Taxametermodel for Social- og Sundhedsskolen
Taxametermodel for Social- og Sundhedsskolen
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. april 2003
7. Taxametermodel for Social- og Sundhedsskolen
UUU 114/2003 J.nr. U69/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at de økonomiske rammer og takster ved etablering af taxametermodel på Social- og Sundhedsskolen i 2003 fastsættes til:
- 11.551.844 kr. som en fast ramme til ledelse, bygninger og administration
- 29.276 kr. pr. årselever på alle Social- og Sundhedsskolens uddannelsestilbud
at modellen evalueres i efteråret 2003 med henblik på tilpasninger for 2004 og fremover
RESUME
Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedtog på sit møde den 22. januar 2003 forslag til taxametermodel for Social- og Sundhedsskolen, og at forslaget forinden endelig vedtagelse skulle sendes til høring i fællesbestyrelsen for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
Det foreliggende forslag til budgetmodel for Social- og Sundhedsskolen bygger på vedtagelserne om skolens overflytning til Uddannelses- og Ungdomsudvalget pr. 1. januar 2002 og det økonomiske grundlag i øvrigt for virksomheden.
På denne baggrund foreslås etableret en taxametermodel på Social- og Sundhedsskolen, således at budgettet følger elevtallet. Modellen er principielt opbygget på samme måde som de nuværende taxametermodeller på Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens øvrige institutioner og omfatter en fast ramme til ledelse, bygninger og administration og en variabel ramme, der følger undervisningsaktiviteten.
På baggrund af høringssvaret fra fællesbestyrelsen om at der sikres mulighed for, at rammerne til drift og til voksenelevløn kan udvides med kort varsel, hvis antallet af personer, der søger om optagelse på Social- og Sundhedsskolen, overstiger det antal, der budgetteres med, vil forvaltningen løbende følge udviklingen på Social- og Sundhedsskolen og om nødvendigt rejse sagen i udvalget med henblik på tildeling af flere ressourcer.
SAGSBESKRIVELSE
Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedtog på sit møde den 22. januar 2003 forslag til taxametermodel for Social- og Sundhedsskolen, og at forslaget forinden endelig vedtagelse skulle sendes til høring i fællesbestyrelsen for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
Forvaltningen har i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen gennemgået institutionens gældende budget for at overføre det nuværende serviceniveau med de tilpasninger, der følger af budgetvedtagelsen for 2003 til én samlet model for skolen.
Der etableres på denne baggrund en taxametermodel på Social- og Sundhedsskolen, således at budgettet følger elevtallet. Budgettet opdeles i én fast og i én aktivitetsafhængig ramme.
· Den faste ramme er principielt uafhængig af elevtilgangen og omfatter udgifter til ledelse, bygninger og delvist administration. Den faste ramme bevilges som et årligt fast beløb.
· Den aktivitetsafhængige ramme indeholder den del af bevillingen, der afhænger af elevtilgangen inden for alle Social- og Sundhedsskolens uddannelsestilbud.
Rammen udregnes som antallet af årselever multipliceret med taxameteret pr. årselever, hvor taxameteret fastsættes som én takst gældende for al undervisning inden for alle Social- og Sundhedsskolens uddannelsestilbud.
Med ovennævnte rammeopdeling opnås et enkelt og overskueligt bevillingssystem, som vurderes tilstrækkelig robust til at opfange svingningerne i efterspørgslen på undervisning.
Sideløbende med gennemgangen af Social- og Sundhedsskolens budget er opgavefordelingen mellem forvaltning og institution blevet vurderet. Med henblik på at sikre, at fordelingen følger den generelle model for forvaltningens institutioner, vil den udvendige bygningsvedligeholdelse og den udvendige tekniske vedligeholdelse vedrørende skolen fremover blive varetaget af forvaltningen.
Fællesbestyrelsen anbefaler i sit høringssvar, "at der sikres mulighed for, at rammerne til drift og til voksenelevløn kan udvides med kort varsel, hvis antallet af personer, der ansøger om optagelse på Social- og Sundhedsskolen overstiger det antal, der budgetteres med."
Forvaltningen vil løbende følge udviklingen på Social- og Sundhedsskolen og vil, såfremt det er nødvendigt, rejse sagen i udvalget med henblik på tildeling af flere ressourcer.
Beregning af elevtal
En årselev er beregnet som 40 elevteoriuger, og det forudsættes som udgangspunkt, at der er 22 elever/kursister pr. hold. Dette vil imidlertid ikke være hensigtsmæssigt på alle uddannelser og ikke muligt at opnå på samtlige hold. Der opereres derfor på visse hold med begrebet "skyggeelev".
· "Skyggeeleven" er den faktor, der indebærer, at alle hold kan fastsættes til gennemsnitligt 22 elever (deltagende elever + skyggeelever) i beregningen. Dette indebærer en ligestilling af de forskellige uddannelsestilbud, idet de får samme budgetmæssige vægt ved det stipulerede antal elever.
Det er således alene elevernes søgning til uddannelsestilbudet, der afgør, om det kan/skal tilbydes/oprettes. Tildelingen af "skyggeelever" er foretaget under hensyntagen til de pædagogiske og udbudsmæssige forhold, der gør sig gældende.
· Gennemsnitligt 22 elever pr. hold afspejler på den ene side et forventet reduceret frafald på uddannelserne som følge af den ny uddannelsesreform pr. 1. januar 2002 – samt inkluderer elever med uddannelsesafkortning (meritter) og genoptag efter uddannelsesafbrydelse, der tilgår holdet i løbet af uddannelsesforløbet. Det typiske elevtal ved uddannelsesstart er 24 på SOSU-hjælper-/assistentuddannelsen og Opskolingsuddannelserne.
Økonomi
Beregningen af taxameteret for Social- og Sundhedsskolen foretages med udgangspunkt i budgetåret 2002.
Den faste ramme udgør i 2002 11.551.844 kr. (i 2003 pris/løn-niveau). Den tildeles for budgetåret 2003, og der foretages ingen justering i årets løb.
Den aktivitetsafhængige ramme udgør i 2002 12.156.838 kr. (i 2003 pris/løn-niveau).
Det budgetterede antal årselever i 2002 var på 415, og der budgetteres som udgangspunkt med et tilsvarende antal i 2003. Eventuelle afvigelser som følge af eksempelvis udvidelse af midlerne til voksenelevlønnen efterreguleres, dog således at udsving i budgetåret afledt af ændret elevtilgang, som udgangspunkt alene kan udgøre 8 % på den aktivitetsafhængige ramm e. Udsvingsgrænsen – der er på linie med ordningen for KVUC – etableres med henblik på at sikre den økonomiske styring herunder en kontinuerlig personalemæssig udvikling.
Elevløn, AER- og praktikrefusion, herunder voksenelevløn indgår ikke i SOSU-skolens faste ramme eller takster. Med hensyn til voksenelevløn er der særskilt bevilget 7,7 mio. kr. i 2003.
Det samlede budget i 2003 for Social- og Sundhedsskolen er dermed følgende:
|
Fast ramme |
11.551.844 kr. |
|
Aktivitetsafhængige ramme |
12.156.838 kr. (ved 415 årskursister) |
|
Voksenelevløn |
7.703.250 kr. |
|
Øvrige *) |
7.803.421 kr |
|
Samlet |
39.215.353 kr. |
*) AER-refusion, praktikrefusion, almindelig elevløn, dagpenge, centrale bygningsmidler m.v.
Miljømæssige konsekvenser
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
Høring
Ingen yderligere bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Høringssvar fra Fællesbestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen, Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsborgmesteren
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen