Bevillingsmæssige ændringer mv.
Bevillingsmæssige ændringer mv.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 11. august 2004
16. Bevillingsmæssige ændringer mv.
J.nr. U 122/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2004 godkendes
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 11. juni 2004 indkaldt udvalgenes redegørelse om kommunens økonomi. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv. i budgettet for 2004.
SAGSBESKRIVELSE
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:
1. omplaceringer af midler i forbindelse med lønpuljen fra Økonomiforvaltningen
2. omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen
3. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
4. omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder
5. omplacering fra rammebelagte driftsområde til rammebelagt anlægsområde.
1. omplaceringer af midler i forbindelse med lønpuljen fra ØF
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med de midler, der er tildelt Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med lønpuljen fra Økonomiforvaltningen.
Omplacering – midler i forbindelse med lønpuljen fra ØF
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Administration |
6.51.1 Administration |
-14.053 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført til nedenstående funktioner |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
6.833 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.02.1 Serviceforanstaltninger |
31 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning |
37 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.04.1 Skolepsykolog |
223 |
Fordeling af lønpulje fra ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.06.1 Amtscentraler |
96 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Undervisning af børn m.
vidtgående handicap |
845 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.08.1 Observationskolonier |
115 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.11.1 Specialpædagogisk bistand
til børn |
29 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.63.1 Musikarrangementer |
52 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskoler |
252 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
5.80.1 Skolepsykiatrisk Center |
29 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasieskoler |
1.126 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.45.1 Erhvervsgrunduddannelser |
22 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
381 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Voksenuddannelse |
3.11.1 Specialpædagogisk bistand
til voksne |
212 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Voksenuddannelse |
3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning |
439 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
3.05.1 Fritidsordninger |
191 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede institutioner |
1.743 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
950 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
418 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.23.1 Døgninstitutioner for børn
og unge |
29 |
Fordeling af lønpulje fra
ØF. Søges overført fra 6.51.1 |
2.
Omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med de midler, der er besluttet afsat af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med bufferpuljen.
Betaling for undervisning (DUT-sag nr. 67)
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Dansk som andetsprog for
voksne udlændinge |
5.60.1 Introduktionsprogram m.v. |
1.650 |
Søges overført fra 6.51.1 |
|
Administration |
6.51.1 Administration |
-1.650 |
Søges overført til 5.60.1 |
Takststigning på privatskoler
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og private skoler |
6.100 |
Søges overført fra 6.51.1 |
|
Administration |
6.51.1 Administration |
-6.100 |
Søges overført til 3.10.1 |
Takststigning på produktionsskoler
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Ungdomsuddannelse |
3.44.1 Andre faglige uddannelser |
3.700 |
Søges overført fra 6.51.1 |
|
Administration |
6.51.1 Administration |
-3.700 |
Søges overført til 3.44.1 |
Ekstraudgifter ifm. fælles lønanvisning
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Administration |
6.51.1 Administration |
1.500 |
Søges overført fra 6.51.1 |
|
Administration |
6.51.1 Administration |
-1.500 |
Søges overført til 6.51.1 |
3.
Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.
Omplaceringer – fra fritidshjem til KKFO
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-804 |
Udvidelse af KKFO ved
Utterslev Skole BR 139/04. Søges overført til 3.05.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
3.05.1 Fritidsordninger |
804 |
Udvidelse af KKFO ved
Utterslev Skole BR 139/04. Søges overført fra 5.16.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-603 |
Udvidelse af KKFO ved
Rødkilde Skole BR 326/04. Søges overført til 3.05.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
3.05.1 Fritidsordninger |
603 |
Udvidelse af KKFO ved
Rødkilde Skole BR 326/04. Søges overført fra 5.16.1 |
Omplaceringer – Samtænkningspuljen
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-3.600 |
Samtænkningspuljen
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.10.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.10.1 Børn og Unge Tilskud |
3.600 |
Samtænkningspuljen
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.01.1 |
Omplaceringer – § 4a undervisning
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.000 |
Udgifter til
§4a-undervisning budgetlagt på 3.01.1. Søges overført til 5.14.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede institutioner |
1.000 |
Udgifter til
§4a-undervisning budgetlagt på 3.01.1. Søges overført fra 3.01.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.100 |
Udgifter til
§4a-undervisning budgetlagt på 3.01.1. Søges overført til 5.15.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
1.100 |
Udgifter til
§4a-undervisning budgetlagt på 3.01.1. Søges overført fra 3.01.1 |
Omplaceringer – SOSU-skolen baseret på erfaringer fra regnskab 2003
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
-9.800 |
Søges overført til 3.42.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.42.1 Bidrag til statslige og
private skoler |
9.800 |
Søges overført fra 3.46.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social – og Sundhedsuddannelse |
-5.500 |
Søges overført til 4.01.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
4.01.1 Sygehuse |
5.500 |
Søges overført fra 3.46.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
-26.700 |
Søges overført til 5.32.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede |
26.700 |
Søges overført fra 3.46.1 |
Omplaceringer – fordeling af centrale puljer
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-700 |
Fordeling af centrale
puljer, primært udviklingsmidler. Søges overført til 3.07.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Undervisning af børn m.
vidtgående handicap |
700 |
Fordeling af centrale
puljer, primært udviklingsmidler. Søges overført fra 3.01.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-300 |
Fordeling af centrale
puljer, primært el og varme. Søges overført til 3.41.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasieskoler |
300 |
Fordeling af centrale
puljer, primært el og varme. Søges overført fra 3.01.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasieskoler |
-400 |
Fordeling af centrale
puljer. Primært skatter og afgifter. Søges overført til 3.46.1 |
|
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
400 |
Fordeling af centrale
puljer, primært skatter og afgifter. Søges overført fra 3.41.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært udviklingsmidler. Søges overført til 3.08.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.08.1 Observationskolonier |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært udviklingsmidler. Søges overført fra 3.01.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært kursusafgifter og udviklingsmidler. Søges overført til 3.11.1 |
|
Voksenuddannelse |
3.11.1 Specialundervisning for
voksne |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært kursusafgifter og udviklingsmidler. Søges overført fra 3.01.1 |
|
Administration |
6.51.1 Administration |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært jubilæer. Søges overført til 3.01.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært jubilæer. Søges overført fra 6.51.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.600 |
Fordeling af centrale
puljer, primært demografi. Søges overført til 3.63.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.63.1 Musikarrangementer |
1.600 |
Fordeling af centrale
puljer, primært demografi. Søges overført fra 3.01.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-2.200 |
Fordeling af centrale
puljer, primært demografi. Søges overført til 6.50.1 |
|
Administration |
6.50.1 Administrationslokaler |
2.200 |
Fordeling af centrale
puljer, primært demografi. Søges overført fra 3.01.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
-6.700 |
Fordeling af centrale
puljer, primært demografi. Søges overført til 5.14.1 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede institutioner |
6.700 |
Fordeling af centrale
puljer, primært demografi. Søges overført fra 5.15.1 |
4.
Omplacering mellem rammebelagte anlægsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.
Omplacering – anlægsområde
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Anlægsområdet |
3.07.3 Undervisning af børn m. vidtgående handicap |
-17.200 |
Udbygning UiU, BR 563/03 .
Søges overført til 3.11.3 |
|
Anlægsområdet |
3.11.3 Specialpædagogisk bistand
til børn |
17.200 |
Udbygning UiU, BR 563/03.
Søges overført fra 3.07.3 |
|
Anlægsområdet |
3.01.3 Folkeskoler |
-28.000 |
Udbygning af Musikskolen,
BR 100/04. Søges overført til 3.63.3 |
|
Anlægsområdet |
3.63.3 Musikarrangementer |
28.000 |
Udbygning af Musikskolen,
BR 100/04. Søges overført fra 3.01.3 |
5.
Omplacering fra rammebelagt driftsområde til
rammebelagt anlægsområde
I forbindelse med diverse istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder er der opstået behov for omplacering af rammebelagte driftsmidler til rammebelagte anlægsmidler
Omplacering – fra drifts- til anlægsområde
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-8.000 |
Udbygning Musikskole råhus.
Søges overført til 3.63.3 |
|
Anlægsområdet |
3.63.3 Musikarrangementer |
8.000 |
Udbygning Musikskole råhus.
Søges overført fra 3.01.1 |
|
Voksenuddannelse |
3.11.1 Specialpædagogisk bistand
til voksne |
-750 |
CSV Bystævneparken
medfinansiering af inventar. Søges overført til 3.11.3 |
|
Anlægsområdet |
3.11.3 Specialpædagogisk bistand
til voksne |
750 |
CSV Bystævneparken
medfinansiering af inventar. Søges overført fra 3.11.1 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.000 |
Indretning af Center for
Vejledning Korsgade. Søges overført til 3.01.3 |
|
Anlægsområdet |
3.01.3 Folkeskoler |
1.000 |
Indretning af Center for
Vejledning Korsgade. Søges overført fra 3.01.1 |
Økonomi
De foreslåede omplaceringer er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt:
|
Folkeskoleområdet |
1.000 kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.01.1 |
Folkeskoler |
-12.767 |
|
|
|
|
|
|
|
3.02.1 |
Serviceforanstaltninger |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
3.03.1 |
Syge- og hjemmeundervisning |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
3.04.1 |
Skolepsykolog |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
3.06.1 |
Amtscentraler |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
3.07.1 |
Specialskoler |
1.545 |
|
|
|
|
|
|
|
3.08.1 |
Observationskolonier |
215 |
|
|
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Bidrag til stats og privat
skoler |
6.100 |
|
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialpædagogisk bistand
til børn |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
3.63.1 |
Musikarrangementer |
1.652 |
|
|
|
|
; |
|
|
3.76.1 |
Ungdomsskoler |
252 |
|
|
|
|
|
|
|
5.80.1 |
Skolepsykiatrisk center |
29 |
|
|
|
|
||
|
Folkeskoleområdet i alt |
-2.558 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Fritidshjem
og Klubber m.m. |
1.000 kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.05.1 |
Fritidsordninger |
1.598 |
|
|
|
|
|
|
|
5.10.1 |
Børn
og Unge tilskud |
3.600 |
|
|
|
|
|
|
|
5.14.1 |
Integrerede
institutioner |
9.443 |
|
|
|
|
|
|
|
5.15.1 |
Fritidshjem |
-4.
650 |
|
|
|
|
|
|
|
5.16.1 |
Klubber |
-989 |
|
|
|
|
|
|
|
5.23.1 |
Døgninstitutioner
for børn og unge |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
Fritidshjem og Klubber m.m. i alt |
9.031 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelse |
1.000 kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.41.1 |
Gymnasieskoler |
1.026 |
|
|
|
|
|
|
|
3.42.1 |
Bidrag
til statslige og private skoler |
9.800 |
|
|
|
|
|
|
|
3.44.1 |
Andre
faglige uddannelser |
3.700 |
|
|
|
|
|
|
|
3.45.1 |
Erhvervsgrunduddannelser |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
3.46.1 |
Social-
og Sundhedsuddannelse |
-41.219 |
|
|
|
|
|
|
|
4.01.1 |
Sygehuse |
5.500 |
|
|
|
|
|
|
|
5.32.1 |
Pleje
og omsorg mv. af ældre og handicappede |
26.700 |
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelse i alt |
5.529 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voksenuddannelse |
1.000
kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialundervisning
for voksne |
-438 |
|
|
|
|
|
|
|
3.37.1 |
Prøveforberedende
enkeltfagsundervisning for voksne |
439 |
|
|
|
|
|
|
|
Voksenuddannelse
i alt |
1 |
||
|
|
|
||
|
Dansk
som andetsprog for voksne udlændinge |
1.000 kr. |
||
|
|
|
||
|
5.60.1 |
Dansk
som andetsprog for voksne udlændinge |
1.650 |
|
|
|
|
||
|
Administration
i alt |
1.650 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Administration |
1.000 kr. |
||
|
|
|
||
|
6.50.1 |
Administrationslokaler |
2.200 |
|
|
|
|
||
|
6.51.1 |
Sekretariat
og forvaltning |
-25.603 |
|
|
|
|
||
|
Administration
i alt |
-23.403 |
||
|
Anlæg |
1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
3.01.3 |
Folkeskoler |
-27.000 |
|
|
|
|
|
3.07.3 |
Undervisning
af børn med vidtgående handicap |
-17.200 |
|
|
|
|
|
3.63.3 |
Musikarrangementer |
36.000 |
|
|
|
|
|
3.11.3 |
Specialpædagogisk
bistand til børn |
17.200 |
|
|
|
|
|
3.11.3 |
Specialpædagogisk
bistand til voksne |
750 |
|
|
|
|
|
Anlæg
i alt |
9.750 |
|
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
· Skema til Økonomiforvaltningen vedrørende omplaceringer
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen