Daghøjskolen Kigkurren

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. december 2004

 

 

18.      Daghøjskolen Kigkurren

  J.nr. U191/04

 

 

INDSTILLING

 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at    den uforbrugte del af rammen i 2004 for daghøjskoleområdet på 160.000 kr. overføres til daghøjskolen Kigkurren

 

at    daghøjskolen Kigkurren i 2004 udbetales et ekstraordinært tilskud på 90.000   kr. og udbetales et ekstraordinært tilskud i 2005 på 150.000 kr.

 

at    de ekstraordinært udbetalte tilskud inddrages i fordelingen af budgetmidler for 2005 på daghøjskoleområdet, herunder fordelingen af supplerende tilskud

 

 

 

RESUME

 

Daghøjskolen Kigkurren har henvendt sig til udvalget og gjort opmærksom på, at institutionen ikke kan overholde den økonomiske ramme for 2004. Det forventes således, at hvis der ikke tages skridt til at afbøde situationen, så har Kigkurren ved årets udgang et merforbrug på 400.000 kr.

 

De økonomiske rammer for daghøjskoledelen på Kigkurren og Den Rytmiske Daghøjskole skal ses i sammenhæng med de økonomiske rammer for produktionsskoledelen på de to institutioner. De økonomiske rammer for produktionsskolerne er fastsat i produktionsskolelovgivningen, hvorefter den kommunale bidragspligt til produktionsskolerne stiger i takt med stigningen på landsplan.

 

Stigningen i den kommunale bidragspligt i 2004 har indebåret, at de økonomiske rammer for daghøjskoledelen for de to berørte daghøjskoler har været mindre end forventet ved årets start.

 

Elevoptaget på Kigkurren er i 2004 sket med forhåbningen om, at der på de øvrige daghøjskoler ville være mindre aktivitet således, at der samlet set ville være et uforbrugt beløb, der ville kunne tildeles Kigkurren. 

 

Aktivitetsudviklingen på Den Rytmiske Daghøjskole/Kuba muliggør i 2004 en overflytning af en ramme til Daghøjskolen Kigkurren i størrelsesordenen 3 årselever, svarende til 160.000 kr.

 

Herudover vil det være nødvendigt at udbetale et ekstraordinært tilskud i 2004 til Daghøjskolen Kigkurren på 90.000 kr. og tilsvarende udbetale et ekstraordinært tilskud i 2005 på 150.000 kr. for samlet set at sikre, at daghøjskolen ikke går konkurs.

SAGSBESKRIVELSE

 

Daghøjskolen Kigkurren har henvendt sig til udvalget (se bilag) og gjort opmærksom på, at institutionen ikke kan overholde den økonomiske ramme for 2004. Det forventes således, at hvis der ikke tages skridt til at afbøde situationen, så har Kigkurren ved årets udgang et merforbrug på 400.000 kr. Kigkurrens likvide balance gør, at der i 2004 er behov for ekstraordinære midler på samlet set 250.000 kr. og i 2005 på 150.000 kr.

 

I det omfang der ikke tages skridt til at afværge denne situation, vil daghøjskolen Kigkurren på ganske kort sigt gå konkurs.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 9. oktober 2002 i forbindelse med sagen om daghøjskolernes fremtid (U136/02), at der skulle søges om oprettelse af to nye produktionsskoler, hvor det forudsattes, at omkostningerne i fremtiden skulle afholdes inden for det budget, som var tiltænkt Daghøjskolen Kigkurren og Den Rytmiske Daghøjskole.

 

Som følge af produktionsskolelovgivningen stiger den kommunale betaling - den kommunale bidragspligt - trinvist ved stigning i landsaktiviteten. Afregningen heraf sker i det efterfølgende år, når bidragssatsen er fastlagt på baggrund af landsaktiviteten. I det omfang der sker en stigning i bidragssatsen, indebærer det i 2004, at råderummet til daghøjskoleaktivitet inden for det samlede budget mindskes.

 

De økonomiske rammer for daghøjskoledelen på Kigkurren og Den Rytmiske Daghøjskole skal derfor ses i sammenhæng med de økonomiske rammer for produktionsskoledelen på de to institutioner.

 

Stigningen i den kommunale bidragspligt i 2004 har betydet, at de økonomiske rammer for daghøjskoledelen for de to berørte daghøjskoler har været mindre end forventet ved årets start.

 

Elevoptaget på Kigkurren er i 2004 sket med forhåbningen om, at der på de øvrige daghøjskoler ville være mindre aktivitet således, at der samlet set ville være et uforbrugt beløb, der ville kunne tildeles Kigkurren. 

 

I 2003 var der således på enkelte daghøjskoler tale om, at det ikke var det fulde antal elevpladser, der blev anvendt, og der var enkelte daghøjskoler, der havde optaget flere elever end forudsat i budgettet. Da den økonomiske ramme således samlet set var overholdt, blev der overført midler fra daghøjskoler med forventet mindreforbrug til daghøjskoler med forventet merforbrug.

 

Aktivitetsudviklingen på Den Rytmiske Daghøjskole/Kuba muliggør i 2004 således en overflytning af en ramme til Daghøjskolen Kigkurren i størrelsesordenen 3 årselever, svarende til 160.000 kr.

 

Lederne fra de to institutioner har på et møde i forvaltningen gensidigt accepteret denne overførsel.

 

For at løse Kigkurrens samlede økonomiske problem for 2004 foreslås, at forvaltningen i 2004 helt ekstraordinært udbetaler et tilskud på 90.000 kr. i 2004 og helt ekstraordinært i 2005 udbe taler et tilskud på 150.000 kr. Hermed skulle den truende konkurs på daghøjskolen Kigkurren være afværget.

 

De ekstraordinært udbetalte tilskud inddrages i fordelingen af budgetmidler for 2005 på daghøjskoleområdet, herunder fordelingen af supplerende tilskud.

 

 

Økonomi

 

Ovenstående kræver ikke omflytninger inden for udvalgets ramme.

 

 

Miljøvurdering

 

Forslaget har ingen væsentlige økonomiske konsekvenser

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

Ingen

 

 

 

 

      Peter Rasmussen

                            Søren Stahl Nielsen