Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. april 2003

 

 

2.      Budgetforslag 2004 for Uddannelses- og Ungdomsudvalget - 1. behandling

 

UUU 109/2003  J.nr. U64/03

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at   udvalget tiltræder forvaltningens oplæg til budget for 2004 med henblik på 

      endelig vedtagelse den 30. april 2003

 

at   udvalget tiltræder forvaltningens indstillinger om mål og resultatkrav i forslag

      til  budget  2004

 

at   udvalget tiltræder forvaltningens indstilling om ændret udmøntning af besparelsen på den centrale forvaltning

 

 

 

RESUME

På mødet den 22. januar 2003 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag for 2004.

 

Udvalget tiltrådte på møderne den 26. februar 2003 og 26. marts 2003 forvaltningens indstillinger om budgetforslaget for 2004.

 

Udvalget har endvidere behandlet budgetforslaget for 2004 på seminar den 28. og  29. marts 2003. På den baggrund er der udarbejdet et samlet budgetforslag for 2004, som her fremlægges til 1. behandling i udvalget.

 

Forslaget 2. behandles den 30. april 2003 og sendes til Økonomiudvalget 1. maj 2003. 

 

Endvidere fremlægges forslag til en ændret udmøntning af besparelsen på den centrale forvaltning.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. januar 2003 de økonomiske rammer samt retningslinier og krav til udvalgenes budgetforslag for 2004.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budgetforslag for 2004 omfatter:

 

1)    forslag til budget og budgetbemærkninger for 2004 (bilag 1)

2)    forslag til investeringsoversigt (bilag 2) 

3)    forslag til takstkatalog (bilag 3)

 

 

Forslag til budget og budgetbemærkninger for 2004

 

I forlængelse af budgetseminar den 28. og 29. marts 2003 har forvaltningen udarbejdet en oversigt (tabel 1) over budgetændringer i 2004 i forhold til 2003, som omfatter Økonomiudvalgets rammekorrektioner og bidrag til omstillingspuljen. 

 

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetforslaget for 2004 fordeler den samlede budgetramme på bevillingsområder, der fremgår af oversigten i tabel 2

 

Tabel 2

	Budgetforslag
Bevilling	2004
Alle beløb er opgjort i 2004 pris-	Udgifter	Indtægter	Netto
og lønniveau.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift
Folkeskoleområdet	2.507.570	81.235	2.426.335
Fritidshjem og klubber	910.319	208.266	702.053
Ungdomsuddannelse	507.718	90.349	417.369
Voksenuddannelse	224.814	40.589	184.225
Undervisn. af voksne indvandrere	85.528	34.138	51.390
Administration	117.736	125	117.611
Rammebelagte områder, anlæg
Anlæg	37.357		37.357
Samlet	4.393.501	457.670	3.936.340
Lovbundne og finansposter
Finansposter	2.459	2.968	-509

 

 

På enkelte områder er der fortsat usikkerhed om de præcise beløb for 2004, fortrinsvis som følge af kommende demografikorrektioner og de forestående forhandlinger med staten om rammereguleringer som følge af ændringer i byrdefordelingen. Når resultatet er kendt vil beløbene blive reguleret som tekniske korrektioner til budgetforslaget. 

 

 

Forslag til budgetændringer

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatsområder m.v. i 2004 på grundlag af udvalgets budgetseminar den 28. og 29. marts 2003. Budgetændringerne som resultat af indsatsområderne er opgjort til 23,6 mio. kr.  Beskrivelser af de enkelte forslag fremgår af bilag 4.

 

 

Forslag til  besparelser til  finansiering af budgetændringer

 

Forvaltningen har endvidere udarbejdet forslag til finansiering af de ovenfor nævnte budgetændringer på 23,6 mio. kr. samt omstillingsbidraget på 40,2  mio. kr., i alt 63,8 mio. kr.  Beskrivelser af de enkelte forslag fremgår af bilag 5.

 

 

Mål og resultatkrav i 2004

 

Udvalget har på møder den  6. november, 20. november og 4. december 2002 tiltrådt forvaltningens redegørelser om mål og resultatstyring på områderne:

 

·        Eksterne udviklingsmidler – folkeskoler

·        Observationskolonier

·        Bygningsdrift inden for folkeskoleområdet

·        Folkeskolens øvrige driftsområdet

·        Lærerressourcer i folkeskolen

 

Forvaltningen indstiller at udvalget fra 2004 specielt følger de fastsatte mål og resultatkrav inden for bevillingsområdet folkeskolen, som fremgår af oversigten:

 

Mål	Resultatkrav
Folkeskolernes energi- og vandforbrug nedbringes	Ved udgangen af 2004 er reduktionen: ·        2% på varmeforbruget ·        2 % på elforbruget ·        2 % på vandforbruget i forhold til forbruget i 2002
Færre elever til specialundervisning	I skoleåret 2004/05 falder andelen af elever i specialundervisningen med adfærds-,  kontakt- eller trivselsproblemer (AKT) i forhold til skoleåret 2003/04
Observationskolonierne henviser til langtidsholdbare skole- eller behandlingstilbud	I 2004 nedbringes elevernes skoleskift – efter et observationskoloniophold – i forhold til 2000/01

 

Den specielle opfølgning på målene indebærer, at resultaterne kvartal for kvartal  forelægges for udvalget sammen med kalkulen og viderebringes til Økonomiudvalget.

 

Udvalget har tiltrådt forskellige målsætninger, indsatsområder og handleplaner m.v., som rækker ind i 2004 på de øvrige bevillingsområder. Forvaltningen indstiller at mål som følges specielt i 2004 bliver indarbejdet i budgetbemærkningerne.

 

 

Andre forhold vedrørende budgetforslag 2004

 

Forvaltningen har i bilag 6 udarbejdet forslag til budgetønsker i en ikke prioriteret rækkefølge.  På udvalgsmødet vil forvaltningen redegøre for økonomien i de enkelte ønsker. 

 

Forslag til ændret udmøntning af besparelse på den centrale forvaltning

 

I henhold til udvalgets beslutning i forbin delse med budgettet for 2003 skal der gennemføres besparelse på 1,8 mio. kr. på hvert af årene 2003 – 2006.

 

På udvalgsmødet den 20. november 2002 blev forvaltningens oplæg til fordeling af besparelsen tiltrådt.

 

På baggrund af en henvendelse fra medarbejdersiden i Hovedsamarbejdsudvalget er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde et revideret oplæg, hvori der ikke indgår Arbejdsmiljøafdelingen.

 

Det reviderede forslag fremgår af bilag 7.

 

Det reviderede forslag har været behandlet i Afdelingssamarbejdsudvalg og Hovedsamarbejdsudvalg.

 

Forvaltningen indstiller, at det reviderede oplæg godkendes af udvalget.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

Miljøvurdering

 

Er ikke omfattet af retningslinier for miljøvurdering af forslag

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag  1: Forslag til budget og budgetbemærkninger i 2004

·        Bilag  2: Forslag til investeringsoversigt

·        Bilag  3: Forslag til takstkatalog

·        Bilag  4: Forslag til budgetændringer

·        Bilag  5: Forslag til besparelser

·        Bilag  6: Forslag til budgetønsker

·        Bilag 7: Forslag til ændret udmøntning af besparelse på den centrale forvaltning

 

 

 

 

 

                                            Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen