Bevillingsmæssige ændringer i 2005
Bevillingsmæssige ændringer i 2005
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. november 2005
16. Bevillingsmæssige ændringer i 2005
J.nr. 280492
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at forslag til varig overførsel af midler til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2005 godkendes
at forslag til etårig overførsel af midler til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2005 godkendes
at forslag til overførsel af midler fra Økonomiudvalget i 2005 og 2006 godkendes
at forslag til tillægsbevillinger vedr. overførsel af personale i forbindelse med salget af KE Partner A/S, i 2005 godkendes
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 4. oktober 2005 indkaldt udvalgenes redegørelse om kommunens økonomi for 2005. Redegørelsen baseres på udvalgenes indberettede regnskabsprognoser pr. 26. oktober 2005. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.
I forbindelse med redegørelsen anmodes udvalgene om at fremsætte
eventuelle tillægsbevillingsforslag med dækning inden for udvalgenes egne
rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på overholdelse af udvalgenes
enkelte rammebevillinger. Formålet hermed er at få opdateret budgettet med
henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag for anden halvdel af
2005.
På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender overførsel til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, overførsel fra Økonomiudvalget samt tillægsbevillinger til budget 2005 og 2006. Herudover foreslår forvaltningen, at der omplaceres budgetter i forhold til udmøntning af bufferpuljen, og omplaceringer i øvrigt.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2005.
1. Varig
overførsel af midler – Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Det er med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen aftalt, at de to
forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles
følgende overførsel:
Varig budgetoverførsel fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Familie-
og Arbejdsmarkedsudvalget af 1.637.000 kr. Midlerne vedrører tilbagebetaling
for 6 helårspladser på Det Kgl. Opfostringshus som Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen forlods har betalt for.
Det Kgl. Opfostringshus er lukket pr. 1. november 2004. Da Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen forlods har betalt for 6 helårspladser på Det Kgl.
Opfostringshus til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen skal der ske en varig
tilbageførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens hidtidige bevilling
til Det Kgl. Opfostringshus svarende til 1,637 mio. kr.(2005-pl). På denne
baggrund anmodes det, at der fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, funktion
3.01 – Folkeskoler varigt overføres 1,637 mio. kr. til bevillingsområdet
Børnefamilier med særligt behov, funktion 5.23 - Døgninstitutioner under Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Tabel 1 –
overførsel mellem udvalg
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.637 |
Overførsel til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
2. Etårig
overførsel af midler – Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Det er med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen aftalt, at de to
forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles
følgende overførsel:
Budgetoverførsel fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget af 800.000 kr. Midlerne vedrører de administrative
omkostninger i 2005 i forbindelse med opkrævning af kontingent for medlemmer i
fritids-, junior- og ungdomsklubber.
Opkrævning af kontingent for medlemmer i fritids-, junior- og ungdomsklubber
er fra 2005 overgået til centr
alforvaltningen. Der er i den forbindelse indgået
aftale med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om, at de i 2005 påtager sig
opgaven for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. På denne baggrund anmodes det
om, at der i 2005 overføres 0,8 mio. kr. fra Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen funktion 5.16.1 – Klubber til Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen funktion 6.51.1 Administration.
Tabel 2 –
overførsel mellem udvalg
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.16.1 Klubber |
- 800 |
Overførsel til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
3. Overførsel mellem udvalg – Økonomiudvalget
Det er med Økonomiforvaltningen aftalt, at der sker en budgetoverførsel fra Økonomiudvalget på i alt 175,7 mio. kr. heraf 12,5 mio. kr. i prisfremskrivning. Midlerne vedrører færdiggørelsen af byggeriet af gymnasiet i Ørestaden jf. indstilling om anlægsbevilling (BR 93/05). De forventede udgifter til byggeriet forventes at fordele sig med 39,6 mio. kr. i 2005 og 136,1 mio. kr. i 2006.
På den baggrund anmodes det om, at der i 2005 overføres 27,1 mio. kr. fra Økonomiforvaltningens funktion 6.51.3 Fælles anlæg til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens funktion 3.41.3 Gymnasier anlæg samt 12,5 mio kr. fra Økonomiforvaltningens kasse konto 8.05.5 Finansposter til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens funktion 3.41.3 Gymnasier anlæg, og at der i 2006 overføres 136,1 mio. kr. fra Økonomiforvaltningens funktion 6.51.3 Fælles anlæg til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens funktion 3.41.3 Gymnasier anlæg.
Det bemærkes i øvrigt, at overførslen i 2006 mangler at blive prisfremskrevet. Der vil derfor i en senere indstilling blive anmodet om yderligere overførsel i 2006 fra Økonomiudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til dækning af prisstigninger.
Overførslerne fremgår af nedenstående tabel 3.
Tabel 3 – overførsel mellem udvalg
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Ungdomsud-dannelser Anlæg |
3.41.3 |
27,1 |
Overførsel fra Økonomiudvalget (2005) |
|
Ungdomsud-dannelser Anlæg |
3.41.3 |
12,5 |
Overførsel fra Økonomiudvalget (2005) |
|
Ungdomsud-dannelser Anlæg |
3.41.3 |
136,1 (p/l 2005) |
Overførsel fra Økonomiudvalget (2006) |
4. Tillægsbevillinger vedr. overførsel af personale i forbindelse med salget af KE Partner A/S
Forvaltningen har fået udbetalt i alt 2,9 mio. kr. fra KE Partner A/S til dækning af udgifterne ved overførslen af personale i forbindelse med salget af KE Partner A/S.
For at overholde de bevillingsmæssige regler er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at der søges om såvel indtægts- som udgiftsbevillinger.
På den baggrund anmodes om, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget i 2005 tildeles tillægsbevillinger på indtægterne på 2,9 mio. kr. og udgifterne på 2,9 mio. kr. i alt netto 0 kr. på Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens budget diverse funktioner.
Forvaltningen indstiller nedenstående tillægsbevillinger der fremgår af tabel 4.
Tabel 4 – tillægsbevillinger
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-400.000 |
Tillægsbevillinger i 2005 vedr. overførsel af personale |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.14.1 Integrerede institutioner |
-1.700.000 |
Tillægsbevillinger i 2005 vedr. overførsel af personale |
|
Folkeskoleområdet |
3.06.1 Amtscentraler |
-800.000 |
Tillægsbevillinger i 2005 vedr. overførsel af personale |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
400.000 |
Tillægsbevillinger i 2005 vedr. overførsel af personale |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.14.1 Integrerede institutioner |
1.700.000 |
Tillægsbevillinger i 2005 vedr. overførsel af personale |
|
Folkeskoleområdet |
3.06.1 Amtscentraler |
800.000 |
Tillægsbevillinger i 2005 vedr. overførsel af personale |
5.
Omplacering af budgetmidler
Udvalget kan derudover søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger. Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:
· omplaceringer i forbindelse med frigivelse af midler fra bufferpuljen
· omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
· omplaceringer mellem rammebelagt drift og rammebelagt anlæg
· omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder
Omplaceringer af midler i forbindelse med
frigivelse af midler fra bufferpuljen
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer, der fremgår af tabel 5, i forbindelse med de midler, der er besluttet afsat af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med bufferpuljen.
Tabel 5 - bufferpuljen
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-400 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Takststigning på betaling for elever på produktionsskoler |
|
Ungdomsuddannelse |
3.44.1 Produktionsskoler |
400 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Takststigning på betaling for elever på produktionsskoler |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-1.600 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Takststigning på betaling for elever på statslige og private gymnasier |
|
Ungdomsuddannelse |
3.42.1 Bidrag
til statslige og private skoler |
1.600 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Takststigning på betaling for elever på statslige og private gymnasier |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-900 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Vedligeholdelse toiletter og baderum |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
900 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Vedligeholdelse toiletter og baderum |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-2.100 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Ressourceudmelding til tosprogsområdet |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
2.100 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Ressourceudmelding til tosprogsområdet |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-300 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Matrikelløs klub på Nørrebro |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.16.1 Klubber |
300 |
Frigivelse af midler fra bufferpuljen. Matrikelløs klub på Nørrebro |
Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag, har det, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti.
