Frigivelse af midler fra bufferpuljen

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

17.      Frigivelse af midler fra bufferpuljen

  J.nr. 261014

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at     der frigøres 2 mio. kr. fra bufferpuljen i 2005

 

 

 

RESUME

Udvalget besluttede på mødet den 24. november 2004 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2005 på uddannelsesområdet på 17,0 mio. kr.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsprognosen 2005 og kvartalsregnskaber 1. januar – 30. september 2005 har forvaltningen konstateret, at der vil være merudgifter til følgende:

 

·        Takststigninger på betaling for elever på private gymnasier

·        Betaling for elever på produktionsskoler

 

På denne baggrund foreslås frigivet i alt 2 mio. kr. fra bufferpuljen.

 

SAGSBESKRIVELSE

Udvalget besluttede på mødet den 24. november 2004 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2005 på uddannelsesområdet på 17,0 mio. kr. (U5/04).

 

Udvalget har på møderne den 26. januar 2005, 16. marts 2005, 15. juni 2005, 17. august 2005 og 7. sep tember 2005 frigivet netto 15 mio. kr. af bufferpuljen til Livets Skole, Danskuddannelse for Voksne Udlændinge, Ressourceudmelding til tosprogsområdet, matrikelløs klub på Nørrebro (bus), Nordic Mental Coorporation, implementering af nyt lønsystem, prisstigning på taxakørsel, arbejdsskadeserstatninger, øgede serviceudgifter i forbindelse med buskørsel, demografi – manglende finansiering på gymnasium og HF samt Ungdomsskolen i Utterslev og vedligeholdelse af toiletter og baderum.

 

Forvaltningen foreslår, at der yderligere frigives midler fra bufferpuljen til nedenstående merudgifter.

 

 

 

 

1.      Takststigning på betaling for elever på private gymnasier : 1,6 mio. kr.

 

Det forventede forbrug til betaling til staten for undervisning af københavnske unge i private gymnasier (Bidrag til statslige og private gymnasier) var for 2005 berammet til 56,7 mio. kr.

 

Som følge af en uventet takststigning vedrørende betaling til staten for københavnske unge i private gymnasier, forventes udgiften til private gymnasier at blive 1,6 mio. kr. højere end forventet i forhold til prisfremskrivningen i 2005. På den baggrund forslår forvaltningen, at der frigøres 1,6 mio. kr. til formålet.

 

2.      Betaling for elever på produktionsskoler : 1,2 mio. kr.

 

Det forventede forbrug til betaling for undervisning af elever på produktionsskoler var for 2005 berammet til 15,9 mio. kr.

 

Den modtagne opkrævning fra staten indebærer en merudgift på i alt 1,2 mio. kr. Det bemærkes, at opkrævningen er baseret på antallet af kalkulerede elever i 2004. Der er en stigning på i alt 12,5 årselever. Det foreslås, at 0,4 mio. kr. af merudgiften dækkes af bufferpuljen. De resterende merudgifter forsøges dækket af kompenserende besparelser på andre poster i regnskabet for 2005. 

 

 

Økonomi

Oversigt over forbrug af bufferpuljen i 2005 inkl. de i indstillingen nævnte forslag fremgår af bilag 2.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring       

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Oversigt over bufferpuljens finansiering i 2005

·        Bilag 2: Oversigt over forbrug af bufferpuljen i 2005

 

 

 

 

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen