Udbygningsoversigten 2004-07 på skole- og institutionsområdet
Udbygningsoversigten 2004-07 på skole- og institutionsområdet
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. oktober 2003
4. Udbygningsoversigten 2004-07 på skole- og institutionsområdet
J.nr. U142/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses– og Ungdomsudvalget,
at Udbygningsoversigten danner grundlag for den videre planlægning inden for folkeskoler, specialskoler samt fritidshjem, klubber og KKFO
at Udbygningsoversigten udsendes til de direkte berørte skoler, Fællesrådet for Folkeskolen, Det fælles pædagogiske Råd og Sundheds- og Omsorgsudvalget, som kan indsende eventuelle bemærkninger inden udgangen af november måned, hvorefter Uddannelses- og Ungdomsudvalg et orienteres
RESUME
Udbygningsoversigten for 2004-07, som blev udarbejdet forud for budgetdrøftelserne om budget 2004, blev behandlet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 13. august 2003. Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede at tage Udbygningsoversigten til efterretning, samt at lade den indgå i de videre drøftelser vedrørende budget 2004.
Med vedtagelsen af budgettet for 2004 i Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2003 foreslås det, at den uændrede Udbygningsoversigt danner grundlag for den videre planlægning, og at oversigten udsendes til de direkte berørte skoler, Fællesrådet for Folkeskolen, Det fælles pædagogiske Råd og Sundheds- og Omsorgsudvalget, som kan indsende eventuelle bemærkninger inden udgangen af november. Uddannelses- og Ungdomsudvalget vil blive orienteret om de afgivne bemærkninger.
Forvaltningen forudsætter, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget parallelt hermed kan fremsætte bevillingsansøgninger på projekter, der tidligere er behandlet af Uddannelses- og Ungdomsudvalget, og hvor der allerede foreligger en udtalelse fra bestyrelserne (f.eks. skolerne i medfør af "65 mio. kr´s puljen"). Forvaltningen fremlægger en årlig status på og justering af Udbygningsoversigten i overensstemmelse med den fortløbende udvikling inden for folkeskole- og specialundervisningsområdet samt fritidsinstitutioner.
SAGSBESKRIVELSE
Udbygningsoversigten for 2004-07 blev udarbejdet forud for budgetdrøftelserne for budget 2004. Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede i mødet den 13. august 2003 at tage Udbygningsoversigten til efterretning, samt at lade den indgå i de videre drøftelser vedrørende budgettet for 2004.
Udbygningsoversigten viser, at anlægsudgifterne beløber sig til sammenlagt 1.092 mio. kr. - i gennemsnit 273 mio. kr. om året - og omfatter folkeskoler og specialskoler. Behovet for 2004 er opgjort til 312,3 mio. kr. på folkeskoleområdet og 36,3 mio. kr. på specialundervisningsområdet, i alt 348,6 mio. kr. for 2004. Behovene for 2005-07 er opgjort til i alt 247,8 mio. kr. i hvert af årene.
Til de angivne beløb i Udbygningsoversigten kommer initialomkostningerne til to nye skoler på omkring 42 mio. kr. samt nettoudgifter til etablering af KVUC (hvis dette besluttes som led i en større løsning, der indeholder genåbning af Gasværksvejens Skole) på anslået 134 mio. kr., i alt omkring 176 mio. kr. Disse beløb er ikke indeholdt i Udbygningsoversigtens totale overslag på 1.092 mio. kr.
Udbygningsoversigten indeholder en række forslag til dels færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter, dels gennemførelse af allerede udarbejdede anlægsprojekter, og dels udarbejdelse af helt nye projekter.
Med gennemførelse af de behov for kapacitetsudvidelser, der fremgår af Udbygningsoversigten, må der fortsat forventes en negativ kapacitet (vandreklasser) på de københavnske folkeskoler i de kommende år – og den vil i 2007 antagelig udgøre ca. 45 vandreklasser.
Udbygningsoversigten indeholder også et afsnit om øvrige behov på folkeskoleområdet, hvor der til modernisering er afsat 52,6 mio. kr. i alt, hvilket er mindre end det opgjorte behov i Anlægsanalysen fra foråret 2003 på i alt 80 mio. kr.
I forslaget vedrørende budget 2004 er der for konto 3.01.3 Skoleudbygning, folkeskoler og for konto 3.07.3 Skoleudbygning, specialskoler indregnet et beløb, der efter gængs praksis er fremskrevet med 3,2% til 2004-tal i forhold til Udbygningsoversigtens beløb.
Tabel 1: Vidtgående specialundervisning og folkeskoler, i mio. kr.
|
|
Udbygningsoversigten (2003-tal) |
Budgetændringsforslag (2004-tal) |
|
Vidtgående specialunderv. |
36,3 |
37,5 |
|
Folkeskoler, i alt |
312,3 |
322,3 |
|
Sum |
348,6 |
359,8 |
I forslaget vedrørende budget 2004 er der for konto 5.15.3 Fritidshjem og konto 5.16.3 Fritidsklubber indregnet et beløb, der set under ét er 44,0 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. højere end udbygningsoversigtens samlede beløb på 43,2 mio. kr. Ændringsforslagets højere beløb skyldes dels fremskrivningen til 2004-tal, dels at der i ændringsforslaget efter gængs praksis er taget højde for de nyeste oplysninger om den demografiske udvikling og udviklingen i dækningsgraderne.
Tabel 2: Fritidshjem og klubber, i mio. kr.
|
|
Udbygningsoversigten (2003-tal) |
Budgetændringsforslag (2004-tal) |
|
Fh/KKFO + specialplads. |
6,5 |
6,81) |
|
Klub + specialpladser |
36,7 |
37,21) |
|
Sum |
43,2 |
44,01) |
Note
1: Foruden fremskrivningen til 2004-tal er der i budgetændringsforslaget taget
højde for de nyeste oplysninger om den demografiske udvikling samt udviklingen
i dækningsgraden.
Med budgettets vedtagelse den 9. oktober 2003 foreslår forvaltningen, at den uændrede Udbygningsoversigt udgør grundlaget for planlægningen i de kommende år. Endvidere foreslås det, at oversigten udsendes til de direkte berørte skoler, som kan indsende eventuelle bemærkninger inden udgangen af november. Uddannelses- og Ungdomsudvalget vil blive orienteret om de afgivne bemærkninger.
Forvaltningen forudsætter, at der sideløbende med, at Udbygningsoversigten er udsendt til skolerne med henblik på eventuelle bemærkninger, kan fremsendes bevillingsansøgninger på sager, der er velkendte og vedtaget af Uddannelses- og Ungdomsudvalget, og hvor der allerede foreligger en udtalelse fra bestyrelserne (f.eks. skolerne i medfør af "65 mio. kr.´s puljen").
Forvaltningen vil fremlægge en årlig status på og justering af Udbygningsoversigten i overensstemmelse med den løbende udvikling inden for folkeskole- og specialundervisningsområdet samt fritidsinstitutioner.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
Høring
Forslaget udsendes til de direkte berørte skoler, Fællesrådet for Folkeskolen, Det fælles pædagogiske Råd og Sundheds- og Omsorgsudvalget, som kan indsende eventuelle bemærkninger inden udgangen af november måned.
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Udbygningsoversigt 2004-07
· Bilag 2: Notat af 29. september 2003 fra forvaltningen om ændringsforslag nr. 74 i afstemningsprogrammet for budgettet
Peter Rasmussen
Jørn Larsen