Omplaceringerne, der fremgår af tabel 6 – 8, foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2005.
Omplaceringer – Tilpasning på gymnasie og HF-enkeltfagsområdet
Den 1. august 2005 er gymnasiereformen trådt i kraft. Det nuværende gymnasium med to forskellige linier – den sproglige og matematiske – afløses af studieretningsgymnasiet. Studieretningsgymnasiet indledes med et semesters grundforløb efterfulgt af fem semestres studieretningsforløb, hvor eleverne kan vælge mellem flere forskellige studieretningsforløb.
Gymnasiereformen muliggør en bedre sammensætning af valgfagsholdene og mindsker behovet for oprettelsen af valgfagshold. Konsekvensen af dette er, at der kan forventes et mindreforbrug til valgfagsoprettelse på gymnasierne. Samtidig ændres også bekendtgørelserne for HF, hvilket forventes at resultere i et behov for flere timer i særdeleshed til dansk og engelsk.
Som en konsekvens af dette, foreslår forvaltningen, at der flyttes 1 mio. kr. fra de almene gymnasier til HF-enkeltfagsuddannelserne.
Tabel 6 – Gymnasie- og
HF-enkeltfagsområdet
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Ungdoms-uddannelserne |
3.41.1 Gymnasier |
-1.000 |
Tilpasning af gymnasie- og HF-enkeltfagsområdet |
|
Voksen-uddannelses-området |
3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne |
1.000 |
Tilpasning af gymnasie- og HF-enkeltfagsområdet |
Omplaceringer – SOSU-skolen
Budgettet til Social- og Sundhedsskolens uddannelsesaktiviteter og elevløn udmeldes fra årets start som én stor rammebevilling. I forbindelse med budgetopfølgningen foreligger der nu en opdateret fordeling af udgifterne, hvorfor forvaltningen, i lighed med tidligere år, foreslår omplacering af budgettet for at sikre en korrekt og hensigtsmæssig økonomistyring på området.
Til sikring af korrekt økonomistyring ifm. SOSU-skolens udgifter foreslås omplaceringer i henhold til nedenstående tabel 7.
Tabel 7 – Omplacering
af SOSU-skolens rammebevilling
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Ungdoms-uddannelser |
3.46.1 Social- og sundhedsuddannelser |
6.000 |
Omplacering af SOSU-skolens rammebevilling til sikring af korrekt økonomistyring |
|
Ungdoms- uddannelser |
4.01.1 Sygehuse |
-500 |
Omplacering af SOSU-skolens rammebevilling til sikring af korrekt økonomistyring |
|
Ungdoms- uddannelser |
5.32.1 Pleje og omsorg m.v. |
-5.500 |
Omplacering af SOSU-skolens rammebevilling til sikring af korrekt økonomistyring |
Omplaceringer – fordeling af centrale puljer
De foreslåede omplaceringer i denne gruppe vedrører centrale puljer,
hvor det i forbindelse med regnskabsaflæggelse og budgetopfølgning har vist
sig, at en justering af fordelingen på funktionsområder er hensigtsmæssig for
at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag for resten af 2005.
Det drejer sig om fordeling af samtænkningsmidler (samtænkning af skole
og fritidshjem), udviklingsmidler, kursusmidler, etc.
Tabel
8 – fordeling af centrale puljer
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-2.000 |
Fordeling af centrale midler primært 10. klassesmidler. Søges overført til 3.76 |
|
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskole |
2.000 |
Fordeling af centrale midler primært 10. klassesmidler. Søges overført fra 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.04.1 Skolepsykolog |
-1.400 |
Fordeling af centrale puljer primært mønsterbrydning. Søges overført til 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
1.400 |
Fordeling af centrale puljer primært mønsterbrydning. Søges overført fra 3.04 |
|
Folkeskoleområdet |
3.04.1 Skolepsykolog |
-600 |
Fordeling af centrale puljer primært mønsterbrydning. Søges overført til 3.07 |
|
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Specialskoler |
600 |
Fordeling af centrale puljer primært mønsterbrydning. Søges overført fra 3.04 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-2.200 |
Fordeling af centrale puljer primært gl. demografi. Søges overført til 3.11 |
|
Voksenuddannelser |
3.11.1 Specialundervisning til voksne |
2.200 |
Fordeling af centrale puljer primært gl. demografi. Søges overført fra 3.01 |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.10.1 Børn og unge tilskud |
-200 |
Fordeling af centrale puljer primært samtænkning. Søges overført til 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
200 |
Fordeling af centrale puljer primært samtænkning. Søges overført fra 5.10 |
|
Voksenuddannelser |
3.11.1 Specialundervisning til voksne |
-2.000 |
Fordeling af centrale midler primært betalinger. Søges overført til 3.11.1 Folkeskoleområdet |
|
Folkeskoleområdet |
3.11.1 Specialundervisning til børn og voksne |
2.000 |
Fordeling af centrale midler primært betalinger. Søges overført fra 3.11.1 Voksenuddannelser |
|
Folkeskoleområdet |
3.11.1 Specialundervisning til børn og voksne |
-100 |
Fordeling af centrale midler primært §4a. Søges overført til 5.14 |
|
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede institutioner |
100 |
Fordeling af centrale midler primært §4a. Søges overført fra 3.11 |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
-100 |
Fordeling af centrale midler primært internationalt samarbejde. Søges overført til 3.76 |
|
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskole |
100 |
Fordeling af centrale midler primært internationalt samarbejde. Søges overført fra 6.51 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-900 |
Fordeling af centrale midler primært § 20.1. Søges overført til 3.04 |
|
Folkeskoleområdet |
3.04.1 Skolepsykolog |
900 |
Fordeling af centrale midler primært § 20.1. Søges overført fra 3.01 |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.10.1 Børn og unge tilskud |
-100 |
Fordeling af centrale midler primært samtænkning. Søges overført til 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
100 |
Fordeling af centrale midler primært samtænkning. Søges overført fra 5.10 |
|
Ungdoms- Uddannelser |
3.48.1 Pædagogisk Grunduddannelse |
-100 |
Fordeling af centrale midler primært kursusmidler. Søges overført til 5.14 |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.14.1 Integrerede institutioner |
100 |
Fordeling af centrale midler primært kursusmidler. Søges overført fra 3.48 |
|
Folkeskoleområdet |
3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning |
-300 |
Fordeling af centrale midler primært projekttimer. Søges overført til 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
300 |
Fordeling af centrale midler primært projekttimer. Søges overført fra 3.14 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-200 |
Fordeling af centrale midler primært projektmidler. Søges overført til 3.76 |
|
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskole |
200 |
Fordeling af centrale midler primært projektmidler. Søges overført fra 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale midler primært udviklingsmidler. Søges overført til 3.08 |
|
Folkeskoleområdet |
3.08.1 Observationskolonier |
100 |
Fordeling af centrale midler primært udviklingsmidler. Søges overført fra 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale midler. Søges overført til 5.15 |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.15.1 Fritidshjem |
100 |
Fordeling af centrale midler. Søges overført fra 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale midler primært kursusmidler. Søges overført til 3.07 |
|
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Specialskoler |
100 |
Fordeling af centrale midler primært kursusmidler. Søges overført fra 3.01 |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale midler. Søges overført til 6.51 |
|
Administration |
6.51.1 Sekretariat og forvaltning |
100 |
Fordeling af centrale midler. Søges overført fra 3.01 |
Omplaceringer mellem rammebelagt drift og
rammebelagt anlæg
Med henblik på at sikre pladsgarantien på fritidsinstitutions- og klubområdet har Uddannelses- og Ungdomsudvalget på deres møde den 18. maj 2005 godkendt at der afsættes en pulje på i alt 3,3 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger. Det blev samtidig besluttet, at beløbet skulle afholdes indenfor demografitildelingen til fritidshjem og klubber.
Ovenstående betyder, at forvaltningen foreslår omplacering af rammebelagte driftsmidler til rammebelagte anlægsmidler i henhold til nedenstående tabel 9.
Tabel
9 – rammebelagt drift til rammebelagt anlæg
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.15.1 Fritidshjem |
-2.900 |
Sikring af pladsgarantien på fritidsinstitutions og klubområdet |
|
Fritidshjem og klubområdet Anlæg |
5.15.3 Fritidshjem |
2.900 |
Sikring af pladsgarantien på fritidsinstitutions og klubområdet |
|
Fritidshjem og klubområdet |
5.16.1 Klubber |
-400 |
Sikring af pladsgarantien på fritidsinstitutions og klubområdet |
|
Fritidshjem og klubområdet Anlæg |
5.16.3 Klubber |
400 |
Sikring af pladsgarantien på fritidsinstitutions og klubområdet |
I en tidligere sag om anlægsbevilling til projektforslag til ny skole på Vesterbro (U76/04) blev det besluttet, at der i forbindelse med finansieringen af udgifterne til byggearbejder opgjort til 20 mio. kr., skulle afsættes 2 mio. kr. fra legepladspuljen.
Ovenstående betyder, at forvaltningen foreslår omplacering af rammebelagte driftsmidler til rammebelagte anlægsmidler i henhold til nedenstående tabel 10.
Tabel
10 – rammebelagt drift til rammebelagt anlæg
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-2.000 |
Overførsel fra legepladspuljen ifm. Vesterbro Ny Skole |
|
Folkeskoleområdet Anlæg |
3.01.3 Folkeskoler |
2.000 |
Overførsel fra legepladspuljen ifm. Vesterbro Ny Skole |
Omplaceringer mellem rammebelagte
anlægsområder
I forbindelse med omplaceringssagen i august, hvor der, pga. demografimodellen på anlægsområdet, blev overført budget fra 5.16.3 Klubber til hhv. 5.15.3 Fritidshjem og 3.05.3 KKFO, blev der ved beregningen ikke taget højde for, at budgettet i KØR ikke var korrigeret i forhold til omplaceringer i forbindelse med overførslen fra 2004.
Ovenstående betyder, at der blev overført for meget til 5.15.3 Fritidshjem og for lidt til 3.05.3 KKFO, hvorfor forvaltningen foreslår omplacering af anlægsmidler i henhold til nedenstående tabel 11.
Tabel
11 – rammebelagte anlægsområder
|
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
|
Fritidshjem og Klub Anlæg |
5.15.3 Fritidshjem |
-5.800 |
Korrigering af omplaceringer pga. demografimodellen til sikring af pladsgarantien |
|
Fritidshjem og Klub Anlæg |
3.05.3 KKFO |
5.800 |
Korrigering af omplaceringer pga. demografimodellen til sikring af pladsgarantien |
Økonomi
De foreslåede omplaceringer i 2005 er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt:
|
Folkeskoleområdet |
1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
3.01.1 |
Folkeskoler |
-4.337 |
|
|
|
|
|
3.02.1 |
Serviceforanstaltninger |
0 |
|
|
|
|
|
3.03.1 |
Syge- og hjemmeundervisning |
0 |
|
|
|
|
|
3.04.1 |
Skolepsykolog |
-1.100 |
|
|
|
|
|
3.06.1 |
Amtscentraler |
0 |
|
|
|
|
|
3.07.1 |
Specialskoler |
700 |
|
|
|
|
|
3.08.1 |
Observationskolonier |
100 |
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Bidrag til stats og privat skoler |
0 |
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialpædagogisk bistand til børn |
1.900 |
|
|
|
|
|
3.12.1 |
Efterskoler |
0 |
|
|
|
|
|
3.14.1 |
Ungdommens
Uddannelsesvejledning |
-300 |
|
|
|
|
|
3.49.1 |
Elevkørsel |
0 |
|
|
|
|
|
3.63.1 |
Musikarrangementer |
0 |
|
|
|
|
|
3.76.1 |
Ungdomsskoler |
2.300 |
|
|
|
|
|
5.20.1 |
Døgnpleje |
0 |
|
|
|
|
|
5.21.1 |
Forebyggende foranstaltninger |
0 |
|
|
|
|
|
5.23.1 |
Døgninstitutioner for børn og unge |
0 |
|
|
|
|
|
5.80.1 |
Skolepsykiatrisk center |
0 |
|
|
|
|
|
Folkeskoleområdet
i alt |
-737 |
|
|
|
|
|
|
Fritidshjem og
Klubber m.m. |
1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
0.31.1 |
Stadion og idrætsanlæg |
0 |
|
|
|
|
|
3.10.1 |
Bidrag til stats og privat skoler |
0 |
|
|
|
|
|
3.48.1 |
Pædagogisk grunduddannelse |
0 |
|
|
|
|
|
5.10.1 |
Børn og Unge tilskud |
-300 |
|
|
|
|
|
5.14.1 |
Integrerede institutioner |
200 |
|
|
|
|
|
5.15.1 |
Fritidshjem |
-2.800 |
|
|
|
|
|
5.16.1 |
Klubber |
-900 |
|
|
|
|
|
5.23.1 |
Døgninstitutioner for børn og unge |
0 |
|
|
|
|
|
Fritidshjem og Klubber m.m. i alt |
-3.800 |
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelse |
1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
3.41.1 |
Gymnasieskoler |
-1.000 |
|
|
|
|
|
3.42.1 |
Bidrag til statslige og private skoler |
1.600 |
|
|
|
|
|
3.44.1 |
Andre faglige uddannelser |
400 |
|
|
|
|
|
3.45.1 |
Erhvervsgrunduddannelser |
0 |
|
|
|
|
|
3.46.1 |
Social- og Sundhedsuddannelse |
6.000 |
|
|
|
|
|
3.48.1 |
Pædagogisk Grunduddannelse |
-100 |
|
|
|
|
|
3.49.1 |
Elevkørsel |
0 |
|
|
|
|
|
4.01.1 |
Sygehuse |
-500 |
|
|
|
|
|
5.32.1 |
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede |
-5.500 |
|
|
|
|
|
5.98.1 |
Beskæftigelsesordninger |
0 |
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelse i alt |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voksenuddannelse |
1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
3.11.1 |
Specialundervisning for voksne |
200 |
|
|
|
|
|
3.13.1 |
Forberedende voksenundervisning |
0 |
|
|
|
|
|
3.37.1 |
Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne |
1.000 |
|
|
|
|
|
3.49.1 |
Elevkørsel |
0 |
|
|
|
|
|
3.70.1 |
Voksenpædagogisk Center |
0 |
|
|
|
|
|
3.77.1 |
Daghøjskoler |
0 |
|
|
|
|
|
Voksenuddannelse i alt |
1.200 |
|
|
|
|
|
|
Administration |
1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
6.41.1 |
Kommunalbestyrelsen |
0 |
|
|
||
|
6.42.1 |
Kommissioner, råd og nævn |
0 |
|
|
||
|
6.43.1 |
Valg m.v. |
0 |
|
|
|
|
|
6.50.1 |
Administrationslokaler |
0 |
|
|
|
|
|
6.51.1 |
Sekretariat og forvaltning |
-5.300 |
|
|
||
|
Administration i alt |
-5.300 |
|
|
Anlæg |
1.000
kr. |
|
|
|
|
|
|
3.01.3 |
Folkeskoler |
2.000 |
|
|
|
|
|
3.05.3 |
Skolefritidsordning |
5.800 |
|
|
||
|
3.07.3 |
Specialskoler |
0 |
|
|
||
|
3.11.3 |
Specialpædagogisk bistand til børn og voksne |
0 |
|
|
|
|
|
3.41.3 |
Gymnasieskoler |
39.600 |
|
|
|
|
|
5.15.3 |
Fritidshjem |
-2.900 |
|
|
|
|
|
5.16.3 |
Klubber og andre socialpædagogiske tilbud |
400 |
|
|
||
|
Anlæg i alt |
44.900 |
|
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Brev af 10. juni 2005 fra Økonomiforvaltningen vedrørende redegørelse om kommunens økonomi
· Bilag 2: Oversigt over samtlige omplaceringer
Peter
Rasmussen
Søren
Stahl Nielsen