Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 11. september 2002

 

 

12.      Decentralisering - forsøg med udlægning af lønmidler

 

UUU 391/2002  J.nr. U72/02

 

 

INDSTILLING[e1] 

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      forsøgene med udlægning af lønmidler til skoler og institutioner gennemføres efter nedenstående retningslinier

 

 

 

RESUME[e2] 

 

Borgerrepræsentationen besluttede den 30. maj 2002, at der skal gennemføres forsøg med selvforvaltning af lønbudgetter med henblik på bl.a. at øge det økonomiske og ledelsesmæssige råderum på skoler og institutioner. Decentraliseringen af lønmidler indgår som et element i den samlede udlægning af opgaver fra centralforvaltningen til skoler og institutioner.

 

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en plan vedrørende forberedelse og gennemførelse af forsøget, der omfatter tidsplan, udvikling og drift af IT-værktøjer, organisering af support, kursusforløb, evaluering mv. Der er endvidere etableret følgegrupper inden for såvel skole- som institutionsområdet med repræsentation fra forvaltningen og de faglige organisationer.

 

Femten skoler og femten institutioner, der har en passende fordeling i hele kommunen i forhold til størrelse og geografisk placering mv., indgår i forsøget.

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE[e3] 

 

Borgerrepræsentationen besluttede den 30. maj 2002, at der skal gennemføres forsøg med selvforvaltning af lønbudgetter med henblik på at øge det økonomiske og ledelsesmæssige råderum på skoler og institutioner. I den forbindelse besluttede Borgerrepræsentationen endvidere følgende:

 

·        at der gennemføres forsøg med lønsumsstyring efter gennemsnitsløn og med lønsumsstyring efter faktisk løn pr. 1. august 2002

·        at forsøgene evalueres i efteråret 2004 med henblik på beslutning af den endelige model, der skal træde i kraft fra og med regnskabsåret 2005, samt

·        at det forudsættes, at forvaltningen og organisationerne indgår i en konstruktiv dialog, som munder ud i en nøjere definition af formål og evalueringsparametre.

 

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en plan vedrørende forberedelse og gennemførelse af forsøgene. I projektplanen indgår fastlæggelse af tidsplan, udvikling og drift af IT-værktøjer, organisering af support, kursusforløb, evaluering mv.

 

Der er endvidere etableret følgegrupper inden for såvel skole- som institutionsområdet med repræsentation fra forvaltningen og de faglige organisationer. Alle væsentlige forhold med tilknytning til forsøgene forelægges følgegrupperne inden iværksættelse.

 

Primo juni 2002 er samtlige skoler og institutioner blevet orienteret om forsøget, og der har medio august 2002 været afholdt orienteringsmøder for alle interesserede ledere, bestyrelser og tillidsrepræsentanter vedrørende forsøgets baggrund, indhold og forløb.

 

Med henblik på at opnå det fornødne repræsentative grundlag er det forvaltningens vurdering, at 15 skoler og 15 institutioner skal deltage i forsøget. Herved opnås en passende fordeling i hele Københavns Kommune i forhold til størrelse og geografisk placering mv. Endvidere sikrer antallet af skoler/institutioner, at evalueringen kan gennemføres uden at eventuelle enkeltstående variationer får uforholdsmæssig stor indflydelse på det samlede forsøg.

 

Skoler og institutioner har tilmeldt sig forsøget i juni og har haft mulighed for inden udgangen af august at trække tilsagnet om deltagelse tilbage.

 

Ud af den kreds der har tilmeldt sig forsøget, er udpeget de skoler og institutioner, der fremgår af bilag 1 og 2. Det skal bemærkes, at deltagerkredsen er udvalgt i samarbejde med følgegrupperne.

 

Tidsplan

 

Med henblik på at sikre den fornødne forberedelse af forsøget herunder udviklingen af de nødvendige værktøjer og kompetencer anvendes perioden august - december 2002 som en implementeringsperiode. Den 1. januar 2003 igangsættes den decentrale lønsumsstyring på de involverede skoler og institutioner. Sideløbende hermed afholdes der i januar – februar 2003 kurser i værktøjer/modeller mv. for skoler, institutioner og forvaltningens medarbejdere.

 

Der gennemføres en løbende vurdering af forsøget med halvårsevalueringer i juni 2003, januar 2004 og juni 2004. I efteråret 2004 gennemføres en samlet evaluering af forsøget med henblik på udarbejdelse af forslag til politisk behandling vedrørende endelig udlægning af lønmidler fra 2005.

 

Se bilag 3 for en nærmere gennemgang af forsøgets tidsplan.

 

 

Økonomi

 

Det samlede forsøg afholdes inden for den bevilling til decentralisering på 1,8 mill. kr., der er afsat på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 2003. Midlerne anvendes til udvikling af IT-værktøj, kurser samt administrative merudgifter på de involverede skoler og institutioner.

 

De nærmere vilkår for den administrative tildeling til de enkelte skoler og institutioner vil blive afklaret, når der foreligger nærmere opgørelser over belastninger mv.

 

 

Miljøvurdering

 

Ingen bemærkninger

 

 

Høring

 

Alle forhold med tilknytning til forsøget forelægges følgegrupperne inden iværksættelse.

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1 oversigt over deltagende skoler

·        Bilag 2 oversigt over deltagende institutioner

·        Bilag 3 tidsplan for forsøg med decentralisering af lønmidler

 

 

 

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen