Omplaceringer i budget 2003

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. maj 2003

3. Omplaceringer i budget 2003

UUU 189/2003 J.nr. U100/03

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at det godkendes, at der omflyttes mellem budgetområderne, jf. nedenfor

RESUME

Baseret på erfaringer fra regnskabsaflæggelsen for 2002, og Økonomiforvaltningens anbefalinger vedrørende placering af udvalgenes bufferpuljer i budgettet foreslås en række tekniske justeringer af budgettet for 2003. Samlet set foreslås følgende omflytninger mellem budgetområderne:

Beløb i t. kr.

Folkeskoleområdet	-3.049
Ungdomsuddannelserne	-2.295
Voksenuddannelserne	307
Undervisning af voksne indvandrere	-198
Fritidshjem og -klubber	-2.044
Administration	7.279
I alt	0

SAGSBESKRIVELSE

Forvaltningen foreslår tekniske omflytninger indenfor budgetområderne i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budget. Hensigten er, at budgettet dermed i højere grad afspejler de forventede udgifter og indtægter for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område, baseret på

· Erfaringerne fra den samlede regnskabsaflæggelse for 2002

· Fordeling af demografimidler f.eks. fra fritidshjem til KKFO og folkeskolen til vidtgående specialundervisning

· Økonomiforvaltningen har anbefalet, at der i udvalgenes budgetter for 2004 oprettes særskilte konti på funktion 6.51 vedrørende budgetreserver. Budgetreserver er ifølge Økonomiforvaltningen udvalgets midler til uforudsete udgifter, bufferpuljer, ikke udmøntede DUT-midler, etc. Med de foreslåede budgetomflytninger er Økonomiforvaltningens anbefaling allerede gennemført i 2003. For Uddannelses- og Ungdomsudvalget drejer det sig alene om bufferpuljen.

· Indarbejdelse i budgettet af udvalgets beslutning af 9. april 2003 om Ungdomsskoleundervisning for de 10 – 12 årige på Indre Østerbro (sag nr. UUU 100/2003 j.nr. U60/03)

Økonomi

I nedenstående oversigt er negative beløb udtryk for et mindre forventet forbrug ; positive beløb er udtryk for, at yderligere forbrug er forventet. Alle beløb vedrører dranst 1.

Beløb i tusinde kr.
Folkeskoleområdet
	301 Folkeskoler	-31.308
	302 Forskellige serviceforanstaltninger	-1.437
	303 Syge- og hjemmeundervisning	-17
	304 Skolepsykolog	-1.327
	306 Amtscentraler	5.971
	307 Undervisning af børn med vidtgående handicap	16.418
	308 Observationsskoler	-108
	310 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	-995
	311 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	-3
	312 Efterskoler og ungdomskostskoler	-74
	349 Befordring af elever	9.586
	363 Musikarrangementer	-216
	376 Ungdomsskolevirksomhed	480
	580 Kommunal sundhedstjeneste	-19
Folkeskoleområdet total		-3.049

Ungdomsuddannelserne
	341 Gymnasieskoler	-1.869
	344 Andre faglige uddannelser	-369
	345 Erhvervsgrunduddannelser	-422
	349 Befordring af elever	-12
	598 Beskæftigelsesordninger	377
Ungdomsuddannelserne total		-2.295

Voksenuddannelserne
	311 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	611
	313 Læsekurser for voksne	660
	337 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne	-938
	349 Befordring af elever	-17
	370 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - fælles form	-8
	377 Daghøjskoler	-1
Voksenuddannelserne total		307

Undervisning af voksne indvandrere
	560 Undervisning af voksne indvandrere	-20.265
	598 Beskæftigelsesordninger	20.067
Undervisning af voksne indvandrere total		-198

Fritidshjem og -klubber
	31 Stadion og Idrætsanlæg	3
	305 Skolefritidsordninger (KKFO)	33.596
	310 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	-55
	348 Pædagogisk grunduddannelse	-470
	510 Dagpleje og daginst. for børn - fælles formål	544
	514 Dagpleje og daginst. for børn - integrerede inst.	-1.114
	515 Fritidshjem	-20.784
	516 Dagpleje og daginst. for børn - Legesteder, klubber	-13.738
	523 Døgninstitution for børn og unge m.v.	-26
Fritidshjem og -klubber total		-2.044

Administration
	109 Redningsberedskab	-35
	641 Kommunalbestyrelsen	-3
	642 Kommissioner, råd & nævn	-79
	643 Valg m.v.	-65
	650 Administrationslokaler	130
	651 Sekretariat & forvaltninger (Budgetreserve)	7.331
Administration total		7.279

Miljøvurdering

Ingen bemærkning

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

Ingen

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top