Forventet regnskab 2001 pr. 29. januar 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. februar 2001

5. Forventet regnskab 2001 pr. 29. januar 2001

UUU 30/2001 J.nr. U29/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Økonomiforvaltningen har i brev af 11. januar 2001 indkaldt udvalgenes og forsøgsbydelenes vurdering af forventet regnskab 2001 i forhold til de af Borgerrepræsentationen afgivne bevillinger til budget 2001.

Udvalgene og forsøgsbydelene skal foretage en vurdering af forløbet af de enkelte rammebevillinger (rammestyrede, lovstyrede, finans- og finansieringsbevillinger) og indberette større afvigelser i forhold til forudsætningerne i det vedtagne budget 2001. Forventes der en overskridelse af en bevilling, skal årsagen hertil angives, og der skal anvises kompenserende mindreudgifter på andre rammebevillinger.

Borgerrepræsentationen har på møderne 2. november 2000 og 18. januar 2001 bevilget i alt 7 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. På mødet den 18. januar 2001 blev der tillige besluttet omflytninger i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2001. I forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning på mødet den 2. november 2000 om ny klubstruktur blev der på mødet den 18. januar 2001 besluttet at afsætte 1,8 mill. kr. til at understøtte aktiviteter i forbindelse med samarbejde på tværs af sektorer i forhold til større børn og unge. Midlerne afsættes som en fælles pulje for Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og skal udmøntes senest den 1. april 2001.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund vurderet det forventede regnskab for 2001.

Borgerrepræsentationen har den 7. december 2000 givet tilsagn om, at der kan overføres op til 54,7 mill. kr. fra 2000 til 2001. Borgerrepræsentationen har tidligere givet tilsagn om, at der overføres 29 mill. kr. af anlægsbudgettet (BR364/2000). Den præcise samlede overførsel kan ikke opgøres, før det endelige regnskabsresultat for 2001 foreligger.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forventer ikke på det foreliggende grundlag afvigelser i forhold til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede budget.

Der kan forekomme afvigelser på enkelte poster. Disse afvigelser forventes dækket af kompenserende besparelser på andre områder, herunder udvalgets bufferpulje.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 12. oktober 2000 budgettet for 2001 og besluttede i mødet den 2. november 2000 yderligere bevillinger. Den samlede nettoramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget udgør 2.782.512.000 kr.

Borgerrepræsentationen har på møderne 2. november 2000 og 18. januar 2001 bevilget i alt 7 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. På mødet den 18. januar 2001 blev der tillige besluttet omflytninger i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 2001.

Tillægsbevillingerne vedrører følgende:

• Pulje til udvikling af samarbejde mellem skole og fritidshjem 6 mill. kr.
• Mulighed for morgenåbning på samtlige fritidshjem 1 mill. kr.

I forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning på mødet den 2. november 2000 om ny klubstruktur blev der på mødet den 18. januar 2001 besluttet at afsætte 1,8 mill. kr. til at understøtte aktiviteter i forbindelse med samarbejde på tværs af sektorer i forhold til større børn og unge. Midlerne afsættes som en fælles pulje for Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og skal udmøntes senest den 1. april 2001.

På Borgerrepræsentationens møde den 21. september 2000 blev der givet tilsagn om overførsel af anlægsmidler på i alt 29 mill. kr.

På mødet den 7. december 2000 blev der givet tilsagn om overførsel af uforbrugte midler fra 2000 til 2001. Af indstillingen fremgår, at der kan blive tale om overførsel af op til 54,7 mill. kr.

Den konkrete overførsel vil først blive behandlet i Borgerrepræsentationen den 13. juni 2001. Forvaltningen forudsætter dog, at der sker en overførsel. Det præcise beløb kan først opgøres, når det endelige regnskabsresultat for 2000 foreligger i februar 2001.

Budgettet indeholder en række poster, hvor der kan forekomme afvigelser som følge af udefrakommende forhold. Det gælder f.eks. energiområdet, hærværk og indbrud, betalinger til/fra andre m.m.

I forbindelse med udvalgets beslutning om udmøntning af budgettet for 2001 på udvalgsmødet den 6. december 2000 fremlagde forvaltningen en mere detaljeret oversigt over områder, hvor der er usikkerhed om ressourcebehovet i 2001.

Forvaltningen forventer dog, at den samlede budgetramme for 2001 overholdes.

Såfremt der i løbet af 2001 opstår uforudsete mer-/mindreudgifter vil disse indgå i de senere opgørelser af forventet regnskab.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Brev af 11. januar 2001 fra Økonomiforvaltningen om forventet regnskab pr. 29. januar 2001
• Bilag 2: Oversigt over forventet regnskab 2001

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen