Bufferpulje 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. december 2000

3. Bufferpulje 2000

UUU 364/2000 J.nr. U115/00

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 1. december 1999 besluttet, at der etableres en bufferpulje for 2000 for uddannelsesområdet på i alt 14 mill. kr.

Der er tidligere frigjort i alt 12,48 mill. kr. fra puljen senest i mødet den 25. oktober 2000. Der er således en restpulje på 1,52 mill. kr.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at restpuljen frigøres til dækning af merudgifter til mellem(amts)kommunale betalinger på gymnasie- og enkeltfagsområdet.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 1. december 1999 besluttet, at der etableres en bufferpulje for 2000 for uddannelsesområdet på i alt 14 mill. kr. Der er tidligere frigjort i alt 12,48 mill. kr. fra puljen senest i mødet den 25. oktober 2000. Der er således en restsaldo på i alt 1,52 mill. kr.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen foreslår dette beløb frigjort til dækning af merudgifter til mellem(amts)kommunale betalinger på gymnasie- og enkeltfagsområdet.

Forvaltningen har endnu ikke modtaget samtlige regninger fra de andre (amts)-kommuner. Ud fra de modtagne opkrævninger er der udarbejdet et foreløbigt regnskab.

I forhold til budgettet forventes der følgende forskydninger på betalingerne på gymnasie- og enkeltfagsområdet:

1) – merudgift/ + mindreudgift

2) – merindtægt/ + mindreindtægt

3) – nettomerudgift/ + nettomindreudgift

4) For Københavns Kommune incl. 2 og 3- årigt HF

Samlet er der på dette område en nettomerudgift på ca. 3,8 mill. kr.

De anførte forskydninger dækker imidlertid over ændringer i såvel elevtal som priser.

Ses alene på forskydninger i taksterne fås følgende:

1) – merudgift/ + mindreudgift

2) – merindtægt/ + mindreindtægt

3) – nettomerudgift/ + nettomindreudgift

4) For Københavns kommune incl. 2 og 3- årigt HF

Merudgiften som følge af takststigninger er således på ca. 6,5 mill. kr. Heraf modsvares 2,7 mill. kr. af nedgang i elevtallet, således at den samlede merudgift udgør 3,8 mill. kr.

Det bemærkes, at der sker en afregning ud fra de faktiske udgifter i de pågældende skoleamtskommuner. De beløb, der registreres i regnskabet for 2000 vedrører 1999.

Udviklingen i taksterne har været følgende:

Satserne for 1999 er prisfremskrevet med 2,6 % således, at tallene er på samme prisniveau.

Som det fremgår, har der på visse områder været store takststigninger primært på de områder, hvor Københavns Kommune køber pladser.

På trods af en nettomerudgift på 3,8 mill. kr. forventes dog alene en nettomerudgift på ca. 1,5 mill. kr., idet der i 2000 forventes mindreudgifter på andre budgetposter bl.a. som følge af færre elever. Dette gælder f.eks. lønninger m.m.

Ingen

Ingen

• Bilag 1: Bufferpulje for 2000 for undervisningsområdet
• Bilag 2: Anvendelse af bufferpulje for 2000

Peter Rasmussen