Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. februar 2005

 

 

11.      Budget 2006 -  proces og tidsplan

  J.nr. U20/05

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      orienteringen om den foreløbige budgetramme for 2006 tages til efterretning

 

at      orienteringen om konsekvenser af den nye budgetmodel for udvalgets budgetforslag tages til efterretning

 

at      forslag til tidsplan for bidrag til budget 2006 godkendes

 

 

 

 

 

RESUME

 

Økonomiudvalget har den 18. og 25. januar 2005 (ØU32/05) behandlet indstilling om principper og tidsplan for budgetprocessen 2006 samt fordeling af omstillingsbidrag. I henhold til beslutningen skal udvalgets budgetbidrag afleveres senest den 2. maj 2005.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag skal udarbejdes inden for en samlet budgetramme på kr. 4.412.497 t. kr. inklusiv bidrag til omstillingspuljen og pris- og lønfremskrivning.

 

Budgetforslaget skal udarbejdes efter retningslinierne for den nye budgetmodel med en opdeling af budgettet i efterspørgselsstyrede serviceområder, efterspørgselsstyrede overførsler, rammebelagte områder samt anlæg.

 

Budgetterne til fritidshjem og klubber samt folkeskolen og den vidtgående specialundervisning placeres som udgangspunkt under det efterspørgselsstyrede serviceområde. Dette indbefatter Skolepsykiatrisk Center, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, forskellige servicetilbud og -foranstaltninger som eksempelvis skolekoncerter, tolkebistand og modersmålsundervisning, specialpladser i fritidshjem og -klubber, Go-kart Banen og andre særlige tilbud til klubbørn. Udvalgets øvrige budgetter placeres under det rammebelagte område og anlæg. Forvaltningen vil på udvalgets møde den 16. marts 2005 fremlægge forslag til fordeling af budgettet på henholdsvis det efterspørgselsstyrede serviceområde og det rammebelagte område.

 

Døgnanbringelses- og gymnasieområdet undersøges særskilt med hensyn til demografitildeling.

 

Den nye budgetmodel indebærer bl.a., at der på en række større udgiftsområder vil blive afsat midler i forhold til aktiviteten på området, samt at udvalget skal synliggøre priser og mængder. Det skal understreges, at priser og mængder i indstillingen er foreløbige og vil blive korrigeret i løbet af budgetprocessen.

 

SAGSBESKRIVELSE

 

Budgetrammen

Budgettet for 2006 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2005 korrigeret for flerårseffekter af Borgerrepræsentationens vedtagelser, tillægsbevillinger, omstillingsbidrag, demografi og pris- og lønfremskrivninger.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets foreløbige budgetramme for 2006 er som følger:

 

Vedtaget budget 2005, 1.000 kr.	4.375.485
Korrektioner	-10.617
P/L	88.839
Omstillingsbidrag	-41.210
Ramme 2006 pr. 18.01.2005	4.412.497

 

Den samlede udvidelse i forhold til det vedtagne budget for 2005 er i henhold til ovenstående tabel på 37,0 mio. kr.

 

For budget 2006 har i særdeleshed beslutningen om udskillelsen af Ejendomsenheden konsekvenser. Foreløbigt er overførslen af budget fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Ejendomsenheden opgjort til 95,0 mio. kr., som er indarbejdet i de samlede korrektioner.

 

Rammen kan blive ændret som følge af nye lov- og cirkulærebestemmelser og som følge af forhandlinger med staten.

 

Til udvalgets budget 2006 er der foreløbigt tilført 57,2 mio. kr. i demografimidler, som fordeler sig med 39,8 mio. kr. til folkeskolen, 4,5 mio. kr. til vidtgående specialundervisning og 12,9 mio. kr. til fritidshjem og klubber.

 

Det bemærkes i forhold til de allerede tildelte demografimidler, at Økonomiudvalget på mødet den 25. januar 2005 besluttede at fastholde de eksisterende principper for tildeling af demografimidler således, at Skolepsykiatrisk Center, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, forskellige servicetilbud og -foranstaltninger som eksempelvis skolekoncerter, tolkebistand og modersmålsundervisning, specialpladser i fritidshjem og -klubber, Go-kart Banen og andre særlige tilbud til klubbørn tildeles demografimidler.

 

Det forventes, at denne beslutning vil tilføre udvalget yderligere 7-8 mio. kr. i demografimidler i forhold til det ovenfor anførte beløb.

 

Udvalgets budgetramme på bevillingsniveau i hele budgetperioden er vist nedenfor:

 

	1.000 kr.	2005	2006	2007	2008	2009
A	Rammebelagt område		779.959
B	Efterspørgselsstyrede serviceområder		3.266.959
C	Ikke opdelt A + B	4.058.179		4.080.572	4.131.062	4.174.592
	Subtotal	4.058.179	4.046.958	4.080.572	4.131.062	4.174.592
	Anlæg	317.306	317.950	317.951	48.092	48.092
	Omstillingsbidrag akk.		-41.210	-82.420	-123.630	-164.840
	P/L-fremskrivning akk.		88.839	218.955	329.666	462.347
	I alt	4.375.485	4.412.497	4.535.058	4.385.190	4.520.192

Note: Det er alene budget 2006 der er opdelt i rammebelagte og efterspørgselsstyrede serviceområder

 

Konsekvenser af den nye budgetmodel

En mere generel gennemgang af den nye budgetmodel fremgår af vedlagte bilag 1.

 

Udvalgets budgetbidrag skal udarbejdes efter retningslinjerne for den nye budgetmodel, som opererer med fire overordnede bevillingsområder:

 

1.      Efterspørgselsstyrede serviceområder

 

2.      Efterspørgselsstyrede overførsler

 

3.      Rammebelagte områder

 

4.      Anlæg

 

Med Økonomiudvalgets godkendelse af Økonomiforvaltningens indstilling til mødet den 18. og 25. januar 2005 (ØU32/05) om principper og tidsplan for budgetprocessen 2006, fordeling af omstillingsbidrag og principper for tilførsel af demografimidler ligger placeringen af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2006 på de fire bevillingsområder fast.

 

Fritidshjem og klubber samt folkeskolen og den vidtgående specialundervisning er således placeret under det efterspørgselsstyrede serviceområde, mens den øvrige del af budgettet er placeret som rammebelagte områder og anlæg.

 

Forvaltningen vil på udvalgets møde den 16. marts 2005 fremlægge forslag til endelig fordeling af budgettet på henholdsvis det efterspørgselsstyrede serviceområde og det rammebelagte område.

 

De efterspørgselsstyrede serviceområder omfatter ydelser, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af befolkningsudviklingen i kommunen. Flere indbyggere i den relevante alder medfører således højere udgifter, mens færre indbyggere medfører lavere udgifter. Med det formål at fastholde serviceniveauet korrigeres budgetterne på det efterspørgselsstyrede serviceområde derfor i henhold til den forventede befolkningsmæssige - demografiske - udvikling i Kommunen.

 

Økonomiudvalget fastlagde på sit møde den 25. januar 2005 (ØU32/05) principper og tidsplan for budgetprocessen 2006 samt fordeling af omstillingsbidrag. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets efterspørgselsstyrede serviceområde er opdelt i tre overordnede ydelser:

 

1.      Folkeskolen

 

2.      Vidtgående specialundervisning

 

3.      Fritidshjem og klubber.

 

Rammerne til de enkelte ydelser beregnes ved at multiplicere enhedsprisen med mængden. I indstillingen til Økonomiudvalget opereres der med følgende priser og mængder:

 

Ydelse	Pris	Mængde	Budget (1.000 kr.)
Folkeskolen	53.207	44.069	2.344.753
Vidtgående specialundervisning	280.082	908	254.320
Fritidshjem og klubber	25.182	26.522	667.886
Efterspørgselsstyret serviceområde i alt	-	-	3.266.959

 

Det skal understreges, at ovenstående priser og mængder er foreløbige og vil blive ændret i løbet af budgetprocessen.

 

Bl.a. kan det nævnes, at overførslen af midler fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Ejendomsenheden vil ændre enhedspriserne, da de budgetter, som skal overføres til Ejendomsenheden, på nuværende tidspunkt indgår i priserne. Priserne vil derfor blive reduceret, når der foreligger en endelig afklaring vedrørende overførslen til Ejendomsenheden.

 

Derudover er der en række tekniske beregninger vedrørende priser og mængder samt demografireguleringen, som endnu ikke er helt på plads.

 

Forvaltningen vil tage initiativ til, at priser, mængder og demografireguleringen i samarbejde med Økonomiforvaltningen revideres i løbet af budgetprocessen.

 

Det bemærkes endvidere, at døgnanbringelsesområdet ikke er omfattet af demografiregulering. Økonomiudvalget har dog afsat puljemidler til at kompensere for udgiftsvækst som følge af flere døgnanbragte elever.

 

Økonomiudvalget har i denne forbindelse besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget inden den 1. juni 2005 skal udarbejde en redegørelse for budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet.

 

Ingen af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ydelser er placeret som efterspørgselsstyrede overførsler.

 

Det rammebelagte område er ydelser, hvor der er politisk mulighed for at fastlægge både serviceniveau og aktivitet, og budgetterne reguleres derfor ikke i forhold til den demografiske udvikling. Økonomiudvalget har besluttet, at alle Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ydelser under

 

·        Ungdoms- og voksenuddannelserne

 

·        Danskundervisning for voksne udlændinge

 

·        Administration

 

placeres under det rammebelagte område i 2006.

 

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indstilling om de økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006 og budgetoverslag 2007-2009 den 25. januar 2005 (ØU32/05) blev det besluttet, at udvalgene kan stille forslag om overførsel af aktiviteter til det efterspørgselsstyrede område. Forvaltningen finder, at der er flere af aktiviteterne under det rammestyrede område, der tillige opfylder kriterierne under det efterspørgselsstyrede område. Forvaltningen vil derfor udarbejde en redegørelse med forslag til ændringer i fordelingen.

 

Endvidere er ydelser, der i forbindelse med kommunalreformen flyttes fra kommunens regi, ligeledes placeret under det rammebelagte område. Det har bl.a. den konsekvens, at gymnasierne ikke kompenseres via demografimodellen ved stigende elevtal.

 

Økonomiudvalget har besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en rapport, der beskriver udgiftsbehovet på gymnasieområdet i 2006. Rapporten skal være udarbejdet senest 1. juni 2005.

 

Den fælles anlægspulje, som er et element i den nye budgetmodel, træder først i kraft fra budget 2007, og den nye budgetmodel medfører derfor ikke ændringer i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget. Ved fastsættelsen af budgetrammen 2006 under anlæg er udgifterne til Børneplanen indarbejdet med 318,0 mio. kr.

 

Det er en vigtig del af den nye budgetmodel, at der udarbejdes et ydelseskatalog, som beskriver de forskellige ydelser i kommunen, herunder priser og antal modtagere af tilbuddene.

 

Målet med ydelseskataloget er, at det skal anvendes som prioriteringsværktøj for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget på tværs i kommunen samt til øget gennemsigtighed.

 

I 2006 er det alene de ydelser, der er placeret under Uddannelses- og Ungdomsudvalgets efterspørgselsstyrede områder, der skal beskrives i ydelseskataloget.

 

 

Ændrede regler for DUT – kompensation til udvalgene

På Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2005 (ØU 25/05) blev der besluttet ændrede regler for DUT-kompensation til udvalgene.

 

Der indføres en fast praksis for DUT, hvor de faktiske udgifts- eller indtægtsmæssige ændringer som udgangspunkt anvendes i DUT- kompensationen til udvalgene.

 

I sager, hvor staten ikke giver midler til nye indsatser, og hvor der ikke er et lovgivningsmæssigt krav om en bestemt ydelse, eller i sager hvor den københavnske "målgruppe" er væsentligt større end kommunens andel af DUT, kan DUT-kompensationen til fagudvalgene afvige fra den faktiske udgift.

 

I mindre sager, som har nye udgiftsmæssige virkninger for kommunen, fordeles statens DUT-kompensation i stedet videre til forvaltningerne. Mindre sager omfatter sager, hvor Københavns Kommunes udgifter i forbindelse med DUT-sagen er mindre end 2 mio. kr.

 

Der udarbejdes hvert år en konkret indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen – med høring i fagudvalgene - om alle DUT-sagerne. De større sager, hvor kommunens udgifter er større end 2 mio. kr., beskrives konkret og med konkrete beregninger af de faktiske udgifts- eller indtægtsmæssige virkninger.

 

Hvis der samlet er en mer- eller mindreudgift i budgetåret for kommunen som helhed som følge af den samlede statslige DUT-regulering, fordeles denne på udvalgene i forbindelse med budgetprocessen for det efterfølgende budgetår. Dette indebærer, at en samlet mer- eller mindreudgift for kommunen i DUT-reguleringen, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i august 2005, viderefordeles til udvalgene i budgetrammerne for 2007.

 

Som fordelingsnøgle anvendes den forholdsmæssige fordeling af omstillingsbidraget på udvalgene.

 

De udgiftsmæssige konsekvenser af opgaveflytninger som led i strukturreformen underlægges en selvstændig proces, som Økonomiforvaltningen vil komme med et oplæg til på et senere tidspunkt.

 

Ændringer i forhold til budget 2005

I bilag 2 er redegjort for de nu kendte ændringer der påvirker udvalgets råderum for 2006. Ændringer vedrører alene forhold, der indgår i Økonomiudvalgets rammeudmelding samt helårsvirkning af besluttede ændringer i budgettet for 2005.

 

Forvaltningens foreløbige opgørelse over forhold, der derudover vurderes at ville påvirke udvalgets ramme indeholder nedenstående punkter, hvor de økonomiske konsekvenser vil blive gennemgået på udvalgsmødet den 16. marts 2005.

 

I lighed med tidligere år vil der være nødvendige omprioriteringer inden for budgetrammen. Derudover vil ændringer i relation til bygningsmæssige forhold i form af forsikringer, energipriser, ejendomsskatter og hærværk/indbrud blive vurderet.

 

Endvidere vil forhold, hvor udgiftsniveauet påvirkes af andre udefrakommende faktorer i form af kørsel, IT–aktiviteter og lønforhold som pension og anciennitet, skulle medtages.

 

Økonomiudvalget har anmodet om særlige redegørelser i henhold til:

 

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget anmodes om at udarbejde en redegørelse om budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet senest den 1. juni 2005

 

·        Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anmodes om i samarbejde med Økonomiforvaltningen at udarbejde en rapport, der beskriver udgiftsbehovet på gymnasieområdet i 2006. Rapporten skal være udarbejdet senest 1. juni 2005

 

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget anmodes om at redegøre for, hvilke budgetanalyser, som er gennemført med henblik på at bidrage til realiseringen af omstillingsbidraget

 

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget anmodes om at tydeliggøre, hvordan der er tilvejebragt midler udover omstillingsbidraget til omprioritering fra nyanlæg og løbende drift til vedligeholdelse

 

·        Uddannelses- og Ungdomsudvalget anmodes om at indarbejde grønne budgetmål i budgetforslaget, som fremsendes til Økonomiudvalget den 2. maj 2005, med forbehold for den politiske behandling af Miljø- og Forsyningsudvalgets indstilling "Grønne budgetter i Københavns Kommune" (MFU273/04)

 

Forvaltningen vil sikre, at de nødvendige redegørelser mv. udarbejdes og præsenteres for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af budgetforslaget.

 

Den samlede rammeudmelding kan blive ændret som følge af nye lov- og cirkulærebestemmelser, og andre ændringer som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Eventuelle ændringer vil som en følge heraf i lighed med tidligere år først blive indarbejdet i udvalgets rammer, efter budgetbidraget er indberettet den 2. maj 2005. Endvidere kan forhandlingerne med staten indebære justeringer i rammerne.

 

Økonomiudvalget beslutter, når resultatet af regeringsforhandlingerne er kendt, hvor stor en del af det økonomiske råderum, der skal tilbageføres til udvalgene, og hvor stor en del, der skal indgå i budgetforslaget som en central uudmøntet pulje.

 

Etableringen af Ejendomsenheden pr. 1. januar 2006 betyder, at der skal flyttes løn- og vedligeholdelsesmidler mellem udvalgene. Der er på nuværende tidspunkt endnu en række uafklarede forhold i forbindelse hermed, og derfor er der kun foretaget foreløbige korrektioner i udvalgenes rammer.

 

For Uddannelses- og Ungdomsudvalget er der på nuværende tidspunkt foretaget en korrektion på -95,0 mio. kr. Det forventes, at de endnu udestående forhold er afklaret således, at der kan foretages den nødvendige justering i udvalgenes rammer i maj måned 2005.

 

Kommunalreformen vil betyde ændringer i kommunens opgavesammensætning, og udvalgenes budgetter vil i konsekvens heraf skulle justeres. Det forventes dog ikke at påvirke Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2006, da ændringer som følge af kommunalreformen først har væsentlig økonomisk betydning fra budget 2007 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område.

 

Finansieringsudvalget begynder i foråret 2005 de endelige drøftelser af en reform af udligningssystemet. Lovforslag herom fremlægges i oktober 2005, hvorefter den fremtidige kommunale finansieringsstruktur er på plads.

 

En mulig ændring af opgavesammensætning mellem de enkelte udvalg (forvaltningsstrukturen) vil ligeledes kunne påvirke udvalgets samlede budgetramme, men der foreligger på nuværende tidspunkt ingen information om disse forhold.

 

 

Tidsplan for bidrag til budget 2005

 

Mødedato for UUU                              Indstillinger med aktiviteter

Onsdag den 9. februar 2005	Budget 2006 Proces og tidsplan (Indkaldelsescirkulæret)
Mandag den 7. marts	Fællesrådet for Folkeskolen i København informeres
Ultimo marts 2005*	HSU orienteres
Onsdag den 16. marts 2005	Budget 2006 1. udkast Forvaltningens forslag til rammefordeling inkl. forslag til besparelser, omfordelinger og tekniske korrektioner.
Fredag den 1. april 2005 – Lørdag den 2. april 2005 **	Budgetseminar for udvalgets medlemmer Der lægges op til, at udvalget kan fremkomme med emner.
Onsdag den 13. april 2006	Budget 2006 1. behandling Udvalgets forslag.
Medio april 2005	Fællesrådet for Folkeskolen orienteres
Medio april 2005	Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og klubber orienteres
Onsdag den 27. april 2006	Budget 2006 2. behandling Udvalgets endelige forslag.
Mandag den 2. maj 2006	Budgetbidraget afleveres til Økonomiudvalget.
Medio maj 2005 *	Gymnasie- og HF-rådet orienteres
Onsdag den 1. juni 2006	Rapporterne om udgiftsbehovet på gymnasierne 2006 og om døgnanbringelse afleveres til Økonomiudvalget.

*      endelig dato endnu ikke fastlagt.

**  Forvaltningen arbejder på at flytte tidspunktet til torsdag den 31. marts og fredag den 1.april 2005

 

Herudover bliver Det Sociale Brugerråd og paraplyorganisationer for de selvejende institutioner informeret.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Den nye budgetmodel

·        Bilag 2: Oversigt over de nu kendte ændringer, der påvirker udvalgets råderum for 2006

 

 

 

          Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen