Revision af vedligeholdelsesopgaver

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. september 2005

 

 

7.      Revision af vedligeholdelsesopgaver

  J.nr. 275390

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      ændringer af prioriteringen af de centrale vedligeholdelsesmidler 2005 godkendes, hvilket indebærer, at 18 vedligeholdelsesprojekter udsættes eller reduceres

 

 

 

 

RESUME

Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte den 8. december 2004 prioriteringen af grundbudgettet til vedligeholdelse i 2005 (U204/04). Udvalget godkendte yderligere den 12. januar 2005 prioriteringen af en ekstrabevilling i 2005 til vedligeholdelse (U220/04). Det har imidlertid vist sig, at flere af vedligeholdelsesprojekterne i 2005 er blevet væsentligt dyrere end forventet.

 

Hovedårsagen til behovet for besparelser er dyrere priser i byggebranchen. Yderligere forklaringer er praksis vedrørende legepladspuljen i forbindelse med etableringen af Københavns Ejendomme samt renovering af Vigerslev Allés Skoles svømmebad, som har indebåret en række uforudsete udgifter.

 

Forvaltningen foreslår, at prioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne i 2005 ændres således, at 18 planlagte vedligeholdelsesprojekter udsættes/reduceres. Forvaltningen vil gå i dialog med Københavns Ejendomme, som overtager ansvaret for de udvendige vedligeholdelsesopgaver i 2006 om, at disse projekter får så høj prioritet som muligt i 2006.

 

SAGSBESKRIVELSE

Udvalget godkendte den 8. december 2004 prioriteringen af grundbudgettet til vedligeholdelse i 2005 (U204/04). Udvalget godkendte yderligere den 12. januar 2005 prioriteringen af en ekstrabevilling i 2005 til vedligeholdelse (U220/04). Det har imidlertid vist sig, at flere af vedligeholdelsesprojekterne i 2005 er blevet væsentligt dyrere end forventet. Det er derfor nødvendigt at ændre prioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne i 2005 således, at en række planlagte vedligeholdelsesprojekter udsættes/reduceres.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at følgende projekter udsættes/reduceres:

 

Skole	Projekt	Budget	Foreslået besparelse
Amager Fælled Skole	Facade- og vinduesrenovering	1.600.000	600.000
Christianshavns Gymnasium	Hegnsmur	250.000	250.000
Diverse	Kort låsesystem	2.000.000	1.000.000
Dyvekeskolen	Ventilation	600.000	600.000
Hillerødgades Skole	2 baderum	800.000	300.000
Husum Skole	Facaderenovering	450.000	450.000
Kirsebærhavens Skole	Tag og murværk	700.000	500.000
Klitmøllervej	Maling af træværk	150.000	150.000
Klostervængets Skole	Vinduer – maling	130.000	130.000
	Skolekøkken	800.000	800.000
Lykkebo Skole	2 skolekøkkener	1.500.000	500.000
Matthæusgades Skole	Toiletter	600.000	600.000
Moselgade 21	Vinduer	250.000	250.000
Præstekærvej	Facaderenovering	300.000	300.000
Rørsangervej 29	Maling af træværk	150.000	150.000
Rådmandsgades Skole	Glasparti	200.000	200.000
Sankt Annæ Gymnasium	Radiatorventiler	250.000	250.000
Strandparkskolen	Cykelskur	150.000	150.000
Strandvejsskolen	Maling af vinduer	500.000	500.000
I alt			7.680.000

 

Det samlede centrale vedligeholdelsesbudget udgør ca. 70 mio. kr. De udskudte projekter svarer således til ca. 10% af budgettet.

 

Forvaltningen vil tage kontakt med Københavns Ejendomme, som overtager ansvaret for de udvendige vedligeholdelsesopgaver i 2006, med henblik på en dialog om, at disse projekter prioriteres så højt  som muligt i 2006.

 

Vurderingen af, hvilke projekter der skal udsættes/reduceres, er foretaget på baggrund af følgende kriterier:

·        Der er tale om projekter, som ikke er kritiske i den forstand, at en udskydelse af projekterne medfører sikkerhedsmæssige problemer, ligesom det vil være muligt at få dagligdagen på skolerne/institutionerne til af fungere hensigtsmæssigt, selvom vedligeholdelsen udskydes.

·        Projekterne er endnu ikke igangsat, hvorfor der ikke spildes penge på igangsatte arbejder, som derefter afbrydes.

·        Der er i overvejende grad tale om skoler/institutioner, som fortsat bliver tilgodeset med vedligeholdelsesmidler. Som eksempler kan nævnes Lykkebo Skole, som får lavet 1 skolekøkken i stedet for de oprindeligt planlagte 2 skolekøkkener og Hillerødgades Skole, som får midler til renovering af 1 baderum i stedet for 2. Matthæusgades Skole får ikke udført renovering af toiletter, men får fortsat udført en renovering af fysik/kemi-lokale samt ventilationssystemet, og Amager Fælled Skole får udført halvdelen af den planlagte facade- og vinduesrenovering, men modtager fortsat midler til renovering af faglokale og renovering af baderum, som besluttet i prioritering af grundbudgettet til vedligeholdelse i 2005 (U204/04) og prioriteringen af ekstrabevilling i 2005 til vedligeholdelse (U220/04).

 

Årsager til behovet for besparelser

Hovedårsagen til at det er nødvendigt at udsætte/reducere ovenstående vedligeholdelsesprojekter er, at en række projekter er blevet dyrere end forventet, hvilket skal ses i lyset af stigende priser, som beskrevet i orienteringsnotat i forbindelse med udvalgsmøde den 17. august 2005 om udviklingen på byggemarkedet. Byggemarkedet virker for tiden overophedet i København, og priserne er steget eksplosivt. Licitationsresultaterne for en række vedligeholdelsessager er blevet op mod 50 % dyrere end oprindeligt anslået, eksempelvis på Hillerødgades Skole, hvor budgettet for renovering af 2 baderum var 0,8 mio. kr., men hvor budsummen inkl. uforudsete udgifter og honorar var på 1,2 mio. kr.

 

Bygningsområdet har som følge af presset på byggebranchen direkte oplevet manglende interesse i at byde på en række opgaver, og der er derfor tale om en dårlig konkurrencesituation, som i høj grad er "sælgers marked".

 

En anden medvirkende årsag til behovet for udskydelse af projekterne er, at der i år skal reserveres et beløb på ca. 5 mio. kr. fra vedligeholdelsesmidlerne, som man i tidligere år har lånt fra legepladspuljen. Forvaltningens hidtidige praksis har været, at man til fordel for vedligeholdelsen af forvaltningens bygninger hvert år har aktiveret de bevilligede, men endnu ikke realiserede midler til fordel for bygningsvedligeholdelsen. Konsekvensen har efterfølgende været, at der trækkes på vedligeholdelsesmidlerne, når legepladsprojekter realiseres. Realisering af projekter finansieret af legepladspuljerne har typisk et ikke ganske kortvarigt forløb. Som et konkret eksempel kan nævnes, at det i forbindelse med legepladspuljen i 2004 blev besluttet at reservere 2 mio. kr. af puljen til Vesterbro Ny Skole. Der vil imidlertid gå nogle år, inden der er mulighed for at bruge pengene på skolen.

 

Da ansvaret for den udvendige vedligeholdelse overføres til Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006 vil det ikke umiddelbart være muligt at videreføre denne praksis. Eventuelle ubrugte midler fra legepladspuljen vil derfor fremover blive søgt budgetoverført til følgende år.

 

Endelig har renoveringen af Vigerslev Allé Skoles svømmebad indebåret en del ekstra udgifter, som belaster vedligeholdelsesmidlerne i 2005. Udgifterne må karakteriseres som uforudsigelige, da problemerne først kunne konstateres efter tømning af bassin, nedrivning af klinker og udgravning.

 

I forbindelse med udgravning til ny vandbehandlingskælder viste der sig at være problemer på grund af specielle geotekniske forhold i form af et vandførende sandlag under et flere meter tykt lag af moræneler, hvorfor disse forhold medfører ekstraomkostninger.

 

I forbindelse med projektet var der kalkuleret med udskiftning af ca. 20 % af klinkerne i bunden på grund af dårlig vedhæftning. Det viste sig dog, at hovedparten af fliserne havde løsnet sig. Efter nedtagning af klinkerne blev det konstateret, at det lag, som klinkerne var lagt i, var stærkt nedbrudt. Det var derfor nødvendigt at ophugge bund og fliser, støbe ny bund og lægge nye klinker i hele bunden. Problemerne angående udskiftning af klinker, ophugning af bund og fliser samt støbning af ny bund og lægning af nye klinker medførte ligeledes ekstraomkostninger. I alt blev renoveringen af skolebadet derfor 1,6 mio. kr. dyrere end forventet.

 

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

 

 

Miljøvurdering

Indstillingen er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Idet der henvises til de oprindelige indstillingers miljøvurderinger (U204/04 og U220/04), vil udsættelse/reduktion af de 17 vedligeholdelsesprojekter betyde, at de forventede energi- og vandbesparelser udsættes.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

                      Peter Rasmussen

                                                                                       Knud Langberg