Tillægsbevillinger til 2002
Tillægsbevillinger til 2002
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 7. august 2002
3. Tillægsbevillinger til 2002
UUU 316/2002 J.nr. U129/02
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at omflytningen mellem budgetområderne godkendes, jf. nedenfor
RESUME
Af Økonomiforvaltningens brev af 27. juni 2002 om indkaldelse af regnskabsprognose fremgår, at regnskabsprognose og forhold, som er afdækket i forbindelse med forberedelse af budgetforslag 2003, danner grundlag for eventuelle forslag om korrektioner af budget 2002. Derudover har Økonomiforvaltningen orienteret om, at der vil blive fremsat forslag til tillægsbevillinger som følge af aftaler med staten (DUT).
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til tillægsbevillinger til 2002 som følge af omflytning af bevillinger mellem budgetområderne bl.a. i forbindelse med disponering af puljer.
SAGSBESKRIVELSE
Bevilgede tillægsbevillinger
Uddannelses- og Ungdomsudvalget er efter beslutning i Borgerrepræsentationen netto tildelt i alt 83,5 mill. kr.
DUT-kompensation
I henhold til Økonomiforvaltningens brev af 27. juni 2002 vil der blive stillet forslag om tillægsbevillinger på en række områder. Af brevet fremgår, at der gives tillægsbevillinger på følgende områder:
- Efterregulering deltagerbetaling: – 919.000 kr.
- Praktiklæreruddannelse folkeskolen: 525.000 kr.
- Efterregulering lærernes efteruddannelse: 742.000 kr.
- Skolefritidsordninger frie grundskoler: 3.898.000 kr.
- Matematik sproglige gymnasium: 461.000 kr.
- Danmarks evalueringsinstitut: 128.000 kr.
Samlet forudsætter forvaltningen således, at der som følge af DUT, netto gives tillægsbevillinger på i alt 4.835.000 kr. Der er dog enkelte spørgsmål vedrørende udgiftsstørrelser, der på nuværende tidspunkt ikke er afklaret. Det drejer sig bl.a. om ændringen af lovgivningen for:
- Modersmålsundervisning
- Fri ungdomsuddannelse
- Daghøjskoler
- Pædagogikum i gymnasiet
Derudover forventes, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget tildeles yderligere beløb på følgende områder:
- Overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget af undervisningsrelaterede udgifter til dag- og døgninstitutioner jf. beslutning i Borgerrepræsentationen 7. februar 2002: 85.034.000 kr.
- Afholdelse af konference om Social Inclusion through Education and Training
i København i december 2002 i forbindelse med EU-formandskabet: 275.000 kr.
Yderligere er overførslerne fra 2001 for skoler og institutioner i de tidligere forsøgsbydele ved at blive analyseret i samarbejde med Økonomiforvaltningen på baggrund af institutionernes bemærkninger. Det kan give anledning til justering af overførslerne. Endelig har Borgerrepræsentationen givet tilsagn om lån i forbindelse med eventuelle merudgifter til etablering af yderligere pladser på fritidshjems- og klubområdet.
Omplacering mellem budgetområder
Inden for det samlede anlægsbudget er der behov for at foretage omposteringer i overensstemmelse med de faktisk givne kapitalbevillinger. Herudover kan der være behov for overførsel af bevillinger i forbindelse med disponeringen af centrale puljer, eksempelvis vedrørende IT, udvendig vedligeholdelse, hærværk og indbrud, energi og centrale lønpuljer. Endelig er der enkelte beløb, der skal omplaceres bl.a. som følge af ændringer i Indenrigsministeriets retningslinier.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til omflytning mellem de forskellige budgetområder.
Det skal understreges, at der i forbindelse med oktober kalkulen vil blive fremlagt forslag til yderligere budgetflytninger som følge af yderligere puljedisponeringer herunder anvendelse af udvalgets bufferpulje.
Samlet indebærer ovenstående følgende ændringer af bevillinger i 2002:
Miljøvurdering
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
- Brev af 27. juni 2002 om regnskabsprognose for 2002 (Bilag til sag nr. 2 )
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen