Budgetforslag for år 2002 - første del

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. februar 2001

4. Budgetforslag for år 2002 - første del

UUU 29/2001 J.nr. U27/01

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

I brev af 29. januar 2001 har Økonomiudvalget indkaldt budgetbidrag for år 2002 fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Af brevet fremgår de nærmere retningslinier for udarbejdelsen af budgetbidraget.

Økonomiudvalgets budgetindkaldelsesbrev omhandler følgende emner:

Budgetrammen for budgetforslaget for 2002 kan opgøres således (i 1.000 kr.):

I bilag 2 er redegjort for beregningen af rammen.

Det er aftalt med Økonomiforvaltningen, at det udmeldte beløb vedrørende Valby skal justeres, idet der tilsyneladende indgår beløb vedrørende flytning af børnehave m.m.

Beregningerne vedrørende demografikorrektionerne vil blive justeret, når der foreligger en ny befolkningsprognose i slutningen af marts 2001. I demografikorrektionerne for 2002 er der taget højde for, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget fra 2002 skal betjene hele byen. I tilførslen af midler fra bydelene til Økonomiudvalget er der afsat en pulje, som senere udmøntes til fagudvalgene. Derudover kan rammeudmeldingen blive ændret som følge af nye lov- og cirkulærebestemmelser og andre ændringer som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Eventuelle ændringer som følge heraf vil først blive indarbejdet i udvalgets rammer, efter at budgetbidragene er indberettet den 1. maj 2001. Endelig kan forhandlingerne med Staten indebære justeringer i rammerne.

For Uddannelses- og Ungdomsudvalget er der alene finansposter.

For dette område udmeldes der ikke rammer. Ved budgettering skal der indregnes de forventede realændringer og prisstigninger.

Økonomiudvalget har den 15. december 1998 vedtaget følgende principper for bevillingsniveauet:

• at bevillingsniveauet gives til udvalg og forsøgsbydele, som dermed er bevillingsansvarlige
• at en bevilling består af et beløb til et udgiftsområde med tilhørende tekstbemærkninger om grundlaget for bevillingen
• at bevillinger gives til udgiftsområder, der er naturligt sammenhængende
• at bevillingsniveauet er fastsat højt for at sikre fleksibilitet og smidighed i forbindelse med tilrettelæggelsen af såvel administrationen af bevillingen som af tillægsbevillingsproceduren i forhold til Borgerrepræsentationen
• at der ikke må afholdes udgifter, som der ikke er bevillingsmæssig dækning for eller hjemmel til i tekstbemærkningerne

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevillinger i 2001 er fastsat til følgende:

Drift:

• Folkeskoleområdet
• Ungdomsuddannelse
• Voksenuddannelse
• Undervisning af voksne indvandrere
• Fritidshjem og klubber m.m.
• Administration
• Anlæg

Det er op til udvalgene at udarbejde forslag til bevillinger ud fra princippet om, at bevillinger gives til sammenhængende udgiftsområder.

Efter forvaltningens opfattelse dækker de fastlagte rammer for driftsområder sammenhængende driftsområder. Der foreslås derfor ingen ændringer heri for år 2002.

Det bemærkes, at der skal fremlægges særskilt sag for hvert enkelt anlægsprojekt.

I formkravene for budget 2002 er kravene til udvalgenes målformulering blevet præciseret for at styrke sammenlignelighed og kontinuitet. Hvert udvalg skal opstille 3 –5 overordnede målsætninger, som skal være dækkende for udvalgets område og i overensstemmelse med Københavns Kommunes værdigrundlag.

I forlængelse af disse visioner skal udvalget opstille 5 – 8 konkrete målsætninger med tilhørende resultatkrav. Målsætningerne skal opfylde følgende krav:

• Målsætningerne skal afspejle udvalgets overordnede målsætninger/visioner, og deres udvælgelse begrundes
• Målsætningerne skal omfatte udvalgets væsentlige serviceområder eller hovedopgaver. Med væsentlige forstås områder/opgaver, der udgør en stor del af budgettet og/eller vedrører en stor målgruppe
• Målsætningerne skal være konkrete og målbare og kan omhandle omfang, kvalitet eller effekt af en aktivitet eller ydelse
• Der skal opstilles resultatkrav for hvert mål, der tillader en entydig bestemmelse af målopfyldelsen. Hvis der opstilles flere resultatkrav til en given målsætning, skal resultatkravene vægtes
• Der skal foretages konkrete målinger af resultaterne og opfølgning på målsætningerne 4 gange årligt i forbindelse med årsregnskab og regnskabsprognoserne i april, juni og oktober

Det er vigtigt, at udvælgelsen af målsætningerne begrundes, så koblingen til udvalgets overordnede målsætninger/visioner fremstår tydeligt. Begrundelsen skal fremgå af budgetbidraget.

Der er redegjort for den aktuelle status over arbejdet med målsætninger i bilag 3.

I forlængelse af ovenstående planlægger forvaltningen at forelægge nedenstående emner og opgaveområder til udvalgets drøftelse.

• Udvidelse af ungdomsvejledningen med 2 år
• Udvidelse af sprogstimulering af førskolebørn med et år til også at omfatte de treårige børn
• Serviceniveauet for undervisningen af to-sprogede elever
• Fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau på Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR)
• Øget kvalitet i ungdomsuddannelserne
• Undervisning af børn og unge med vidtgående handicap

Der er desuden i udvalgssammenhæng rejst politisk ønske om en drøftelse af bufferpuljen.

Som det fremgår af ovenstående, forøges budgetrammen for 2002 til dækning af udgifter vedrørende forsøgsbydelene på udvalgets område.

I det opgjorte beløb indgår de bevillinger, der er afsat i forsøgsbydelene vedrørende disse aktiviteter.

Det foreslås, at der i tilknytning til udvalgsmødet den 4. april 2001 afholdes et møde med repræsentanter for de 4 forsøgsbydele. På mødet kan – ud over en generel drøftelse af budgetforslaget for 2002 - bl.a. drøftes de særlige aktiviteter, der er etableret i forsøgsbydelene.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

• Bilag 1: Brev af 29. januar 2001 fra Overborgmesteren om indkaldelse af budgetbidrag for 2002
• Bilag 2: Opgørelse af budgetramme for 2002
• Bilag 3: Notat om mål og resultater