Bufferpulje 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2001

5. Bufferpulje 2001

UUU 326/2001 J.nr. U173/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 6. december 2000 besluttet, at der etableres en bufferpulje for 2001 på i alt 14 mill. kr.

Forvaltningen foreslår, at der frigives yderligere 3,4 mill. kr. fra bufferpuljen til dækning af merudgifter på følgende områder:

• Kampagnen "Vælg den lokale folkeskole"
• Merudgifter til befordring
• Reguleringer vedrørende mellemkommunale betalinger

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har i møderne den 21. marts 2001 og den 8. august 2001 besluttet at anvende beløb fra bufferpuljen til følgende formål:

• Specialundervisning i folkeskolen: 1,9 mill. kr.

• Efteruddannelse af lærere i folkeskolen: 0,8 mill. kr.
• Merudgifter til skolebetjente: 0,5 mill. kr.
• KØR fase 2: 2,7 mill. kr.
• Merudgifter på gymnasieområdet: 4,4 mill. kr.
• Tekniske hjælpemidler – handicappede: 0,3 mill. kr.

Samt reserveret beløb til eventuelle udgifter til følgende formål:

• Voksenpædagogisk Center (VPC): 0,2 mill. kr.

• Ekstra fritidsklubpladser: 0,5 mill. kr.

VPC har meddelt, at der hen over efteråret har været en stigende kursusaktivitet, således at VPC forventer, at regnskabet for 2001 vil udvise et positivt resultat. Den tidligere besluttede reservering af 0,2 mill. kr. til VPC foreslås derfor trukket tilbage.

Etableringen af de ekstra klubpladser kan ske inden for det afsatte budget, idet etableringen sker senere end først forventet.

Ud over allerede frigivne beløb foreslår forvaltningen, at der yderligere frigives følgende:

Kampagnen behandles som særskilt sag. Økonomiforvaltningens tilsagn om medfinansiering af kampagnen medfører, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bidrag til kampagnen vil være 57.441 kr., hvilket omfatter halvdelen af udgifter til annoncering samt udsendelse af brev til samtlige forældre med børn i skolestartsalderen.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der frigøres 57.441 kr. til formålet fra bufferpuljen.

Der er merforbrug på befordringsområdet. Merforbruget skyldes, at der inden for de grupper af elever, som traditionelt får tilbudt befordring er et stigende behov for befordring, idet der er tale om yngre og mere handicappede elever end tidligere. Behovet kan først gøres op i starten af skoleåret, hvorfor det forventede merforbrug først kan vurderes på dette tidspunkt af budgetåret.

Forvaltningen foreslår, at der frigøres 1,14 mill. kr. fra bufferpuljen til dækning af merudgifter på området.

Forvaltningen vil i 2002 meget nøje følge udviklingen i denne budgetpost, ligesom beløbet vil blive vurderet i forhold til budgetforslaget for 2003.

Reguleringer vedrørende mellemkommunale betalinger

På specialundervisningsområdet er der nu kommet endelig afregning på de mellemkommunale betalinger for 1999. Der er nettoudgifter på i alt 2,2 mill. kr.

Til dækning heraf foreslår forvaltningen, at der frigøres 2,2 mill. kr. fra bufferpuljen.

Høring

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Bufferpulje 2001

• Bilag 2: Bufferpulje 2001 – anvendelse

Peter Rasmussen