Budgetforslag for år 2005

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 10. marts 2004

8. Budgetforslag for år 2005

J.nr. U5/04

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag for 2005 drøftes som optakt for udvalgets budgetseminar den 19. og 20. marts 2004

at forslag til program for budgetseminar 2005 godkendes

RESUME

Den samlede budgetramme 2005 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget er på 4.369.955 mio. kr., og heri indgår bidrag til omstillingspuljen på 41,2 mio. kr.

Forvaltningens nuværende gennemgang af forudsætningerne til budget 2005 viser, at der udover omstillingsbidraget på 41,2 mio. kr. vil være udefrakommende merudgifter på 15,8 mio. kr., jf. bilag 1.

Yderligere har forvaltningen udarbejdet forslag om interne omstillinger inden for udvalgets budgetramme for 2005 på 14,3 mio. kr., hvorved de samlede budgetændringer er på 71,3 mio. kr., jf. bilag 1.

For at finansiere dette beløb er det nødvendigt, at der anvises kompenserende besparelser, og forvaltningen har udarbejdet forslag hertil, jf. bilag 2.

Derudover er udarbejdet yderligere besparelsesforslag på 67,2 mio. kr., jf. bilag 3.

Endvidere har forvaltningen udarbejdet forslag til budgetønsker i 2005 på i alt 64,8 mio. kr., jf. bilag 4.

Forvaltningen har i lighed med gældende praksis anmodet skoler og institutioner om at komme med forslag til interne omstillinger, besparelser og ønsker til budgettet for 2005, og de modtagne bidrag er indarbejdet i en samlet oversigt, – der beror i forvaltningen, og kan udleveres – og er vedlagt som bilag 5.

Herudover har forvaltningen udarbejdet en oversigt over "ikke kommunale kerneydelser", jf. bilag 6.

I forbindelse med udvalgets behandling af indstilling om budgetforslag 2005, proces- og tidsplan, på møde den 4. februar 2004 var Økonomiudvalgets oplæg til aktivitets- og nøgletal indeholdt i indstillingen.

Forvaltningen har som supplement hertil udarbejdet forslag til supplerende aktivitets- og nøgletal, jf. bilag 7.

Som led i budgetprocessen har forvaltningen tilligemed udarbejdet et forslag til program for udvalgets budgetseminar i dagene 19. og 20. marts 2004, jf. bilag 8.

SAGSBESKRIVELSE

Som nævnt i indstillingen til udvalgsmøde den 4. februar 2004 kan budgetrammen for Udannelses- og Ungdomsudvalget opgøres således i mio. kr.:

Rammeopgørelsen indeholder de kendte konsekvenser af tidligere budgetvedtagelser og andre tekniske korrektioner samt budgetaftaler.

2.1. Budgetændringer

Udover udvalgets bidrag til omstillingspuljen på 41,2 mio. kr. har det i lighed med tidligere år været nødvendigt at indregne udefrakommende merudgifter i budgettet.

For år 2005 forventes dette beløb at udgøre kr. 15,8 mio. kr., som foreslås indregnet i budgetoplægget.

Dertil kommer forslag om interne omstillinger på 14,3 mio. kr., hvorved de samlede budget-ændringer kan opgøres til 71,3 mio. kr.

Der kan dog ske ændringer i dette tal, f.eks. i forbindelse med beslutning om yderligere omstillinger m.m.

De udefra kommende mer- / mindreudgifter drejer sig om følgende:

Udefra kommende mer- / mindreudgifter:
Pensionsbidrag	7,4
Anciennitetsstigninger	5,5
Forsikringer	1,8
Daghøjskoler færre skoler	-1,0
Kørsel takstforhøjelse HT	0,5
Lønadministration – særydelser m.m.	1,0
Børneplanen afgivelse af pladser/besparelse bygninger	-1,4
IT – fælleskommunale projekter	2,0
I alt	15,8

Vedrørende beskrivelse af de enkelte poster henvises til bilag 1.

2.2. Intern omstilling

Forvaltningen foreslår nedenstående interne omstillinger i budget 2005:

Intern omstilling:
Fysio- og ergoterapi	0,5
Skolepsykiatrisk Center	0,5
Styrkelse af vidtgående specialundervisning	2,6
Ny ledelsesstruktur i folkeskolen	4,0
PISA-undersøgelse	1,0
Seniorordning	1,0
PC-kørekort gymnasier	1,6
Undervisningsmidler gymnasier	0,6
PC-kørekort folkeskolen/hjemmmeopkobling	2,5
I alt	14,3

Vedrørende beskrivelse af de enkelte poster henvises til bilag 1.

