. Økonomi Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG VEDLAGT Regnskabsforklaringer for 1998. Peter Rasmussen Søren Stahl Nielsen J.nr. U55/99. Fordeling af særlige timer samt timer til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at forvaltningens orientering om fordeling af timer efter særlig ansøgning samt timer til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel tages til efterretning. RESUMÉ I timefordelingsmodellen for folkeskolen indgår 4 elementer: Klassetalsafhængig lektionstildeling, elevtalsafhængig lektionstildeling, behovstimer og særlige timer efter ansøgning (en pulje på 100 timer). Endvidere har Uddannelses- og Ungdomsudvalget på sit møde d. 10. marts 1999 taget til efterretning, at forvaltningen for skoleåret 1999/00 vil etablere en pulje på 100 timer, hvor skoler, der også i skoleåret 1999/00 har en markant nedgang i timetildelingen som følge af den nye timemodel, som blev indført i skoleåret 1998/99, vil få delvis kompensation. I beskrivelsen af timefordelingsmodellen fremgår følgende: Vedrørende puljen af særlige timer: I visse tilfælde kan en skole have behov for ekstra timer som følge af de faktiske lokaleforhold (herunder faglokaler og disses størrelse og indretning) set i relation til antal klasser og/eller antal elever i klasserne. I en række tilfælde har ekstraordinær elevtilgang efter klassedannelsen gjort det nødvendigt at dele nyoprettede og/eller eksisterende klasser i to nye. Det er tanken, at sådanne uforudsete situationer tillige skal dækkes af disse timer. Endelig kan der være situationer, hvor skoler i forbindelse med mange tilflyttere får behov for at nyoprette ekstra hold på 8.-9. klassetrin. Vedrørende puljen til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel: Skoler, der som følge af nedgangen ved overgang til ny timemodel også i 1999/00 får en betydelig nedgang i timeressourcerne, kan ansøge om delvis kompensation. Tildelingen vil foregå efter konkret vurdering. Det kan tilføjes, at i denne konkrete vurdering indgår en bedømmelse af konsekvenserne ved tilførsel af ekstra ressourcer set i relation til skolens faktiske resttimetal, samt en bedømmelse af skolens vikarsituation. SAGSBESKRIVELSE Forvaltningen udmeldte timeressourcer til skolerne den 12/3-99 i henhold til den gældende timefordelingsmodels 3 første elementer. Forvaltningen oplyste i samme cirkulære, at fristen for ansøgning om tildeling af særlige timer og timer til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel var 19/3-99. Forvaltningen har modtaget ansøgninger til de to 100-timers puljer fra 16 skoler med et eller flere ønsker. Begrundelser for ansøgningerne kan grupperes således: Yderligere lektioner til holddeling på grund af lokaleforhold Yderligere lektioner til tolærerordning eller holddeling på grund af elevtal Yderligere lektioner til sammenlagte klasser Lektioner til sikring af et forsvarligt undervisningstilbud på 8.-10. klassetrin Ressourcer til følgeordninger i forbindelse med vandring mellem to skoleafdelinger Yderligere Ø-tid Lektioner til projekter, herunder særlige undervisningstilbud til elever, der modtager specialundervisning Økonomisk tilskud til elevaktiviteter Reduktion af problemer vedr. vikarkontoen Lektioner til kompensation for nedgang i timetildelingen som følge en ny timeudmeldingsmodel Forvaltningen har herefter behandlet ansøgningerne, idet ansøgningerne til de to puljer er blevet behandlet ud fra en helhedsvurdering. Der er tildelt timer udfra følgende kriterier: Lektioner til holddeling ved skoler uden faglokaler eller med ekstraordinære små faglokaler Lektioner til holddeling ved skoler, hvor faglokaleforholdene i forbindelse med realisering af Handleplaner midlertidigt er under om- eller udbygning Lektioner til sikring af et forsvarligt undervisningstilbud på skoler med et begrænset antal frie timer ( elevtalsbestemte timer og behovstimer) Lektioner til delvis kompensation for nedgang i timetildelingen som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel Lektioner til afhjælpning af alvorlige vikarproblemer Ved tildelingerne har forvaltningen i de enkelte tilfælde vurderet konsekvenserne af tildelingen af de ekstra ressourcer set i relation til skolens resttimetal og til de enkelte skolers vikarsituation. 9 skoler har helt eller delvist fået opfyldt deres ønsker. 1 skoles ansøgning afventer den endelige tildeling af assistenttimer til børnehaveklasserne, idet en del af ansøgningen har sammenhæng med dette. 1 skoles ansøgning afventer den endelige timeopgørelse i forbindelse med, at der sandsynligvis nyoprettes to M2-klasser på skolen. Direkte afslag på ansøgninger er alene givet i de tilfælde, hvor det ansøgte er andet end undervisningslektioner, eller hvor der ansøges om en udvidelse af skolens frie timer til formål, alle andre skoler ville kunne fremføre tilsvarende ønske om. Forvaltningen har således ikke ensidigt tildelt "særlige timer" til enkelte skoler medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Af puljen til "særlige timer" er der p.t. fordelt 64 timer til 5 skoler. De resterende vil blive anvendt dels i forbindelse med de endnu ikke afklarede ansøgninger dels til situationer, som måtte opstå i løbet af skoleåret og dels til afhjælpning af særlig problematiske vikarsituationer på enkelte skoler. Af puljen til "delvis kompensation for timenedgang" er fordelt 72 timer til 6 skoler. (Det bemærkes, at 2 skoler har modtaget timer fra begge puljer). De resterende timer vil blive anvendt som anført ovenstående. Økonomi De udmeldte ressourcer kan afholdes indenfor det fastsatte budget. Høring Ingen. Andre konsekvenser Ingen. BILAG VEDLAGT Skolernes ansøgninger (fremlægges til gennemsyn i borgmesterens forkontor). Forvaltningens svar (fremlægges til gennemsyn i borgmesterens forkontor). Oversigt over timetildelingerne Peter Rasmussen Poul Toftdahl J.nr. U55/99. Fordeling af særlige timer samt timer til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at forvaltningens orientering om fordeling af timer efter særlig ansøgning samt timer til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel tages til efterretning. RESUMÉ I timefordelingsmodellen for folkeskolen indgår 4 elementer: Klassetalsafhængig lektionstildeling, elevtalsafhængig lektionstildeling, behovstimer og særlige timer efter ansøgning (en pulje på 100 timer). Endvidere har Uddannelses- og Ungdomsudvalget på sit møde d. 10. marts 1999 taget til efterretning, at forvaltningen for skoleåret 1999/00 vil etablere en pulje på 100 timer, hvor skoler, der også i skoleåret 1999/00 har en markant nedgang i timetildelingen som følge af den nye timemodel, som blev indført i skoleåret 1998/99, vil få delvis kompensation. I beskrivelsen af timefordelingsmodellen fremgår følgende: Vedrørende puljen af særlige timer: I visse tilfælde kan en skole have behov for ekstra timer som følge af de faktiske lokaleforhold (herunder faglokaler og disses størrelse og indretning) set i relation til antal klasser og/eller antal elever i klasserne. I en række tilfælde har ekstraordinær elevtilgang efter klassedannelsen gjort det nødvendigt at dele nyoprettede og/eller eksisterende klasser i to nye. Det er tanken, at sådanne uforudsete situationer tillige skal dækkes af disse timer. Endelig kan der være situationer, hvor skoler i forbindelse med mange tilflyttere får behov for at nyoprette ekstra hold på 8.-9. klassetrin. Vedrørende puljen til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel: Skoler, der som følge af nedgangen ved overgang til ny timemodel også i 1999/00 får en betydelig nedgang i timeressourcerne, kan ansøge om delvis kompensation. Tildelingen vil foregå efter konkret vurdering. Det kan tilføjes, at i denne konkrete vurdering indgår en bedømmelse af konsekvenserne ved tilførsel af ekstra ressourcer set i relation til skolens faktiske resttimetal, samt en bedømmelse af skolens vikarsituation. SAGSBESKRIVELSE Forvaltningen udmeldte timeressourcer til skolerne den 12/3-99 i henhold til den gældende timefordelingsmodels 3 første elementer. Forvaltningen oplyste i samme cirkulære, at fristen for ansøgning om tildeling af særlige timer og timer til delvis kompensation for nedgang i timetildeling som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel var 19/3-99. Forvaltningen har modtaget ansøgninger til de to 100-timers puljer fra 16 skoler med et eller flere ønsker. Begrundelser for ansøgningerne kan grupperes således: Yderligere lektioner til holddeling på grund af lokaleforhold Yderligere lektioner til tolærerordning eller holddeling på grund af elevtal Yderligere lektioner til sammenlagte klasser Lektioner til sikring af et forsvarligt undervisningstilbud på 8.-10. klassetrin Ressourcer til følgeordninger i forbindelse med vandring mellem to skoleafdelinger Yderligere Ø-tid Lektioner til projekter, herunder særlige undervisningstilbud til elever, der modtager specialundervisning Økonomisk tilskud til elevaktiviteter Reduktion af problemer vedr. vikarkontoen Lektioner til kompensation for nedgang i timetildelingen som følge en ny timeudmeldingsmodel Forvaltningen har herefter behandlet ansøgningerne, idet ansøgningerne til de to puljer er blevet behandlet ud fra en helhedsvurdering. Der er tildelt timer udfra følgende kriterier: Lektioner til holddeling ved skoler uden faglokaler eller med ekstraordinære små faglokaler Lektioner til holddeling ved skoler, hvor faglokaleforholdene i forbindelse med realisering af Handleplaner midlertidigt er under om- eller udbygning Lektioner til sikring af et forsvarligt undervisningstilbud på skoler med et begrænset antal frie timer ( elevtalsbestemte timer og behovstimer) Lektioner til delvis kompensation for nedgang i timetildelingen som følge af overgang fra gammel til ny timeudmeldingsmodel Lektioner til afhjælpning af alvorlige vikarproblemer Ved tildelingerne har forvaltningen i de enkelte tilfælde vurderet konsekvenserne af tildelingen af de ekstra ressourcer set i relation til skolens resttimetal og til de enkelte skolers vikarsituation. 9 skoler har helt eller delvist fået opfyldt deres ønsker. 1 skoles ansøgning afventer den endelige tildeling af assistenttimer til børnehaveklasserne, idet en del af ansøgningen har sammenhæng med dette. 1 skoles ansøgning afventer den endelige timeopgørelse i forbindelse med, at der sandsynligvis nyoprettes to M2-klasser på skolen. Direkte afslag på ansøgninger er alene givet i de tilfælde, hvor det ansøgte er andet end undervisningslektioner, eller hvor der ansøges om en udvidelse af skolens frie timer til formål, alle andre skoler ville kunne fremføre tilsvarende ønske om. Forvaltningen har således ikke ensidigt tildelt "særlige timer" til enkelte skoler medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Af puljen til "særlige timer" er der p.t. fordelt 64 timer til 5 skoler. De resterende vil blive anvendt dels i forbindelse med de endnu ikke afklarede ansøgninger dels til situationer, som måtte opstå i løbet af skoleåret og dels til afhjælpning af særlig problematiske vikarsituationer på enkelte skoler. Af puljen til "delvis kompensation for timenedgang" er fordelt 72 timer til 6 skoler. (Det bemærkes, at 2 skoler har modtaget timer fra begge puljer). De resterende timer vil blive anvendt som anført ovenstående. Økonomi De udmeldte ressourcer kan afholdes indenfor det fastsatte budget. Høring Ingen. Andre konsekvenser Ingen. BILAG VEDLAGT Skolernes ansøgninger (fremlægges til gennemsyn i borgmesterens forkontor). Forvaltningens svar (fremlægges til gennemsyn i borgmesterens forkontor). Oversigt over timetildelingerne Peter Rasmussen Marie Thun J.nr. U57/99 Udviklingen inden for undervisningen i dansk som andetsprog INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget tager orienteringen om udviklingen inden for undervisningen i dansk for voksne udlændinge m. fl. til efterretning at forvaltningen fremlægger en ekstra redegørelse for udvalget i juni 1999 RESUMÉ Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 20. januar 1999, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen som et forsøg hvert kvartal skulle redegøre for undervisningen i dansk for voksne udlændinge, første gang i april 1999. Der er ikke på nuværende tidspunkt ventelisteproblemer på sprogcentrene, men det kan forventes, at der i løbet af 1999 vil opstå nye kapacitetsproblemer inden for undervisningen i dansk som andetsprog. Der vil i givet fald eventuelt blive søgt om en tillægsbevilling. Udviklingen følges nøje, og forvaltningen vil udarbejde en ekstra redegørelse, som forelægges udvalget i juni 1999. SAGSBESKRIVELSE De indberetninger, som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har modtaget fra sprogcentrene i løbet af første kvartal, senest den 12. april, viser, at sprogcentrenes kapacitet netop har svaret til behovet for undervisning. Der er ikke indberettet en ulovlig venteliste, og der er ikke ledige pladser. Denne situation er en følge af den forholdsvis hurtige udbygning af kapaciteten, der fandt sted i sidste halvdel af 1998 og havde til formål at løse ventelisteproblemet. Der er imidlertid nogle forhold, der påvirker forbruget i 1999: Budgettet for 1999 er en fremskrivning af budgettet for 1998 og afspejler derfor det gennemsnitlige aktivitetsniveau i 1998. Aktiviteten i første og andet kvartal af 1999 svarer derimod til det høje niveau i slutningen af 1998. Hvis aktiviteten i 1999 som helhed skal svare til aktiviteten i hele 1998, så skal aktiviteten reduceres drastisk i de sidste to kvartaler. Dette problem afhjælpes kun delvist ved, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen får indtægter fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for den lille men voksende gruppe kursister, der er omfattet af integrationsloven Målgruppen for undervisningen vil som nævnt i tidligere redegørelser vokse med de udenlandske statsborgere, som AF henviser til undervisning i dansk som andetsprog i stedet for undervisning på daghøjskole. Det er de såkaldte '§27-kursister'. Udgifterne til denne gruppe påhviler Uddannelses- og Ungdomsudvalget. AF-gruppen er kun i mindre omfang kommet i undervisning i 1. kvartal, men vil lægge stigende pres på undervisningen fremover. Det kan derfor blive nødvendigt, at kommunen anmoder AF om at henvise bopælskøbenhavnere til bestemte sprogcentre for at sikre, at sprogcentrenes kapacitet udnyttes maksimalt, og at de pågældende personer får mindst mulig ventetid. Men der vil stadigvæk ikke være tilstrækkelig kapacitet til alle, der henvises fra AF Der vil til gengæld blive brug for mindre undervisning til personer, der er omfattet af