Kapitalbevilling vedrørende gennemførelse af folkeskole- og KKFO-projekter i 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. august 2001

16. Kapitalbevilling vedrørende gennemførelse af folkeskole- og KKFO-projekter i 2001

UUU 215/2001 J.nr. U137/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

Kapitalbevillingsforslaget omhandler handleplanarbejder, som er i overensstemmelse med allerede tiltrådte helhedsplaner eller i overensstemmelse med godkendt projektgrundlag, for så vidt angår Heibergskolen.

Baggrunden for kapitalbevillingen er dels tidsforskydninger i forhold til den kapitalbevilling, der blev givet på Borgerrepræsentationens møde den 7. december 2000 med henblik på gennemførelse af planlægning, projektering og anlægsarbejder på folkeskoleområdet, dels et ønske om i en række projekter at fremme skolernes kapacitetsudvidelse eller opnå en mere hensigtsmæssig byggeafvikling. Hertil kommer, at der i enkelte projekter er opstået uforudsete merudgifter bl.a. til forureningsbekæmpelse eller uforudsete prisstigninger.

Med det foreliggende kapitalbevillingsforslag på samlet 12,20 mill. kr. forventes det samlede forbrug af anlægsmidler ved udgangen af 2001 at svare til den samlede budgetramme i 2001 inkl. overførte anlægsmidler fra 2000.

Kapitalbevillingerne til de enkelte projekter og beskrivelsen af de handleplanarbejder, som foreslås fremrykket på skolerne beskrives nedenfor.

Der foreslås bevilliget 2,00 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 7,40 mill. kr. (BR 544/00) i 2001 til at fremrykke gennemførelsen af helhedsplanens 1. etape, som bl.a. rummer en ny bygning (bygning E) med fysik og natur-tekniklokaler samt to musiklokaler. Udgifterne er i overensstemmelse med det af Uddannelses- og Ungdomsudvalget (UU 17.01/01) godkendte ændrede anlægsbudget og helhedsplan for skolen.

Fremrykningen betyder tidligere færdiggørelse af lokalerne i den nye bygning, således at skolen kan aflastes i forbindelse med helhedsplanens øvrige ombygningsarbejder.

Der foreslås bevilliget 1 mill. kr. udover de allerede bevilligede 3,85 mill. kr. (BR 544/00) i 2001 med henblik på fremrykning af gennemførelsen af 3. etape i helhedsplanen.

I forbindelse med udskydelse af anlægsarbejder i 2001 blev igangsættelsen af 3. etape ved Brønshøj Skole udskudt. 3. etape omfatter flytning af tandlægeklinik og sundhedsområde.

Helhedsplanens etape 1 og 2 gennemføres i sommeren 2001, mens 3. etape i henhold til de nuværende planer først skal påbegyndes i foråret 2002. Dette medfører en ekstraudgift til af- og oprigning af byggepladsen på ca. 100.000 kr. på helhedsplanens samlede anlægsbudget. Denne ekstraudgift undgås, hvis igangsættelsen af de håndværksmæssige arbejder i 3. etape fremrykkes.

Forældre og personale er orienteret om forholdene i forbindelse med jordforureningen.

Holbergskolen

Der foreslås bevilliget 2,50 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 4,05 mill. kr. (BR 544/00) i 2001. Baggrunden for forslaget er dels en tidsforskydning af det forventede forbrug mellem 2000 og 2001 i forhold til den godkendte indstilling (BR 544/00), dels merudgifter til gennemførelse af helhedsplanens etape 3 og 4, dels som følge af uforudset høje priser ved licitationen.

Som følge af en tidsmæssig forskydning af byggeaktiviteter omkring årsskiftet 2000/01 forventes et merforbrug i 2001 på 1,30 mill. kr.

Helhedsplanens etape 3 og 4 omfatter indretning af 2 basislokaler i en tagetage samt en lang række fortrinsvis mindre arbejder. Som følge af et meget højt licitationsresultat er der efter gennemførelse af mulige besparelser en samlet overskridelse af håndværkerudgifterne på ca. 1,20 mill. kr. i forhold til budgettet i 2001.

Med en imødekommelse af forslaget om en merbevilling på 2,5 mill. kr. til Holbergskolen i 2001 vil etape 3 og 4 inkl. de 2 basislokaler kunne ibrugtages til skolestart i 2002.

Der foreslås bevilliget 2,70 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 15,75 mill. kr. (bevilling inkl. KKFO jf. BR 544/00) i 2001 til fremrykning af ombygningen af lokaler, som bliver frigjort ved ibrugtagelsen af nybygningen i helhedsplanens 1. etape. Af de 2,70 mill. kr. udgør udgifterne til skoledelen 2,39 mill. kr. og udgifterne til KKFO-delen 0,31 mill. kr.

Helhedsplanens 1. etape, som omfatter en ny indskolingsbygning, tages i brug ved skolestart 2001. Herved frigøres en række lokaler i den eksisterende skole. Helhedsplanens 2. etape, der omfatter en lang række ombygningsarbejder i den eksisterende skole, var oprindelig planlagt gennemført i 2002. I forbindelse med beslutningen om udskydelse af anlægsarbejder for i alt 59 mill. kr. i 2001 (BR 364/00) blev dette arbejde imidlertid udskudt.

Ved fremrykning af en del af disse ombygningsarbejder kan nogle af de ombyggede lokaler tages i brug før de mest omfattende ombygningsarbejder igangsættes. Det vil medvirke væsentligt til at forbedre skolens lokalesituation i byggeperioden. Desuden vil dette forbedre mulighederne for at tilrettelægge en rationel ombygningsproces.

Der foreslås bevilliget 2,9 mill. kr. ud over de allerede bevilligede 22,62 mill. kr. i 2001 til færdigprojektering af helhedsplanens 2. etape i 2001. Af de 2,9 mill. kr. udgør udgifterne til skoledelen 2,1 mill. kr. og udgifterne til KKFO-delen 0,8 mill. kr.

1. etape af udbygningen af Rødkilde Skole er færdigprojekteret, der har været afholdt licitation med et resultat, der overholder det godkendte anlægsbudget og byggeriet er i igangsat.

Med henblik på at opnå en rationel kontinuitet i den videre projektering og en hensigtsmæssig arbejdsgang i det fortsatte byggeri foreslås projekteringsarbejdet for 2. etape færdiggjort i 2001. Udbud kan herefter finde sted i 2002 med henblik på mulig udførelse i 2003. Udgifterne til projekteringen af 2. etape, der i 2001 udgør i alt 2,9 mill. kr., er indeholdt i det godkendte anlægsbudget for udbygning af skolen.

Den samlede forventede udgift på i alt kr. 12,20 mill. kr. fordeler sig således:

Udgifterne forventes afholdt i 2001.

Kassemæssig dækning for udgifter på kr. 11,09 mill. kr. kan anvises af det på budgettet for 2001 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 3.01.3 afsatte rådighedsbeløb til folkeskoler. Kassemæssig dækning for udgifter på kr. 1,11 mill. kr. til Rødkilde Skoles KKFO og til det midlertidige fritidshjem ved Heibergskolen kan anvises af det på budgettet for 2001 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb til fritidshjem.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen