Forventet regnskab 2001 pr. 27. april 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. maj 2001

4. Forventet regnskab 2001 pr. 27. april 2001

UUU 150/2001 J.nr. U88/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Økonomiforvaltningen har i brev af 5. april 2001 indkaldt udvalgenes og forsøgsbydelenes kvartalsregnskab og vurdering af forventet regnskab 2001 i forhold til de af Borgerrepræsentationen afgivne bevillinger til budget 2001.

Udvalgene og forsøgsbydelene skal foretage en vurdering af forløbet af de enkelte rammebevillinger og indberette større afvigelser i forhold til forudsætningerne i det vedtagne budget 2001 samt de af Borgerrepræsentationen vedtagne tillægsbevillinger til budgettet. Forventes der en overskridelse af en bevilling, skal årsagen hertil angives, og der skal anvises kompenserende mindreudgifter på andre rammebevillinger.

Endelig skal udvalgene redegøre for mål og resultater i regnskabsprognoserne på områder, som ventes udvalgt til resultatopfølgning i udvalgets endelige regnskab for 2001. Forvaltningen har med forbehold overfor udvalgets behandling sendt en oversigt, jf. bilag 2, 3 og 4, sammen med indberetning af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen.

Borgerrepræsentation og Økonomiudvalg har givet tillægsbevillinger på i alt 13,8 mill. kr.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet kvartalsregnskab og vurderet det forventede regnskab for 2001. Dette udviser i forhold til det kvartalsopdelte budget et merforbrug på 71,0 mill. kr. svarende til de beløb, som søges overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og fra 2001 til 2002 samt fra 2000 til 2001, jf. særskilt sag.

Borgerrepræsentationen har tidligere givet tilsagn om, at der fra 2000 kan overføres op til 83,7 mill. kr.

Der kan forekomme afvigelser på enkelte poster, f.eks. i forbindelse med udmøntning af resterende lønpuljer. Disse afvigelser forventes dækket af kompenserende besparelser på andre områder.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 12. oktober 2000 budgettet for 2001. Den samlede nettoramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget udgør 2.782.512.000 kr.

Borgerrepræsentationen har på mødet den 2. november 2000 besluttet, at der til udvikling af samarbejde mellem skole og fritidshjem afsættes en pulje på 6 mill. kr. Borgerrepræsentationen har givet tilsagn om, at der kan overføres 3,5 mill. kr. til 2002, jf. nedenfor.

Borgerrepræsentationen besluttede den 2. november 2000, at der i forbindelse med at Valby Multihal stilles til rådighed for skoler og institutioner afsættes 300.000 kr. til transportudgifter.

Borgerrepræsentationen har på mødet 18. januar 2001 bevilget 1 mill. kr. for at skabe mulighed for morgenåbning på samtlige fritidshjem.

I forbindelse med beslutning om budgettet for 2001 besluttede Borgerrepræsentationen, at det finansielle ansvar for puljen til rådighedsløn med virkning fra 1. januar 2001 skal overgå til fagudvalgene for så vidt angår personer, som kommer på rådighedsløn efter denne dato. Ved Økonomiudvalgets udmøntning af puljen den 16. januar 2001 overføres 672.000 kr. til uddannelses- og ungdomsområdet.

Borgerrepræsentationen besluttede den 7. december 2000 at overføre 330.100 kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med oprettelse af 44 fritidshjemspladser i Altankassen og flytning af institutionen Thorshave.

På mødet den 18. januar 2001 blev der tillige – som en konsekvens af beslutningerne vedrørende budgetvedtagelsen for 2001 og samtænkningen - besluttet omflytninger af 3,3 mill. kr. fra skoleområdet til fritidshjem og klubområdet i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2001.

Endelig besluttede Borgerrepræsentationen den 18. januar 2001, at der af de i budgettet for 2001 afsatte 4 mill. kr. til undervisningsmidler på folkeskoleområdet skal overføres 1 mill. kr. til Center for Undervisningsmidler. Ved disponeringen af midlerne skal gymnasie- og hf-området tilgodeses.

I forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning på mødet den 2. november 2000 om ny klubstruktur blev der på mødet den 18. januar 2001 besluttet at afsætte en pulje på 1,8 mill. kr. til at understøtte aktiviteter i forbindelse med samarbejde på tværs af sektorer i forhold til større børn og unge. Midlerne fordeles til Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i forhold til den konkrete udmøntning på de to områder. Det er besluttet, at puljen skal udmøntes senest den 1. juli 2001. Sagen har været behandlet på et fælles udvalgsmøde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 18. april 2001.

Endelig er der et mindreforbrug vedrørende sprogstimulering af førskolebørn. Udvalgets bevilling er i 2000 reduceret med 4 mill. kr. som følge af mindre tilslutning end forudsat i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Derimod er der flere børn i sprogstimulering i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen havde oprindeligt anslået mindreforbruget i 2000 til 4,9 mill. kr. Reduktionen blev fejlagtigt alene fastsat til 4,0 mill. kr. I forbindelse med overførslerne fra 2000 til 2001 foreslås det resterende beløb på 0,9 mill. kr. overført til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til delvis dækning af udgifterne ved det stigende behov, j.f. særskilt sag om overførsler.