integrationsloven, end ventet. Det fremgår af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens seneste prognose fra 30. marts 1999. Forvaltningen forventer nu at have brug for undervisning af 1.136 personer i 1999. Det er 232 færre end i den forrige prognose fra begyndelsen af året. Forvaltningens foreløbige kontrol af 15. april 1999 viser imidlertid, at der reelt kun var 8 kursister omfattet af integrationsloven i første kvartal. Hvis Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens behov for undervisningskapacitet bliver væsentlig mindre end forventet, som det på dette stadig ret tidlige tidspunkt tyder på, så letter det naturligvis presset på kommunen som helhed. Men kapaciteten udnyttes i stedet af andre grupper, jfr. ovenstående, hvor udgiften påhviler Uddannelses- og Ungdomsudvalget. At der vil blive færre kursister, der er omfattet af integrationsloven, medfører at indtægterne for forvaltningen bliver mindre. Der frigives således ingen ressourcer. Det er derfor Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens forventning, at det kan blive nødvendigt at ansøge om en tillægsbevilling. Endelig stillingtagen hertil vil blive taget i juni måned, når redegørelsen forelægges udvalget. Økonomi Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG VEDLAGT Ingen. Peter Rasmussen Mimi Rahr J.nr. U58/99 Redegørelse vedrørende mulighederne for et sammenhængende tilbud for elever på Center for Specialundervisning for Voksne, Højskolen i Randersgade og Idrætsskolen for Udviklingshæmmede INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at Center for Specialundervisning for Voksnes nuværende undervisningstilbud til psykisk udviklingshæmmede fysisk placeres som en del af Højskolen i Randersgade, så snart de nødvendige lokalemæssige forhold er tilvejebragt at de tre undervisningstilbud samtænkes ved, at der gennemføres en overordnet koordination ved elevoptagelsen at redegørelsen om samtænkning af undervisningstilbudene for udviklingshæmmede ved Center for Specialundervisning for Voksne, Højskolen i Randersgade og Idrætsskolen for Udviklingshæmmede tages til efterretning at redegørelsen sendes i høring på Center for Specialundervisning for Voksne, Høj-skolen i Randersgade og Idrætsskolen for Udviklingshæmmede RESUMÉ På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 25. november 1998 blev det besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen skulle udarbejde en redegørelse, der belyser mulighederne for at skabe et sammenhængende tilbud til elever på Center for Specialundervisning for Voksne, Højskolen i Randersgade samt Idrætsskolen for Udviklingshæmmede. Forvaltningen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af bl.a. lederne fra de tre institutioner samt chefpsykologen. Den færdige redegørelse fremlægges nu for udvalget. SAGSBESKRIVELSE I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen om den tidligere Idrætsdaghøjskole i Tingbjerg den 25. november 1998, blev der fremsat ønske om at få fremlagt en særskilt redegørelse for Højskolen i Randersgades aktiviteter til gruppen af psykisk udviklingshæmmede. Endvidere blev det besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen skulle udarbejde en redegørelse om mulighederne for at skabe et sammenhængende aktivitetstilbud til psykisk udviklingshæmmede. I udvalgsarbejdet skulle indgå en drøftelse af såvel årskurser som deltidskurser på Højskolen i Randersgade. De tre institutioners tilbud er meget forskellige. Højskolen i Randersgade og Center for Specialundervisning for Voksne tilbyder kompenserende specialundervisning, mens Idrætsskolen for Udviklingshæmmede giver folkeoplysende undervisning. Kursusforløbene varierer fra sted til sted. Der findes således både årskurser, korterevarende kurser og individuelle kurser. Allerede nu vil en omlægning af årskursustilbudet på Højskolen i Randersgade være attraktivt for flere i brugergruppen. Ved på sigt at samle den kompenserende specialundervisning på én adresse, synliggøres denne, og der vil være mulig for at skabe et alsidigt undervisningsmiljø til de udviklingshæmmede, som møder med meget forskellige ønsker og behov. Tilbuddet om kompenserende specialundervisning må ikke stå alene. Idrætsskolen for Udviklingshæmmedes folkeoplysende kurser til udviklingshæmmede vil i vid udstrækning være et glimrende supplement. Der bør derfor også foregå en løbende dialog mellem de tre institutioner, så brugernes behov og interesser bliver tilgodeset bedst muligt. En koordination af elevoptaget vil være hensigtsmæssigt. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser. Høring Redegørelsen sendes i høring på Center for Specialundervisning for Voksne, Højskolen i Randersgade og Idrætsskolen for Udviklingshæmmede med en høringsfrist på 4 uger. Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG VEDLAGT Redegørelsen om samtænkning af tilbud til psykisk udviklingshæmmede på Center for Specialundervisning for Voksne, Højskolen i Randersgade og Idrætsskolen for Udviklingshæmmede. Peter Rasmussen Mimi Rahr 8. J. nr. U43/99 Indstilling af medlem til Rådet for bæredygtig udvikling i Københavns Kommune INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at pædagogisk konsulent Per Quaade udpeges til medlem af Rådet for bæredygtig udvikling i Københavns Kommune RESUMÉ På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning den 11. februar 1999 skal der udpeges et medlem fra uddannelsesområdet til Rådet for bæredygtig udvikling i Københavns Kommune. SAGSBESKRIVELSE Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 11. februar 1999 at nedsætte et råd for bæredygtig udvikling i Københavns Kommune. Formålet med rådet er at fremme og udbrede debatten om, hvordan der skabes en bæredygtig udvikling, og hvordan de forskellige aktører – kommunen, organisationer, virksomheder og borgere – kan bidrage hertil. Rådet sammensættes af repræsentanter fra en række samfundssektorer, indstillet af de faste udvalg i Københavns Kommune, forsøgsbydelene samt af repræsentanter fra en række organisationer. Miljøborgmesteren er formand for rådet. Borgerrepræsentationen foretager den endelige godkendelse af de personer, der er indstillet til rådet. Rådets kommissorium og sammensætning fremgår af vedlagte bilag. Økonomi Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG VEDLAGT Henvendelse af 5. marts 1999 fra miljø- og forsyningsborgmesteren. Peter Rasmussen Michael Schultz J.nr. 60/99 Kapitalbevilling til etablering af 22 fritidshjemspladser på Sundbyøster Skole til erstatning for 22 midlertidige pladser INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at der gives en kapitalbevilling på i alt 1.924.000 kr. med henblik på udvidelse af det eksisterende fritidshjem, Smyrnavej 5 med 22 pladser til erstatning for 22 midlertidige pladser RESUMÉ Med henblik på fastholdelse af pladsgarantien til Sundbyøster Skole er det aftalt med det eksisterende fritidshjem og skolen at permanentgøre 22 midlertidige fritidshjemspladser ved etablering af 22 pladser i et lokalefælleskab med skolen. SAGSBESKRIVELSE Til sikring af pladsgarantien på Sundbyøster Skole ved skolestart i august 1997, manglede der 10-12 fritidshjemspladser. I den forbindelse blev det aftalt med fritidshjemmet på Smyrnavej 5, der er placeret i en tidligere inspektørbolig på skolen, at der midlertidigt blev tilknyttet en busordning, indtil en permanent løsning for pladserne kunne findes. Antallet af midlertidige pladser blev i 1988 efter aftale med fritidshjemmet udvidet til i alt 22 pladser, samtidig med at mulighederne for en permanent løsning på ny blev undersøgt. Efter forhandlinger med fritidshjemmet og skolen er der nu opnået enighed om udvidelse af institutionen ved etablering af 22 permanente pladser til afløsning for de 22 midlertidige pladser. Udvidelsen af fritidshjemmet, der sker inden for rammerne af de eksisterende skolebygninger, forudsætter fælles anvendelse af et lokale mellem fritidshjem og skole. PROJEKTBESKRIVELSE Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, fritidshjemmet og skolen. Det eksisterende fritidshjem udvides ved inddragelse af skolens nuværende sløjdsal, som ligger i umiddelbar tilknytning til fritidshjemmet. Lokalet ombygges således, at det bliver et fleksibelt rum med skydevægge til brug for skolen til drama, rytmik og musik om formiddagen og til grupperum for fritidshjemmet om eftermiddagen. Løsningen forudsætter, at den eksisterende sløjdsal flyttes og i stedet etableres på 3. sal, hvor der er ledig lokalekapacitet. Forslaget er baseret på en vurdering af lokaleforholdene på hele skolen. Løsningen forhindrer derfor ikke en efterfølgende udbygning af skolen, men der vil tværtimod kunne bygges videre på de nu foreslåede ændringer i en kommende handlingsplan for skolen. Økonomi Udgifterne til projektet er opgjort til: Håndværkerudgifter kr. 1.546.000 Montering kr. 42.000 Omkostninger kr. 336.000 kr. 1.924.000 Prisen pr. plads (22 fritidshjemspladser) er 87.455 kr. ligger lidt over den budgetterede gennemsnitspris pr. plads på 82.000 kr. Merudgiften skyldes, at der i udgifterne er indeholdt udgifter til flytning og indretning af den eksisterende sløjdsal, samt indretning af det nye fællesrum til rytmik, drama mm. for skolens mindste årgange. Den samlede udgift forventes afholdt i 1999. Kassemæssig dækning for udgiften i 1999 på 1.924.000 kr. kan anvises af det på budgettet for 1999 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 5.15.3 fritidshjem, afsatte rådighedsbeløb. Høring Projektet er godkendt af skolebestyrelsen for Sundbyøster Skole og bestyrelsen for fritidshjemmet. Andre konsekvenser Ingen andre konsekvenser. BILAG VEDLAGT Situationsplan over institutionens beliggenhed. Peter Rasmussen Jørn Larsen J. nr. U61/99 Overførsel af anlægsmidler fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til etablering af 22 børnehavepladser i Indre Nørrebro Bydel INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at der fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget overføres 2.333.000 kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på etablering af 22 børnehavepladser RESUMÉ Overførsel af i alt 2.333.000 kr. fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til indretning af 22 børnehavepladser i udflytterbørnehaven Ryvang 1, Rymarksvej 123, som erstatning for 22 planlagte børnehavepladser på Kapelvej 32, som i forbindelse med opfyldelses af pladsgarantien for 1998 i stedet er ibrugtaget som fritidshjemspladser. SAGSBESKRIVELSE Borgerrepræsentationen tiltrådte den 23. oktober 1997 etablering af en ny 5 gruppers institution på Kapelvej 32 til erstatning for den daværende fritidsklub "Nybyggeren". Placeringen i umiddelbar nærhed af Hellig Kors Skole og Blågårds Skole gjorde det nærliggende at udnytte arealet til en skoleinstitution. Forvaltningen var opmærksom på, at Indre Nørrebro Bydel var kendetegnet ved en lav dækningsgrad for fritidshjem, og at der ikke var behov for en tilvækst med i alt 4 fritidshjemsgrupper ud over den eksisterende klubgruppe. Der blev derfor truffet aftale med bestyrelsen for det selvejende fritidshjem, Stengade 33 om overflytning af 2 fritidshjemsgrupper til den nye institution, Samtidig blev det aftalt med bydelen, at én af grupperne i den nye institution blev etableret som en børnehavegruppe, som i takt med behovet kunne ændres til en fritidshjemsgruppe. Stengade 33 kunne herefter sammenlægges med naboinstitutionen, som derved kunne opnormeres med 2 0-5 års grupper. I forbindelse med godkendelsen af bevillingen til institutionen på Kapelvej blev der lagt op til en ligelig fordeling af udgifterne til institutionen mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget – svarende til en udgift på 2.333.000 kr. pr. børnegruppe. Indre Nørrebro Bydel har i 1998 og 1999 gjort en særlig indsats for at få borgerne i bydelen til i højere grad end tidligere at benytte bydelens skoler, hvilket har betydet en større efterspørgsel efter fritidshjemspladser. På den baggrund ønskede bydelen at ibrugtage de planlagte 22 børnehavepladser i den nye institution på Kapelvej som fritidshjemspladser, og det blev efter forhandlinger aftalt parterne imellem, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen skulle dække udgifterne til etablering af 22 børnehavepladser til erstatning for de manglende pladser på Kapelvej. Der er herefter i samarbejde med bydelen opnået enighed om at udvide den eksisterende udflytterbørnehave Ryvang I med 22 pladser med henblik på erstatning af de manglende børnehavepladser, jfr. vedlagte indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Udvidelsen sker ved indretning af tagetagen i den eksisterende udflytterbørnehave. Økonomi Udgifterne til etablering af de 22 børnehavepladser er af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opgjort til 2.333.000 kr. Udgifterne svarer til de udgifter, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har afholdt til de "manglende" børnehavepladser på Kapelvej, hvorfor udgifterne forudsættes dækket ved overførsel af et tilsvarende beløb fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Der kan anvises dækning for udgiften på i alt 2.333.000 kr. på budgettet for 1999 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen funktion 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb. Udgiften forventes afholdt i 1999. Høring Forslaget om udvidelse af udflytterbørnehaven Ryvang I er godkendt af Bydelsrådet for Indre Nørrebro på et møde den 16. december 1998. Andre konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG VEDLAGT Kopi af indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vedr. udvidelse af udflytterbørnehaven Ryvang I. Peter Rasmussen Jørn Larsen J.nr. U/62/99 Kapitalbevilling til gennemførelse af mindre pladsgivende projekter uden Borgerrepræsentationens forudgående godkendelse (bemyndigelse) INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at der under henvisning til Borgerrepræsentationens bemyndigelse af 14. maj 1998 med henblik på sikring af pladsgarantien på fritidshjemsområdet gives en kapitalbevilling på i alt 2.000.000 kr. til gennemførelse af mindre pladsudvidelser uden forelæggelse for Borgerrepræsentationen RESUMÉ Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 14. maj 1998, at der som led i pladsgarantien på fritidshjemsområdet blev givet bemyndigelse til, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget kan gennemføre mindre pladsudvidelser uden forelæggelse i perioden fra det sidste møde før sommerferien til det første efter sommerferien i Borgerrepræsentationen. Med henvisning hertil anmodes om frigivelse af i alt 2,0 mill. kr. til gennemførelse af en række mindre pladsgivende projekter. SAGSBESKRIVELSE Som udgangspunkt skal alle forslag vedr. pladsudvidelser uanset størrelse forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse. Med den tre-ledede behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation vil en række kapitalbevillingsforslag med mindre pladsudvidelser tage forholdsvis lang tid og belaste arbejdet i udvalg og Borgerrepræsentation uforholdsmæssigt meget, samtidig med at det vil være vanskeligt at handle hurtigt i forhold til uforudsete ændringer i behovet. Hertil kommer, at det p.g.a. Borgerrepræsentationens sommerferie, og den tid der medgår til den politiske beslutningsproces, ikke vil være muligt i perioden maj – august (inkl.) at følge op med nødvendige løsninger til sikring af pladsgarantien i forbindelse med de ændringer i fritidshjemsbehovet, der erfaringsmæssigt især sker i forårs- og forsommerperioden. For at undgå disse problemer godkendte Borgerrepræsentationen på mødet den 14. maj 1998 at give bemyndigelse til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til at gennemføre mindre pladsgivende projekter (op til 2 mill. kr.), når udgiften til de enkelte projekter kunne afholdes inden for rammerne af det samlede anlægsbudget. Det blev samtidig godkendt, at bemyndigelsen i perioden fra sidste møde før sommerferien i Borgerrepræsentationen til det 1. møde efter sommerferien i Borgerrepræsentationen blev delegeret til direktøren for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 24. marts 1999 godkendte udvalget projektplanen for fritidshjem 1999. Det fremgår af projektplanen, at en række af projekterne vedrører etablering af midlertidige pladser eller gennemførelse af mindre pladsgivende projekter. Med henblik på etablering af pladser til bl.a. Kirkebjerg-, Voldparken-, Frederikssundsvejens-, Islands Brygge- og Christianshavns skoler foreslås på den baggrund bevilget i alt 2.000.000 kr. uden efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation. Økonomi Der kan anvises dækning for udgifterne på i alt 2.000.000 kr. inden for rammerne af det på budgettet for 1999 for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen på funktion 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb. Samtlige udgifter forventes afholdt i 1999. Høring De enkelte projekter forudsættes gennemført i samarbejde med de berørte fritidshjem og skoler. BILAG VEDLAGT Ingen. Peter Rasmussen Jørn Larsen J.nr. U63/99 Kapitalbevilling vedrørende etablering og montering af 110 fritidshjemspladser i forsøgsbydelene INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at der gives kapitalbevilling på i alt 3.050.000 kr. til etablering af et fritidshjem til 44 børn i eksisterende lokaler på Sjællandsgades Skole, Indre Nørrebro at der gives kapitalbevilling på i alt 467.000 kr. til montering af 66 midlertidige fritidshjemspladser i en eksisterende pavillion på Gl. Kalkbrænderivej 15, Østerbro Bydel at der gives kapitalbevilling på i alt 120.000 kr. til montering af 22 fritidshjemspladser i satelitten, der er tilknyttet institutionen i Blommestien, Kirsebærhavens Skole i Valby Bydel RESUMÉ Som led i sikring af pladsgarantien på fritidshjemsområdet foreslås det, at der gives kapitalbevilling på i alt 3.637.000 kr. til etablering af 44 fritidshjemspladser på Sjællandsgades Skole (Indre Nørrebro), montering af 66 midlertidige pladser i de eksisterende pavilloner på Gl. Kalkbrænderivej (Indre Østerbro) og montering af 22 pladser i satellitten til fritidshjemmet Blommestien, Kirsebærhavens Skole (Valby Bydel). SAGSBESKRIVELSE 1 Sjællandsgade Skole. Til brug for opfyldelse af pladsgarantien ved skolestart den 1. august 1998, manglede der 22 pladser, som midlertidigt blev indrettet i klasselokaler på 2. sal i Sjællandsgade Skole. Med henblik på dels en permanentgørelse af pladserne – herunder en forbedring af forholdene – og dels en forøgelse af antallet af pladser, som der er behov for fra skolestart i august 1999, har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med institutionen og Bydelsadministrationen udarbejdet et forslag til etablering af et permanent fritidshjem med i alt 44 pladser, der placeres med udgangspunkt i en ledig skolebetjentbolig på skolen. Af de 44 pladser erstatter 22 pladser de eksisterende midlertidige pladser. Der vil fortsat være mulighed for at udbygge skolen til en fuldt 2-sporet skole. Administrativt tilknyttes institutionen den integrerede institution "Nørretoppen", Sjællandsgade 15. Projektbeskrivelse Fritidshjemmet indrettes i stueetagen i den ledige skolebetjentbolig samt i et tilliggende klasselokale, som inddrages til brug for fritidshjemmet. Fritidshjemmet indrettes med garderober, 2 grupperum, toiletter, handicaptoilet, køkken/personalerum, kontor samt rengøringsdepot. I kælderen indrettes fjerndepot samt erstatning for skolens bogdepot, som inddrages i forbindelse med indretningen af fritidshjemmet Udearealet som er på 736 m2, anlægges på et forareal til skolen, som for øjeblikket er udlagt til beskyttelsesrum. Beskyttelsesrummene bibeholdes, men områdets kuperede former bevares i udformningen af legepladsen. Der etableres direkte adgang fra fritidshjemmmet til friarealet via en udvendig trappe, som etableres i forbindelse med byggeriet. Normering Institutionen normeres med 44 fritidshjemspladser. Statistik Indre Nørrebro Hele kommunen 6-9 årige 51%(53) 72% Tallet i parentes viser dækningen efter tilvæksten af de nye pladser. Arbejdets udførelse Byggeriet forventes igangsat medio juni 1999. Institutionen kan herefter ibrugtages efter endt montering ved skolestart august 1999. Økonomi Byggeudgiften er beregnet ved indeks 151 pr. januar 1999. Byggeudgifter inkl. omkostninger kr. 1.830.000 Grundudgifter kr. 890.000 Montering kr. 300.000 Øvrige udgifter kr. 30.000 I alt Kr. 3.050.000 Prisen pr. plads (44 Fritidshjemspladser) er 69.318 kr. Den samlede udgift forventes afholdt i 1999. Høring I overensstemmelse med bydelsregulativets §8 er Bydelsrådet anmodet om en udtalelse. Udtalelsen vil foreligge ved Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen. SAGSBESKRIVELSE 2 Gl. Kalkbrænderivej 15. Til brug for opfyldelse af pladsgarantien for skoleåret 98 til Randersgade-, Vibenshus- og Langelinie Skolen på Indre Østerbro, tiltrådte Borgerrepræsentationen den 14. maj 1998 opstilling af 3 pavilloner på Gl. Kalkbrænderivej 15. I forbindelse med etableringen af de permanente pladser i Viborggade 67 vil børn og personale blive overflyttet fra de midlertidige pavilloner på Gl. Kalkbrænderivej 15 således at de er ledige fra den 1. august 1999. Imidlertid mangler der fortsat et stort antal fritidshjemspladser i bydelen samtidig med, at det ikke har været muligt at finde nye muligheder for etablering af permanente pladser. Det er derfor planen foreløbig at genanvende de ledige midlertidige pavilloner med henblik på anvendelse til 66 nye fritidshjemspladser. De ledige pavilloner vil herefter blive monteret til 66 nye fritidshjemspladser. Forvaltningen arbejder fortsat på at finde egnede muligheder til etablering af permanente pladser i bydelen. I den forbindes undersøges mulighederne for at erhverve naboejendommen til den nye institution i Viborggade 67. Ejendommen er kondemneret – og forvaltningen har tidligere uden held forhandlet med ejeren om køb af ejendommen. Normering Den midlertidige institutionen på Gl. Kalkbrænderivej normeres med 66 fritidshjemspladser. Statistik Indre Østerbro Hele kommunen 6-9 årige 84%(90) 72% Tallet i parentes viser dækningen efter tilvæksten af de nye pladser. Økonomi Montering kr. 467. 000 Den samlede udgift forventes afholdt i 1999. Høring I øverensstemmelse med bydelsregulativets §8 er Bydelsrådet anmodet om en udtalelse. Udtalelsen ved foreligge ved Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen. SAGSBESKRIVELSE 3 Fritidshjemmet Blommestien. Institutionen Margrethegården har igennem flere år haft tilknyttet en satellit bestående af 22 børn i et grupperum i en pavillon på skolens grund. Institutionen havde problemer med at få gruppen til at fungere, hvilket medførte, at bydelen i 1997 nedlagde gruppen og i stedet tilknyttede pavillonen til institutionen i Blommestien som led i en udvidelse af denne med henblik på en sikring af pladsgarantien til Kirsebærhavens Skole. ifølge bydelen var behovet imidlertid ikke aktuelt på daværende tidspunkt, og man besluttede derfor at benytte pavillonen som et ekstra værkstedstilbud I forbindelse med forhandlinger om sikring af pladsgarantien for 1999 har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fastholdt, at udgangspunktet for den af Borgerrepræsentationen godkendte udvidelse af fritidshjemmet Blommestien var en udvidelse af pladsantallet, hvilket Bydelsadministrationen har accepteret. Der er derfor mulighed for uden udgifter til byggeri/indretning af lokaler at udvide pladstallet med 22. Pavillonen vil blive monteret til at kunne optage 22 fritidshjemspladser. Økonomi Montering kr. 120.000 Udgifterne forventes afholdt i 1999. Høring Pladserne er af forvaltningen blevet betragtet som værende etablerede, og sagen er derfor ikke fremsendt til bydelen til høring. SAMLET ØKONOMI Oversigt over de samlede udgifter til de foreslåede arbejder med henblik på gennemførelse af de i indstillingen beskrevne projekter: Projekter anlægsudgift Sjællandsgade Skole 3.050.000 kr. Gl. Kalkbrænderivej 15 467.000 kr. Blommestien 120.000 kr. I alt 3.637.000 kr. Kassemæssig dækning samlede udgifter kan anvises af det på budgettet for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 5.15.3. fritidshjem afsatte rådighedsbeløb. Udgifterne forventes afholdt i 1999 BILAG VEDLAGT Situationsplan for Sjællandsgade skole. Peter Rasmussen Jørn Larsen