Tillægsbevillinger til 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. august 2001

3. Tillægsbevillinger til 2001

UUU 197/2001 J.nr. U132/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Af Økonomiforvaltningens brev af 3. juli 2001 om indkaldelse af regnskabsprognose fremgår, at regnskabsprognose og forhold, som er afdækket i forbindelse med forberedelse af budgetforslag 2002, danner grundlag for eventuelle forslag om korrektioner af budget 2001. Derudover har Økonomiforvaltningen orienteret om, at der vil blive fremsat forslag til tillægsbevillinger som følge af aftaler med staten (DUT).

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til tillægsbevillinger til 2001 som følge af omflytning af bevillinger mellem budgetområderne, bl.a. i forbindelse med disponering af bufferpuljen.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget er efter beslutning i Borgerrepræsentationen netto tildelt i alt 86,1 mill. kr.

I henhold til Økonomiforvaltningens brev af 3. juli 2001 vil der blive stillet forslag om tillægsbevillinger på en række områder. Efterfølgende har Økonomiforvaltningen orienteret om yderligere forslag. På baggrund heraf forudsætter Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, at der gives tillægsbevillinger på følgende områder.

• Elevers og studerendes undervisningsmiljø: 494.000 kr.
• Kommunale bidrag for elever på produktionsskoler: -1.197.000 kr.
• Forberedende voksenundervisning (FVU): -1.624.000 kr.
• 10. klasseforløb på husholdnings- og håndarbejdsskoler: 160.000 kr.
• Ændring af betaling på VUC: 2.616.000 kr.
• Statens voksenuddannelsesstøtte: 190.000 kr.
• Folkeskolelærernes efteruddannelse: 421.000 kr.

Samlet forudsætter forvaltningen således, at der som følge af DUT netto gives tillægsbevillinger på i alt 1.060.000 kr.

I forbindelse med de givne tillægsbevillinger og i forbindelse med overførsel af midler fra 2000 til 2001 er der på anlægsområdet i enkelte tilfælde behov for omkonteringer i KØR.

Inden for det samlede anlægsbudget er der endvidere behov for at foretage omposteringer i overensstemmelse med de faktisk givne kapitalbevillinger.

I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets disponering af bufferpuljen er der desuden behov for omplacering mellem områderne.

Herudover kan der være behov for overførsel af bevillinger i forbindelse med disponeringen af centrale puljer, eksempelvis vedrørende IT og centrale lønpuljer.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til omflytning mellem de forskellige budgetområder. Konsekvenserne af anvendelsen af bufferpuljen (jf. særskilt sag) er indregnet i forslaget.

Samlet indebærer ovenstående følgende ændringer af bevillinger i 2001:

Ingen

Ingen bemærkninger

Ingen

Peter Rasmussen