Københavns kommune har modtaget et tilskud fra staten i 2000 på 6 mill. kr. Tilskuddet er udbetalt til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, men vedrører bl.a. Undervisning af voksne indvandrere.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forventer, at der overføres 2 mill. kr. heraf til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførsler fra 2000 til 2001, jf. særskilt sag om overførsler.

Borgerrepræsentationen har på mødet den 26. april 2001 afsat 4,19 mill. kr. til 5 projekter på fritidshjem og klubområdet samt Vestre Borgerdyd Gymnasium.

Borgerrepræsentationen har på mødet den 26. april 2001 afsat på 650.000 kr. af IT-puljen til to projekter på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område. Det drejer sig om 500.000 kr. til udvikling af et web-baseret bibliotekssystem til de enkelte skoler og 150.000 kr. til foranalyse i forbindelse med udviking af elektronisk journal- og dokumenthåndteringssystem i forvaltningen.

Borgerrepræsentationen har på mødet den 26. april 2001 besluttet udmøntning af den overførte pulje fra 2000. Der er afsat 296.000 kr. til ny informationsstrategi overfor voksne med læse- staveproblemer samt 343.500 kr. til informationsprojekter på folkeskoleområdet, herunder til tosprogede børn og unge. I alt er der til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område afsat 639.500 kr. fordelt på 4 projekter.

Borgerrepræsentationen har på møder den 21. september og 7. december 2000 givet tilsagn om overførsel af uforbrugte midler fra 2000 til 2001.

I regnskab 2000 er det samlede mindreforbrug opgjort til 73,4 mill. kr., jf. udvalgets behandling den 21. marts 2001. Mindreforbruget er fordelt med 16,7 mill. kr. på drift og 56,7 mill. kr. på anlæg. Den konkrete overførsel vil først blive behandlet i Borgerrepræsentationen den 13. juni 2001. Forvaltningen forudsætter dog, at der sker en overførsel, jf. særskilt sag.

På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 21. marts 2001 blev det besluttet, at der til dækning af merudgifter til specialundervisning i folkeskolen frigøres 1,9 mill. kr. fra udvalgets bufferpulje.

Forvaltningen forventer merudgifter som følge af indførelse af FVU. Merudgifterne forventes dækket ind af mindreudgifter til læsekurser for voksne samt af ved statslige tilskud. Det præcise omfang er endnu uafklaret.

I forbindelse med ændringerne i rammerne for deltagerbetaling på enkeltfagsundervisningen i sommeren 1999 (DUT) blev Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme reduceret. Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om nedsættelse af deltagerbetalingen i mødet den 29. marts 2001. De budgetmæssige konsekvenser heraf er endnu usikre. Forvaltningen vil vurdere spørgsmålet i forbindelse med halvårsregnskabet.

Der forventes mindreindtægter fra Arbejdsformidlingen og kommunerne, bl.a. forårsaget af Arbejdsformidlingens problemer med edb-systemer (Amanda). I forbindelse med omlægningen på enkeltfagsområdet, hvor Arbejdsformidlingen og kommunerne nu skal betale for henviste kursister (DUT), blev budgetrammen for 2001 reduceret med i alt 7,7 mill. kr. Erfaringerne fra 2000 tyder på, at der også i 2001 må forventes mindreindtægter. Forvaltningen agter at rejse problemet overfor Økonomiforvaltningen i forbindelse med forhandlingerne med staten (DUT).

Der er fra Undervisningsministeriet side gjort opmærksom på, at der i forbindelse med omlægningen af finansieringen af området var forudsat et holdgennemsnit på 10. Kommunerne har – samlet set - fået bloktilskud svarende hertil. I Københavns Kommune er holdgennemsnittet over 12. Forvaltningen vil rejse sagen overfor Økonomiforvaltningen med henblik på, at der skabes økonomisk mulighed for, at Københavns kommune kan følge anvisningen fra Undervisningsministeriet.

Budgettet indeholder herudover en række poster, hvor der kan forekomme afvigelser som følge af udefra kommende forhold. Det gælder f.eks. energiområdet, hærværk og indbrud, betalinger til/fra andre m.m.

I forbindelse med udvalgets beslutning om udmøntning af budgettet for 2001 på udvalgsmødet den 6. december 2000 fremlagde forvaltningen en mere detaljeret oversigt over områder, hvor der er usikkerhed om ressourcebehovet i 2001.

Forvaltningen forventer dog, at den samlede budgetramme for 2001 inkl. forventede overførsler fra 2000 m.v. overholdes.

Såfremt der i løbet af 2001 opstår uforudsete mer-/mindreudgifter vil disse indgå i de senere opgørelser af forventet regnskab.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Brev af 5. april 2001 fra Økonomiforvaltningen om regnskabsprognose pr. 27. april 2001 og anmodning om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001 (vedlagt som bilag 1 til sag 2 om overførsel fra 2000 til 2001)
• Bilag 2: Oversigt over forventet regnskab 2001
• Bilag 3: Kvartalsregnskab
• Bilag 4: Mål og resultater