2.3. Besparelsesforslag

Forvaltningen foreslår nedenstående besparelser indregnet i budgetforslaget:

Besparelsesforslag	2005
Helsårsvirkning af besparelser fra budget 2004
Forøgelse af arbejdstiden for lærer v/uændrede ressourcer til øvrige opgaver	15,3
Færre modtagelsesklasser til tosprogede elever (8. klasser)	2,8
Færre idrætstimer i gymnasiet - "den tredje idrætslærer"	1,7

Nye forslag til besparelser for budget 2005
Færre modtagelsesklasser til tosprogede elever - 2005	2,5
Klassesammenlægninger udover budgetforudsætninger	0,5
Skolernes udviklingsmidler:	3,5
- 1,0 mio. kr. overføres til PISA-undersøgelse,jf. forslag til omstilling
- 2,5 mio. kr. overføres til PC-kørekort, jf. forslag til omstilling
KVUC	1,0
Frivillige aktiviteter på Gymnasie og hf-kurser	0,6
- 0,6 mio. kr. heraf overføres til undervisningsmidler gymnasiet, jf. forslag til omstilling
Øvrige tid på gymnasier og hf	1,9
- 1,6 mio. kr. heraf overføres til PC – kørekort jf. forslag til omstilling
Forældrebetaling maksimaltakst for 6 -9 årige på fritidsinstitutioner	1,5
Udskydelse af klubpladser med 6 mdr. (driftsmidler)	5,7
Rammebesparelse - undervisning af voksne indvandrere - dansk	4,0
Besparelse på admin istration	1,8
Indkøbsbesparelse uændret i forhold til 2003-04	12,8
Prisfremskrivning	12,2
Rengøring	3,5

I alt besparelsesforslag	71,3

Vedrørende beskrivelse af de enkelte poster henvises til bilag 2.

2.4. Yderligere besparelsesforslag

Forvaltningen har i lighed med gældende praksis udarbejdet en bruttoliste over besparelsesforslag til udvalgets drøftelse.

Besparelsesforslaget fremgår af bilag 3.

2.5. Budgetønsker

Endvidere har forvaltningen udarbejdet forslag til budgetønsker i 2005 jf nedenfor

Emne	Beløb i mio. kr.

Rammebelagte driftsområder:

Undervisningsmidler folkeskolen	10,0
"Magnetskoler"	5,0
Bygningsvedligeholdelse af faglokaler m.m.	25,0
Renovering af toiletter og baderum	6,0
Legepladspulje - indretning af legepladser	7,0
Teaterbutikken, Den Brune Kødby	0,3

Subtotal til rammebelagte driftsområder	53,3

Rammebelagte anlægsområder:

Gymnasier - midlertidig kapacitet/afhjælpning og planlægning m.m.	15,0

Subtotal for rammebelagte anlægsområder	15,0

I alt forslag til budgetudvidelser i 2005	68,3

Vedrørende beskrivelse af de enkelte poster henvises til bilag 4.

2.6 Budgetforslag skoler og institutioner

Såfremt der ønskes kopi af et bilag, bedes direktionssekretariatet kontaktet.

2.5. Notat om ikke kommunale kerneydelser

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over ikke kommunale kerneydelser, jf. bilag 6.

2.6. Mål- og resultatstyring

Der henvises til særskilt sag.

2.7. Aktivitets- og nøgletal

Økonomiudvalget har besluttet, at samtlige forvaltninger fremover dynamisk og målrettet skal forøge anvendelsen af nøgletal i den økonomiske styring (mål og resultatstyring). I forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budget 2005 havde Økonomiforvaltningen udarbejdet forslag til disse nøgletal, der blev forelagt udvalget på møde den 4. februar 2004.

Som supplement til de modtagne forslag fra Økonomiforvaltningen har forvaltningen udarbejdet supplerende aktivitets- og nøgletal, jf. bilag 7.

2.8. Budgetseminar

Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for udvalgets budgetseminar i dagene 19. og 20. marts 2004, jf. bilag 8.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Budgetændringer (omstillingsbidrag/udefrakommende udgifter og interne omstillinger)

· Bilag 2: Forslag til besparelser

· Bilag 3: Yderligere forslag til besparelser

· Bilag 4: Forslag til budgetønsker

· Bilag 5: Modtagne forslag til budget 2005 fra skoler og institutioner

· Bilag 6: Oversigt over ikke kommunale kerneydelser

· Bilag 7: Supplerende aktivitets- og nøgletal

· Bilag 8: Forslag til program på budgetseminar

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top