Bufferpulje
Bufferpulje
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. november 2002
8. Bufferpulje
UUU 525/2002 J.nr. U122/02
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at der frigøres
følgende beløb fra bufferpuljen:
·
Ungdomsskolen 0,2 mio. kr.
·
IT 2,0 mio. kr.
·
skadeserstatninger 0,9 mio.
kr.
·
hærværk og indbrud 2,7 mio.
kr.
·
energi 0,8 mio. kr.
·
lønninger 2,5 mio. kr.
at der
reserveres følgende beløb fra bufferpuljen:
·
vikarer i folkeskolen og
decentralisering 1,5 mio. kr.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har besluttet at oprette en
bufferpulje for 2002 på i alt 17 mio. kr. på uddannelsesområdet.
På nuværende tidspunkt er der disponeret over i alt 6,4
mio. kr. heraf.
Forvaltningen foreslår, at der frigøres i alt yderligere
9,1 mio. kr. til dækning af merudgifter på en række områder.
Det resterende beløb på 1,5 mio. kr. foreslås reserveret
dels til lån til skolerne til vikarer og dels til udgifter i forbindelse med
decentralisering.
Det præcise beløb vedrørende vikarer i folkeskolen kan ikke
opgøres på nuværende tidspunkt, men det skønnes at andrage ca. 1 mio. kr. I
forbindelse med, at lånene tilbagebetales vil beløbene blive overført til
bevillingen til undervisningsmidler til skolerne.
Restbeløbet ca. 0,5 mio. kr. foreslås anvendt til dækning af udgifter i
2002 til decentralisering. Herved
opnås, at der frigøres midler i 2003 til dækning af udgifter på skoler og
institutioner til ændret ledelsesstruktur samt øget administrativ bistand.
Forvaltningen vil redegøre nærmere for, hvor meget der er
blevet anvendt.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgets møde den 23. oktober 2002, at der blev frigivet i alt 5,8 mio. kr. fra bufferpuljen. Tidligere er der frigivet 0,6 mio. kr.
Bufferpuljen er på i alt 17 mio. kr. Der er således et ikke disponeret beløb på 10,6 mio. kr.
I indstillingen til udvalgsmødet den 23. oktober 2002 fremgik, at der måtte forventes yderligere merudgifter på en række områder, og at forvaltningen ville opgøre disse merudgifter i forbindelse med kalkulen for 3. kvartal.
Disse opgørelser foreligger nu, og forvaltningen vil forslå, at der frigøres yderligere midler til følgende områder:
Ungdomsskolen
Vejledningen i forbindelse med Den frie Ungdomsuddannelse varetages af Ungdomsskolen. Vejledernes timetal kan ikke tilpasses i samme takt, som betalingerne fra staten reduceres. Merudgiften i 2002 kan opgøres til 100.000 kr.
Dertil kommer, at Ungdomsskolen har behov for indkøb af nyt radiokommunikationsudstyr til undervisningen i færdselslære og kørsel på knallert. Behovet opstår som følge af nedlæggelse af de nuværende frekvenser. Merudgiften er 100.000 kr.
Forvaltningen foreslår, at Ungdomsskolen tildeles 0,2 mio. kr. til dækning af disse merudgifter.
IT
For at sikre en bedre udnyttelse af KØR2 f.eks. for at imødekomme skoler og institutionernes ønske om budgettal i regnskabsrapporterne vil det være nødvendigt at opgradere netværk og IT-udstyr.
I forbindelse med ibrugtagning af indkøbsmodulet i KØR2 vil der - ud over på ovennævnte områder - opstå merudgifter f.eks. i forbindelse med kurser m.m.
Forvaltningen foreslår, at der frigøres i alt 2,0 mio. kr. hertil.
Skadeserstatninger
I regnskabsåret 2002 er der et merforbrug til udbetaling af skadeserstatninger.
Budgettet til arbejdsskader er 750.000 kr., men udgiften i 2002 har været 1,6 mio. kr.
Baggrunden herfor er, at der i 2002 er blevet udbetalt ekstraordinære erstatninger for ældre sager. Der er f.eks. udbetalt 420.000 kr. til en skolebetjentmedhjælper, der i 1999 er blevet ramt af opslagstavle, der blev kastet ud af et vindue. Yderligere har en klinikassistent fået udbetalt 744.000 kr., som følge af en rygskade opstået i 1996 i forbindelse med fastholdelse af meget uroligt barn i tandlægestolen. Der vedlægges oversigt over udviklingen i udgifter til arbejdsskader (bilag 2).
Samlet foreslår forvaltningen, at der frigøres 850.000 kr. hertil.
Hærværk
Af halvårsregnskabet fremgik, at der vil være en merudgift til hærværk og indbrud i 2002.
Det blev besluttet, at forvaltningen skulle lave en opgørelse heraf i forbindelse med opgørelsen af regnskabet for 3. kvartal 2002. Der vedlægges derfor notat om hærværk og indbrud (bilag 3)
På baggrund af de seneste opgørelser må der forventes et merforbrug i 2002 på i alt 2,7 mio. kr. i forbindelse med hærværk og indbrud på skoler og institutioner.
Forvaltningen vil foreslå, at der frigøres 2,7 mio. kr. til dækning af den forventede merudgift.
Energi
I forbindelse med udlægningen af energi til selvforvaltningen blev det besluttet, at forvaltningen følger udviklingen i energipriserne og graddage med henblik på at kompensere skoler m.fl., såfremt der må forventes merudgifter i 2002 som følge heraf.
I perioden 1. januar 2002 til 30. september 2002 har gradtallet været 208 graddage lavere end forudsat i beregningerne af skolernes budgetter. Det svarer til 6,4 % af det samlede graddagetal eller 1,6 mio. kr., hvilket indebærer en tilsvarende mindreudgift for skolerne.
Prisstigningen for nuværende er 3,2 % for el og 5,3 % for varme i forhold til de udmeldte budgetter. Holder dette året ud, vil det give en samlet ekstraudgift til betaling af el og varme svarende til 2,4 mio. kr.
Samlet må således under disse forudsætninger forventes en merudgift på skolerne på 0,8 mio. kr. under forudsætningen af, at der ikke opstår yderligere afvigelser i resten af 2002.
Forvaltningen foreslår, at der frigøres 0,8 mio. kr. til dækning af denne merudgift.
Lønninger
Forvaltningen har opgjort merudgifterne som følge af overgang fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse til 17,6 mio. kr. I henhold til Økonomiforvaltningens notat af 9. oktober 2002 skal udgiften dækkes af udvalgets bevilling.
Derudover er der behov for yderligere støtte til handicappede elever. Der forventes en merudgift hertil i 2002 på 3 mio. kr.
Yderligere er der merudgifter – ud over de udgifter, der dækkes af demografitildelingen – på gymnasierne og på Ungdomsskolen i Utterslev.
Disse merudgifter kompenseres delvis af de områder, hvor søgningen er mindre end forventet i budgettet. Det drejer sig om folkeskolen, voksenuddannelser samt Social- og Sundhedsuddannelserne.
Samlet betyder det, at der i alt forventes en nettomerudgift til lønninger på i alt 2,5 mio. kr.
Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb på 1,5 mio. kr. reserveres til følgende:
Vikarer
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har tidligere behandlet spørgsmålet om merudgifter til vikarer på en række folkeskoler.
Forvaltningen har opgjort regnskabet pr. 25. oktober 2002. Der er et samlet restbudget på 6,3 mio. kr., jf. bilag 1. Det dækker over, at der er 15 skoler med et merforbrug på i alt 1,9 mio. kr. Som følge af indtægter fra dagpengefonden, barselsfonden m.m. vil dette beløb blive ændret inden det endelige regnskabsresultat.
Forvaltningen vil foreslå, at der – i lighed med beslutningen om leasing – reserves et beløb til lån til de skoler, der ønsker at få fordelt afviklingen af merforbruget over 5 – 6 år.
Forvaltningen skønner, at der vil blive tale om lån på i alt ca. 1 mio. kr. Når beløbene tilbagebetales, vil bevillingen til undervisningsmidler til skolerne blive opskrevet.
Decentralisering
I budgettet for 2003 er afsat 1,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med forsøg med decentralisering af lønsummer til skoler og institutioner.
Implementeringen af forsøget er igangsat pr. 1. august 2002, og der vil opstå udgifter i regnskabsåret 2002 i forbindelse hermed. Det drejer sig f.eks. om indkøb af værktøjer, kurser m.m.
Forvaltningen foreslå, at udgifterne i 2002 hertil så vidt muligt dækkes af bufferpuljen. Herved opnås, at det afsatte beløb i regnskabsåret 2003 i større omfang kan anvendes til dækning af udgifter på skoler og institutioner til ændret ledelsesstruktur samt øget administrativ bistand.
Forvaltningen skønner, at der vil være mulighed for at afholde udgifter på ca. 0,5 mio. kr. i 2002.
Forvaltningen vurderer, at udgifterne til vikarer samt decentralisering kan afholdes inden for en samlet ramme af 1,5 mio. kr.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen
BILAG
VEDLAGT
· Bilag 1: Vikarregnskab pr. 25. oktober 2002
· Bilag 2: Udviklingen i skadeserstatninger
· Bilag 3: Hærværk og indbrud
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen