Frigørelse af midler fra bufferpuljen
Frigørelse af midler fra bufferpuljen
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 11. august 2004
15. Frigørelse af midler fra bufferpuljen
J.nr. U134/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at der frigøres 12,95 mio. kr. fra bufferpuljen i budgettet for 2004
RESUME
Udvalget besluttede på mødet den 19. november 2004 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2004 på uddannelsesområdet på 17 mio. kr.
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsprognosen 2004 (juni-kalkulen) og halvårsregnskabet 1. januar – 30. juni 2004 har forvaltningen vurderet, at der vil være merudgifter til danskuddannelse for voksne udlændinge (manglende gebyrindtægter), betaling for elever på privatskoler, betaling for elever på produktionsskoler, og øgede administrationsomkostninger i forbindelse med den fælles lønanvisning.
Forvaltningen foreslår, at der frigøres i alt 12,95 mio. kr. til disse formål.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget besluttede på mødet den 19. november 2003 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2004 på uddannelsesområdet på 17 mio. kr.
Forvaltningen foreslår, at der frigives midler fra bufferpuljen til nedenstående aktiviteter/merudgifter
1. Danskuddannelse for voksne udlændinge : 1,65 mio. kr.
På mødet den 21. april 2004 har udvalget truffet beslutning om at undlade at opkræve gebyr for deltagelse i danskuddannelse fra borgere, der er selvforsørgende og ikke er omfattet af integrationsloven (U146/03).
Som det fremgik af heraf er kommunens bloktilskud reguleret med ca. 1,65 mio. kr. for 2004.
Forvaltningen har med Økonomiforvaltningen drøftet en eventuel regulering af udvalgets ramme.
Forvaltningen har fremført, at reguleringen maksimalt bør udgøre nedskrivningen af kommunens bloktilskud. Forvaltningen foreslår dette beløb frigjort fra bufferpuljen.
Økonomiforvaltningen finder, at der i reguleringen af udvalgets ramme bør tages udgangspunkt i Integrationsministeriets forventninger herunder til frafaldet til undervisningen. Dette indebærer en nedsættelse af udvalgets ramme med 6,66 mio. kr. til danskundervisningen. Forvaltningen har tilkendegivet, at forventningerne til frafaldet til uddannelsen er urealistiske og ikke svarer til erfaringerne fra f.eks. indførelse af øgede gebyrer for prøveforberedende enkeltfagsundervisning.
Økonomiforvaltningen fremlægger forslag til reguleringer af udvalgenes rammer som følge af nye love i august 2004. Heri vil forslaget vedrørende gebyrer for danskundervisning indgå.
Såfremt forslaget fra Økonomiforvaltningen bliver vedtaget vil forvaltningen fremsætte forslag om indførelse af gebyrer, idet forvaltningen ikke er i stand til at anvise kompenserende besparelser i 2004 for denne nedskrivning af budgettet.
2. Betaling for elever på privatskoler: 6,1 mio. kr.
Budgettet til betaling for undervisning af københavnske børn på privatskoler (Bidrag til statslige og private skoler), var for 2004 berammet til 260,4 mio. kr. Det var forventet, at der skulle afregnes i forhold til 9.522 elever til en takst på 27.267 kr. Den faktiske afregning blev derimod for 10.037 elever til en takst på 27.877 kr. Taksten overstiger dermed med 610 kr. den forventede fremskrivning af taksten.
De øgede udgifter som følge af det stigende elevtal på privatskoler dækkes af det rammeløft Uddannelses- og Ungdomsudvalget har modtaget for 2004 vedrørende den demografiske udvikling i Københavns Kommune.
Som følge af en den uventede høje takststigning vedrørende betaling til staten for københavnske børn i privatskoler, forventes udgiften til privatskoler at blive 6,1 mio. kr. højere end budgetteret i 2004. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der frigøres 6,1 mio. kr. til formålet.
3. Produktionsskoler: 3,7 mio. kr.
Udgiften til produktionsskoler forventes at blive 3,7 mio. kr. højere end budgetteret i 2004.
Merudgiften til produktionsskolerne skyldes dels at elevtallet er højere end forventet, dels at taksterne for elever er steget markant.
En del af elevtalsstigningen beror på, at elever fra daghøjskoleområdet tidligere har været afregnet separat, men nu indgår i afregningen på produktionsskoleområdet. I fastsættelsen af det forventede merforbrug på området, er der set bort fra den del af elevstigningen, der skyldes elever på daghøjskoler.
Taksten for unge under 18 år er steget med 42 pct. (fra 21.015 kr. pr. årselev til 29.949 kr. pr. årselev) og 27 pct. for elever over 18 år (fra 31.520 kr. pr. årselev til 39.929 kr. pr. årselev). Den markante takststigning skyldes altovervejende, at Undervisningsministeriets takster bliver forhøjet hver gang den samlede aktivitet øges med yderligere 273 årselever. Det er således ikke alene forhold i Københavns Kommune, der er bestemmende for taksternes størrelse.
Forvaltningen foreslår, at de øgede udgifter i 2004 finansieres af bufferpuljen.
4. Ny fælles lønanvisning: 1,5 mio. kr.
Med effekt
fra 1. maj 2004 er der indført et nyt lønsystem i hele Københavns Kommune.
Indførelsen af det nye lønsystem medfører opbygning af nye arbejdsgange i
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Derudover medfører implementeringen af
det nye lønsystem en række følgeudgifter. For Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
skønnes merudgifterne i 2004 at andrage 3,0 mio. kr.
Økonomiforvaltningen
har for Økonomiudvalget fremlagt en samlet indstilling om betaling af nyt
lønsystem (ØU 191/04). Der er afsat i alt 9 mio. kr. til dækning af
forvaltningernes merudgifter ved det nye lønsystem. Det afsatte beløb svarer
til ca. halvdelen af de merudgifter forvaltningerne har opgjort.
Økonomiforvaltningen
blev som følge af vedtagelsen af denne indstilling bemyndiget til at anvise
midler til forvaltningerne efter konkret ansøgning. Økonomiforvaltningen har bedt alle forvaltninger om at foretage
et revideret skøn over de forventede udgifter.
Forvaltningen
finder det nødvendigt, at der frigøres 1,5 mio. kr. til dækning af udvalgets
udgifter i 2004.
Økonomi
Oversigt over forbrug af bufferpuljen inklusive de i indstillingen nævnte forslag fremgår af bilag 2.
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger.
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Oversigt over bufferpuljens finansiering i 2004
· Bilag 2: Oversigt over forbrug (inklusiv de fremlagte forslag) af bufferpuljen i 2004
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen