Bufferpulje 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. august 2001

4. Bufferpulje 2001

UUU 198/2001 J.nr. U125/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 6. december 2000 besluttet, at der etableres en bufferpulje for 2001 på i alt 14 mill. kr.

Forvaltningen foreslår, at der frigives i alt 8,7 mill. kr. fra bufferpuljen til dækning af merudgifter på følgende områder:

• Efteruddannelse af lærere i folkeskolen: 0,8 mill. kr.
• Merudgifter til skolebetjente: 0,5 mill. kr.
• KØR fase 2: 2,7 mill. kr.
• Merudgifter på gymnasieområdet: 4,4 mill. kr.
• Tekniske hjælpemidler – handicappede: 0,3 mill. kr.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der reserveres 0,7 mill. kr. af bufferpuljen til dækning af eventuelle udgifter til følgende formål:

• Voksenpædagogisk Center: 0,2 mill. kr.
• Ekstra fritidsklubpladser: 0,5 mill. kr.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet at anvende beløb fra bufferpuljen til følgende formål:

På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 21. marts 2001 blev det besluttet, at der til dækning af merudgifter til specialundervisning i folkeskolen frigøres 1,9 mill. kr. fra udvalgets bufferpulje.

Ud over det allerede frigivne beløb foreslår forvaltningen, at der yderligere frigives følgende:

I forbindelse med finansieringsomlægningen i kursusåret 1997/98, hvor der indførtes deltagerbetaling for lærernes efter- og videreuddannelse, blev der i forhandlingerne med staten givet DUT-kompensation. Midlerne tilføres stigende over en årrække frem til kursusåret 2001/2002 i takt med stigningen i deltagerbetalingen, som er steget fra 25 kr. pr. kursustime til 55 kr. pr. kursustime. Kompensationen for 2001 og 2002 er foreslået med udgangspunkt i den andel af bloktilskuddet, der blev givet oprindelig og dermed i det aktivitetsniveau, der var i skoleåret 1997/98. Der er herved bl.a. ikke taget hensyn til den stigende kursusaktivitet på dette område. Der er derfor en ikke budgetlagt merudgift i 2001.

Forvaltningen foreslår, at der til formålet frigøres 0,8 mill. kr. fra bufferpuljen.

I forbindelse med gennemførelse af handleplaner på folkeskoleområdet, har skolebetjentene haft ekstraordinære opgaver. Det har derfor ikke været muligt i tilstrækkeligt omfang at planlægge arbejdstiden, således at merarbejde har kunnet afspadseres. Der forventes derfor merudgifter til udbetaling af overarbejde.

Forvaltningen foreslår, at der frigøres 0,5 mill. kr. til formålet fra bufferpuljen.

KØR fase 2 er planlagt til at være fuldt implementeret i juli 2002. I den forbindelse har forvaltningen ekstraordinære opgaver i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger til brugerne samt gennemførelse af kurser for skoler, institutioner og forvaltning. Der forventes merudgifter i 2001 til dækning af kursusafvikling, vikarer og honorarer i forbindelse med kursusafvikling samt til nødvendig forøgelse af den tekniske maskinkapacitet.

Forvaltningen foreslår, at der frigøres 2,7 mill. kr. til formålet fra bufferpuljen.

Der er stigende udgifter til betalinger for 2000 som følge af stigende takster i forbindelse med at unge københavnere går i gymnasiet udenfor kommunen. Samtidig er der mindreindtægter som følge af, at færre unge fra andre (amts)kommuner søgte de københavnske gymnasier i 2000. Netto er der merudgifter/mindreindtægter på 3,6 mill. kr.

Der er gennemført en ekstraordinær informationskampagne for at øge interessen for de københavnske gymnasier, hvilket har øget søgetallet. Merudgiften hertil er på 0,3 mill. kr. På trods af dette viser det sig nu på Metropolitanskolen og Vestre Borgerdyd Gymnasium vanskeligt at oprette et tilstrækkeligt antal valghold inden for den fastsatte timeramme, som er klasse- og elevtalsafhængig. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til de to gymnasier til dette formål på 0,5 mill. kr.

Forvaltningen foreslår, at der i alt frigøres 4,4 mill. kr. fra bufferpuljen.

Der er uforudsete stigende udgifter, som ikke dækkes af demografimidler på handi-capområdet. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har haft stærkt stigende udgifter til tekniske hjælpemidler til elever med svære handicap.

Forvaltningen foreslår, at der til dækning af merforbruget på området frigøres 0,3 mill. kr. fra bufferpuljen.

Forvaltningen har haft drøftelser om budgettet for 2001 med VPC. Aktuelt er det vurderingen hos VPC, at driften i 2001 kan resultere i et budgetunderskud på 200.000 kr. Forvaltningen bemærker, at VPC's forventninger til driftsresultatet har ændret sig positivt i første halvdel af 2001. Det er aftalt med centret, at budgettet løbende vurderes i samarbejde med forvaltningen.

Begrundet i den usikkerhed, som fortsat er knyttet til driftsresultatet for 2001, foreslår forvaltningen, at der reserveres 200.000 kr. fra bufferpuljen til dækning af eventuelt merforbrug på Voksen Pædagogisk Center.

Udvalget besluttede den 23. maj 2001, at der kan oprettes 75 klubpladser. Under forudsætning af de fornødne myndighedsgodkendelser forventer forvaltningen, at der er mulighed for at oprette 60 pladser i tilknytning til Boldklubben Fremad Amager og der er oprettet 15 pladser på andre institutioner. Budgettet kan finansiere driften af 30 pladser. Til drift af de resterende pladser er der behov for 500.000 kr.

Til etablering af pladserne fremsættes en kapitalbevilling, jf. særskilt sag.

Forvaltningen foreslår, at der reserveres 0,5 mill. kr. til formålet fra bufferpuljen.

Med dette forslag vil der af bufferpuljen være udmøntet 10,4 mill. kr. samt reserveret 0,7 mill. kr. Restbeløb til senere disponering vil herefter være 2,7 mill. kr.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Bufferpulje 2001
• Bilag 2: Bufferpulje 2001 - anvendelse

Peter Rasmussen Søren Stahl Nielsen