Budgetforslag 2003
Budgetforslag 2003
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 7. august 2002
7. Budgetforslag 2003
UUU 314/2002 J.nr. U35/02
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at orientering om korrektioner til budgetrammen 2003 tages til efterretning
RESUME
Budgetforslag 2003 er behandlet i en række møder senest på udvalgets møde den 26. juni 2002.
Økonomiforvaltningen har den 26. juni 2002 udmeldt yderligere korrektioner af udvalgets budgetramme for 2003 efter forhandlingerne med staten er afsluttede, og konsekvenserne af ændrede statslige regler (DUT) m.m. er opgjort.
Samlet ændres udvalgets ramme med 141.079.000 kr. således, at den samlede budgetramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2003 er 3.913.608.000 kr.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har den 26. juni 2002 orienteret om Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. juni 2002 om udvalgenes budgetrammer for 2003, jf. bilag.
I forhold til den budgetramme, der blev behandlet på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 26. juni 2002 er der foretaget følgende nye korrektioner af budgetrammen for 2003:
Ændrede statslige regler (DUT) 12.690.000 kr.:
- Ændret deltagerbetaling VUC – justering af rammekorrektion på grundlag af erfaringerne fra 2001: – 946.000 kr.
- Praktiklæreruddannelse – andel af det udmeldte bloktilskud i forbindelse med ændring af reglerne for praktiklæreruddannelse i folkeskolen: 792.000 kr.
- Øget tilskud til skolefritidsordningen på frie grundskoler – forøget offentlig tilskud på: 4.092.000 kr.
- Efterregulering af lærernes efteruddannelse – justering af rammekorrektionen på grundlag af erfaringerne fra 2001: 1.664.000 kr.
- Daghøjskolefripladser for ikke-forsikrede ledige – dækning af udvalgets udgift til fripladser for ikke-forsikrede ledige, der henvises til daghøjskoleundervisning af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 5.818.000 kr.
- Matematik i det sproglige gymnasium - dækning af udvalgets udgift i forbindelse med omlægningen: 1.138.000 kr.
- Dansk Evalueringsinstituts skole- og institutionsevalueringer – andel af det udmeldte bloktilskud: 132.000 kr.
Andre ændringer 128.389.000 kr.:
- Udvalgets andel af bygningsmæssige udgifter ved overtagelsen af Granbo: 731.000 kr.
- Overførsel af budgetansvar fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med dag- og døgninstitutioner jf. beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt Økonomiudvalget: 127.658.000 kr.
Ændringerne er hovedsagelig af teknisk karakter og indebærer, at rammekorrektionerne svarer til udvalgets forventede mer- /mindreudgifter på de pågældende områder.
For enkelte emner – f.eks. evaluering - er korrektionen dog beregnet ud fra de af staten udmeldte forudsætninger, idet det ikke var muligt at opgøre de faktiske ændringer for Københavns kommune.
På nuværende tidspunkt er der endnu ikke en afklaring af DUT-kompensationen for daghøjskoler samt modersmålsundervisning. Dette forventes afklaret i løbet af august 2002.
Budgetbemærkningerne er tilpasset den reviderede rammeudmelding.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
- Bilag 1: Budgetrammer for 2003
- Bilag 2: Økonomiudvalgets indstilling af 25. juni 2002 vedr. tekniske rammekorrektioner og resultatet af regeringsforhandlingerne
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen