Udbygningsoversigten 2004-07: Revision 2004
Udbygningsoversigten 2004-07: Revision 2004
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. oktober 2004
9. Udbygningsoversigten 2004-07: Revision 2004
J.nr. U142/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Udannelses- og Ungdomsudvalget,
at Revisionen af Udbygningsoversigten for 2004-07, herunder skole- og fritidsdelen i Perspektiv- og handleplanen for specialundervisning, tages til efterretning og danner grundlag for den videre planlægning
at det godkendes, at specialundervisningsområdet tilføres netto 16,5 mio. kr. inden for udbygningsoversigtens totale ramme
at det godkendes, at der på indeværende tidspunkt foretages mindre udskydelser på sammenlagt 10,8 mio. kr. på Havremarkens Skole, Ellebjerg Skole og Sønderbro Skole ud fra en totalvurdering af skolernes rummelighed m.v.
at det godkendes, at den økonomiske ramme for et nærmere angivent antal skoler/projekter ændres, herunder at det godkendes, at udbygningsoversigtens beløb for Sølvgades Skole opskrives med 11,3 mio. kr. som følge af bygge- og placeringstekniske forhold
at 10. klassemiljøet for det østlige Brønshøj-Husum og vestlige Bispebjerg ikke etableres i Den Gule Gård, men på en eksisterende skole efter nærmere vurdering
at tidsforskydningerne på en række projekter i udbygningsoversigten tages til efterretning
at det godkendes, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen overfor Uddannelses- og Ungdomsudvalgets til et efterfølgende møde fremkommer med forslag til anvendelse af den udisponerede pulje på 11,1 mio. kr. til Sølvgades Skole i overensstemmelse med den udarbejdede helhedsplan
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2004
Sagen blev udsat.
RESUME
Hermed foreligger den første årlige revision af Udbygningsoversigten for 2004-07, jf. den af Borgerrepræsentationen i juni 2003 vedtagne Børneplan. I forhold til den oprindelige ramme på 1.092 mio. kr. er dette års udbygningsoversigt udvidet med 47 mio. kr. i overførsler fra 2003 til 2004, samt 2,2 procent prisfremskrivning svarende til 24 mio. kr. Udbygningsoversigtens samlede ramme er således 1.163 mio. kr. (2004-priser).
De samlede udgifter er fordelt med 347,9 mio. kr. i 2004, 356,8 mio. kr. i 2005, 239,2 mio. kr. i 2006 og 208,0 mio. kr. i 2007. Hertil kommer en udisponeret pulje på 11,1 mio. kr., hvor tidspunktet for anvendelsen endnu ikke er fastlagt. Udgifterne til fritidshjem/KKFO og klubber er en del af Børneplanens pulje til fritidstilbud og er således ikke en del af udbygningsoversigtens totale ramme på 1.163 mio. kr.
Udgifterne er opgjort til 1.029,1 mio. kr. på folkeskoleområdet og 122,8 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Hertil kommer den udisponerede pulje på 11,1 mio. kr. I lighed med 2003-udbygningsoversigten er initialomkostninger til to nye skoler på i alt 43,5 mio. kr. (Sydhavn og Ørestad) ikke indeholdt i udbygningsoversigtens totale beløb på 1.163 mio. kr. I lighed med 2003-uddbygningsoversigten indeholder revisionen af udbygningsoversigten heller ikke evt. udgifter til grundkøb. Der henvises i øvrigt til bilag vedr. anlægsudgifter for ny skole i Sydhavnen. Det skal bemærkes, at udgifterne til ombygning i forbindelse med etablering af Gasværksvejens Skole fuldt ud er indeholdt i udbygningsoversigten.
Elevtallet forventes i 2007 at være 32.646 (bh. kl. - 9. kl.), hvilket er 3.205 flere end udgangspunktet i 2003 og 732 færre end i 2003-prognosen. I 2015 forventes elevtallet at være 35.528, hvilket er 6.087 flere end udgangspunktet i 2003 og 1.053 flere end i 2003-prognosen. Det faktiske elevtal i 2004 er på 30.102 elever.
2004-udbygningsoversigten indebærer en nettooverførelse fra folkeskoleområdet til specialundervisningsområdet i forhold til 2003-oversigten på 16,5 mio. kr. Dette afspejler i alt væsentligt behovet for Frejaskole II, der er medtaget i Udbygningsoversigten med 19,1 mio. kr.
Udbygningsoversigten indeholder igangsatte anlægsprojekter, gennemførelse af allerede udarbejdede anlægsprojekter, samt udarbejdelse af helt nye projekter. Endvidere har den demografiske udvikling i enkelte distrikter samt udviklingen i skolesøgningen medført, at enkelte tidligere udbygningsforslag ikke længere kan anbefales. Endelig er enkelte projekters udbygningstakt ændret af hensyn til at overholde Udbygningsoversigtens økonomiske ramme. Ændringerne er opstillet skematisk i et bilag til sagsfremstillingen.
I udbygningsoversigten er der taget højde for evt. tidsforskydninger i de enkelte skolers udbygning.
Det har ikke været nødvendigt at anvende Den Gule Gård til et 10. klassemiljø for det østlige Brønshøj-Husum og vestlige Bispebjerg, hvorfor det indstilles, at 10. klassemiljøet etableres på en eksisterende skole efter nærmere vurdering. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil snarest fremkomme med forslag til evt. anvendelsesmuligheder for Den Gule Gård.
I udbygningsoversigten er indarbejdet nettoændringer som følge af udvidelser af byggeprojekter som følge af politisk beslutning, politisk principbeslutning, som følge af ændret behov samt byggeprojekters fremrykning på i alt 124,4 mio. kr., inklusiv forskel i byggeindeks og overførsler fra 2003 til 2004. I udbygningsoversigten er indarbejdet forslag til udskydelser og revurdering af byggeprojekter, udskydelser m.h.p. overholdelse af den totale ramme m.v. på i alt minus 135,5 mio. kr. Herved fremkommer en udisponeret pulje på 11,1 mio. kr.
Som en del af ændringerne indgår en udvidelse af udbygningsoversigtens beløb for Sølvgades Skole med 11,3 mio. kr. som følge af bygge- og placeringstekniske forhold.
Udskydelserne m.h.p. at overholde den totale ramme er foretaget ud fra en totalvurdering af skolernes rummelighed og er foretaget ved mindre tidsforskydninger af anlægsbeløb for 3 skoler (Havremarkens Skole, Ellebjerg Skole og Sønderbro Skole). Disse udskydelser beløber sig til i alt 10,8 mio. kr.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil på et senere møde fremkomme med forslag til anvendelse af den udisponerede pulje på 11,1 mio. kr. til Sølvgades Skole i overensstemmelse med den udarbejdede men endnu ikke forelagte helhedsplan. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at det endelige budget for Sølvgades Skoles udbygning fastlægges af Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
Antallet af forventede etablerede basislokaler i 2004 er 59.
Den negative kapacitet (vandreklasser) på de københavnske folkeskoler er på 23 klasser ved skolestart 2004, hvilket er lavere end forudsat. I udbygningsoversigten skønnes antallet af vandreklasser at blive 40 i 2007, hvilket er 7 klasser færre end i udbygningsoversigten for 2003. Hermed indeholder udbygningsoversigten for 2004 en mindre forbedring i forhold til 2003-udbygningsoversigten for så vidt angår opfyldelse af det af Borgerrepræsentationen vedtagne hjemklasseprincip.
Som følge af at Perspektiv- og handleplanen for udviklingen inden for specialundervisningen indgår som en del af udbygningsoversigtens samlede økonomiske prioritering, er Perspektivplanen at betragte som et bilag til udbygningsoversigten. Som tidligere tilkendegivet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen omfatter dette års Perspektiv- og handleplan foruden den vidtgående specialundervisning (§20,2) også specialundervisningen efter folkeskolelovens §20,1 og §20,3.
Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningsområdet indeholder 4 forslag til projekter, som ikke er en del af udbygningsoversigten eftersom det drejer sig om fritidstilbud (og dermed er omfattet af Børneplanens fritidstilbudsmidler). Disse forslag er: Udvidelse af Humlebien ved Jagtvejens Skole, permanentgørelse af pavillonen ved fritidshjemmet ved Strandparkskolen, etablering af specialklub ved Rughavevej samt klubtilbud til unge med særlige behov.
De skønsmæssige totale udgifter til fritidstilbud er opgjort til i alt 174,3 mio. kr. for hele perioden 2004-07, hvoraf 44,2 mio. kr. vedrører 2004. 2004-tallet er det oprindelige budget eksklusive overførsler fra 2003. Udgifterne til fritidstilbud kulminerer i 2006 med 47,3 mio. kr., hvorefter de falder. De skønsmæssige udgifter til fritidstilbud på 174,3 mio. kr. er ikke en del af udbygningsoversigtens totalramme på 1.163 mio. kr., men finansieres af Børneplanens pulje til fritidstilbud.
Det indstilles i øvrigt, at revisionen af Udbygningsoversigten for 2004-07, herunder Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen, tages til efterretning.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Med udarbejdelsen af revisionen af udbygningsoversigten 2004-07 foreligger hermed den første årlige revision af Udbygningsoversigten for folkeskolen og specialundervisningsområdet. Den oprindelige ramme for Udbygningsoversigten beløb sig til 1.092 mio. kr. i 2003-priser. Denne ramme er fremskrevet med 2,2 procent, ifølge
den almindelige anlægsrammefremskrivning fra 2003 til 2004. Rammefremskrivningen svarer til 24 mio. kr. Herudover er der overført 40 mio. kr. på folkeskoleområdet fra 2003 til 2004 og yderligere 7 mio. kr. på specialundervisningsområdet, svarende til i alt en overførsel på 47 mio. kr. fra 2003 til 2004. Med rammefremskrivning og overførelser er Udbygningsoversigtens totale ramme således 1.163 mio. kr.
I den følgende sagsfremstilling er alle tal i 2004-indeks for at forøge sammenligneligheden. Når udbygningsoversigten for 2003 sammenlignes med udbygningsoversigten for 2004 sker dette altså i faste tal renset for inflation.
Specialundervisningsområdet nettotilføres 16,5 mio. kr. fra folkeskoleområdet i dette års udbygningsoversigt, resulterende i et totalbeløb for specialundervisningen på 122,8 mio. kr. Dette skyldes i alt væsentligt, at behovet for "Frejaskole II/Peter Vedelsgade" (optaget med 19,1 mio. kr.) har vist sig hurtigere end ventet.
På folkeskoleområdet er prognoserne for de enkelte skoledistrikter udarbejdet med udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose og de nyeste skolesøgemønstre. Behovet på folkeskoleområdet er opgjort til i alt 1.029,1 mio. kr. Samlet set fordeler udbygningsoversigtens totalbeløb sig med 347,9 mio. kr. i 2004, 356,8 mio. kr. i 2005, 239,2 mio. kr. i 2006 og 208,0 mio. kr. i 2007. Hertil kommer den udisponerede pulje på 11,1 mio. kr., hvis anvendelse endnu ikke er tidsmæssig fastlagt. I 2004 og 2005 beløbene er der indregnet skønnede overførsler fra 2004 til 2005.
Elevtalsudviklingen
Det faktiske elevtal i 2004 (bh.kl. – 9. kl.) er på 30.102 elever. Elevtallet forventes i 2007 at være 32.646 (bh. kl. - 9. kl.), hvilket er 732 færre end i 2003-prognosen. I 2015 forventes elevtallet at være 35.528, hvilket er 1.053 flere end i 2003-prognosen.
Elevtalsudvikling 2003-prognosen sammenholdt med 2004-prognosen
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
2003-prog |
29441 |
30806 |
31671 |
32620 |
33378 |
33983 |
34467 |
34717 |
34776 |
34805 |
34737 |
34656 |
34475 |
|
2004-prog |
29441 |
30102 |
30894 |
31770 |
32646 |
33323 |
33911 |
34474 |
34826 |
35121 |
35314 |
35493 |
35528 |
|
2003-vækst |
- |
+1365 |
+2230 |
+3179 |
+3937 |
+4542 |
+5026 |
+5276 |
+5335 |
+5364 |
+5296 |
+5215 |
+5034 |
|
2004-vækst |
- |
+661 |
+1453 |
+2329 |
+3205 |
+3882 |
+4470 |
+5033 |
+5385 |
+5680 |
+5873 |
+6052 |
+6087 |
|
Vækstdifference |
- |
-704 |
-777 |
-850 |
-732 |
-660 |
-556 |
-243 |
+50 |
+316 |
+577 |
+837 |
+1053 |
Elevtalsudviklingen viser, at der skal skaffes plads til 3.205 elever mere i 2007 i forhol d til udgangspunktet i 2003. Fra 2007 til 2015 skal der skaffes plads til yderligere 2.882 elever. I alt skal der således skaffes plads til 6.087 elever mere frem til 2015 i forhold til udgangspunktet i 2003.
Udbygningsoversigtens totaløkonomi
I tabel 1 vises udbygningsoversigtens totaløkonomi i hele perioden 2004-07 samt fordelt på de enkelte år.
Tabel 1: Samlet udbygningsoversigt, 2004-07, mio. kr.
|
Skole |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Sum 2004- 2007 |
Samtlige
skoledistrikter
|
285,3 |
285,6 |
192,3 |
165,7 |
928,9 |
Øvrige
folkeskolebehov
|
26,5 |
24,5 |
24,6 |
24,6 |
100,2 |
Vidtgående specialundervisning
|
36,1 |
46,7 |
22,3 |
17,7 |
122,8 |
Udisponeret pulje 1)
|
(11,1) |
11,1 |
|||
|
Sum, inkl.
udisponeret pulje |
347,9 |
356,8 |
239,2 |
208,0 |
1.163,0 |
Initialomkostning ny skole Kongens Enghave (Sydhavn) |
- |
- |
- |
- |
27,4 |
|
Initialomkostning ny skole Vestamager (Ørestad) |
- |
- |
- |
- |
16,1 |
|
Sum, ikke i udbygningsoversigt |
- |
- |
- |
- |
43,5 |
Note 1: Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fremkommer på et efterfølgende møde med forslag til anvendelse af den udisponerede pulje på 11,1 mio. kr. til Sølvgades Skole i overensstemmelse med den udarbejdede men endnu ikke forelagte helhedsplan.
Udbygningsoversigtens totalbeløb er på i alt 1.163 mio. kr. I lighed med 2003-udbygningsoversigten kommer hertil initialomkostningerne til de to nye skoler (Sydhavnen og Ørestad) på i alt 43,5 mio. kr. eksklusiv evt. grundkøb. Det skal bemærkes, at udgifterne til ombygning i forbindelse med etablering af Gasværksvejens Skole fuldt ud er indeholdt i udbygningsoversigten.
Ud over udbygningsoversigtens udgifter kommer det anslåede behov for fritidstilbud i 2004 på 44,2 mio. kr. (oprindeligt 2004-budget ex. overførsler 2003 til 2004), 38,6 mio. kr. i 2005, 47,3 mio. kr. i 2006 samt 44,2 mio. kr. i 2007. Sammenlagt er det anslåede behov for fritidstilbud i perioden 2004 – 07 på i alt 174,3 mio. kr. Udgifterne til fritidstilbud finansieres af fritidstilbudsdelen af Børneplanen og er således ikke en del af Udbygningsoversigtens totalramme på 1.163 mio. kr.
Den samlede udbygningsoversigt for de enkelte folkeskoler fremgår af omstående tabel 2. Der skal gøres opmærksom på, at det typisk tager 5 år fra en helhedpslan udarbejdes og til at en skole står helt færdig. For de fleste byggeprojekters vedkommende er der derfor tale om, at de enten er påbegyndt før 2004, eller fortsætter efter 2007.
Tabel 2: Udbygningsoversigt, de enkelte folkeskoler, 20 04-07, mio. kr.
|
Skole/Distrikt
|
Planstatus 0=ingen
plan P=
plan I=
iværksat A=
afsluttet |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Sum
2004- 2007 |
|
Sølvgades
Skole/IB 1) |
0 |
0,3 |
1,5 |
3,2 |
15,7 |
20,7 |
Nyboder Skole/IB
|
I |
6,9 |
31,5 |
13,5 |
18,9 |
70,8 |
|
Randersgades
Skole/IØ |
P |
- |
2,8 |
4,4 |
4,2 |
11,4 |
|
Vibenshus
Skole/IØ |
P |
- |
- |
- |
3,6 |
3,6 |
|
Sortedamskolen/IØ |
I |
3,2 |
22,8 |
- |
- |
26,0 |
|
Heibergskolen/IØ |
I |
35,8 |
4,1 |
1,0 |
1,0 |
41,9 |
|
Musikskolen/IØ |
I |
17,8 |
18,7 |
- |
- |
36,5 |
|
Strandvejsskolen/YØ |
I |
11,7 |
27,7 |
1,7 |
- |
41,1 |
|
Kildevældsskolen/YØ |
I |
33,3 |
25,5 |
8,6 |
- |
67,4 |
|
Lundehusskolen/YØ |
I |
29,1 |
14,7 |
5,7 |
- |
49,5 |
|
Sjællandsgades Skole/IN |
0 |
- |
3,8 |
1,5 |
- |
5,3 |
Havremarkens Skole/YN
|
(P) |
- |
0,3 |
1,0 |
4,3 |
5,6 |
Hillerødgades Skole/YN
|
(P) |
- |
- |
0,3 |
1,7 |
2,0 2) |
Rådmandsgades Skole/YN 3)
|
(A) |
- |
- |
- |
- |
- |
Oehlenschlægersgades Skole/VES
|
0 |
0,3 |
2,6 |
12,5 |
6,0 |
21,4 |
Enghave
Plads Skole/VES
|
P |
- |
1,3 |
- |
- |
1,3 |
Ny
skole(Als-Ny CarlsbergVejen.)/VES 4)
|
I |
2,6 |
- |
- |
- |
2,6 |
"Gasværksvejens
Skole" /VES
|
P |
0,3 |
3,0 |
9,2 |
5,9 |
18,4 |
Afhjælpende foranstaltninger/VES
|
0 |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
Ellebjerg Skole/KGE
|
0 |
- |
0,3 |
3,9 |
5,7 |
9,9 |
Ny skole Sydhavnen /KGE 5)
|
0 |
1,5 |
6,5 |
19,6 |
19,6 |
47,2 |
Valby Skole (Ovnhal+ Prøvehal)/VAL
|
I |
72,6 |
1,5 |
- |
- |
74,1 |
|
Kirsebærhavens
Skole/VAL |
I |
7,9 |
6,4 |
11,4 |
- |
25,7 |
Vanløse Skole/VAN
|
I |
6,7 |
20,6 |
21,6 |
25,4 |
74,3 |
Kirkebjerg Skole/VAN
|
I |
6,1 |
- |
- |
- |
6,1 |
Rødkilde Skole/VAN
|
I |
7,9 |
- |
- |
- |
7,9 |
Tingbjerg Skole/BRØ
|
0 |
0,3 |
3,8 6) |
- |
- |
4,1 6) |
Voldparkens Skole/BRØ
|
P |
- |
- |
- |
2,4 |
2,4 |
Korsager Skole/BRØ
|
I |
8,6 |
- |
- |
- |
8,6 |
|
Utterslev
Skole/BRØ |
I |
19,1 |
7,6 |
1,2 |
1,0 |
28,9 |
|
Brønshøj
Skole/BRØ |
I |
2,0 |
0,4 |
- |
- |
2,4 |
|
10.
kl. miljø/BRØ |
0 |
- |
0,8 7) |
5,0 8) |
- |
5,8 7+8) |
Bispebjerg Skole/BIS
|
0 |
- |
- |
0,3 |
2,9 |
3,2 |
Sundpark Skole/SUØ
|
0 |
- |
- |
0,3 |
2,8 |
3,1 |
Sønderbro Skole/SUØ
|
0 |
- |
0,3 |
5,3 |
13,3 |
18,9 |
Gerbrandskolen /SUØ
|
I |
5,8 |
20,0 |
10,0 |
- |
35,8 |
Peder Lykke Skolen/SUV
|
P |
- |
- |
2,4 |
8,9 |
11,3 |
Skolen på Isl. Brygge/VEA
|
I |
5,5 |
53,6 |
42,2 |
2,8 |
104,1 |
Ny skolestruktur i Ørestaden /VEA 9)
|
0 |
- |
1,5 |
6,5 |
19,6 |
27,6 9) |
|
Sum
|
- |
285,3 |
285,6 |
192,3 |
165,7 |
928,9 |
Initialomkostninger ny skole/KGE 10) |
- |
- |
- |
- |
- |
27,4 |
|
Initialomkostninger
ny skole/VEA 11) |
- |
- |
- |
- |
- |
16,1 |
|
Sum,
uden for Udbygningsoversigten |
- |
- |
- |
- |
- |
43,5 |
Tabelnoter til tabel 2:
Note
1: Det endelige budget for Sølvgades
Skole vedtages af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med helhedsplanens
forelæggelse i efteråret 2004.
Note
2: Beløbene baserer sig på den hidtidige helhedsplan for Hillerødgades Skole,
der vil blive revideret.
Note
3: Der resterer enkelte udvidelser af fagområder m.v. på Rådmandsgades Skole,
der vurderes nærmere, efterhånden som skolen fyldes op med elever.
Note
4: Sammenlægningen af Algades og Ny Carlsberg Vejens Skoler (fase 1) beløber
sig til 20 mio. kr. Heraf finansieres 2 mio. via driftsbesparelser, 2 mio. via
legepladspulje, 0,5 mio. via selvforvaltede vedligeholdelsesmidler, 2 mio. fra
centrale vedligeholdelsesmidler og 11 mio. fra moderniseringspuljen. Det
resterende beløb på 2,5 mio. kr. (2,6 mio. kr. i 2004-tal) finansieres af udbygningsoversigtens rammebeløb
for de enkelte skoler.
Note
5: Dette beløb er i henhold til gældende praksis alene baseret på de
gennemsnitlige udgifter ved skolebyggeri, og dermed uden initialomkostningerne
ved at etablere en nybygget skole i Sydhavnen. Initialomkostningerne beløber
sig til skønsmæssigt 27,4 mio. kr. yderligere i 2005-07. Hertil kommer evt.
grundkøb.
Note
6: Heraf 0,8 mio. kr. til forundersøgelse i samarbejde med Partnerskabets
Sekretariat og 0,3 mio. kr. til efterfølgende udarbejdelse af helhedsplan samt
3,0 mio. kr. til etablering af 10. klassemiljø i 2005.
Note
7: Beløb til at opstarte 10. klassemiljøet for det østlige Brønshøj-Husum og
vestlige Bispebjerg fra 2005 eller 2006 i midlertidige lokaler på Utterslev
Skole.
Note
8: Fra 2006 eller 2007 kan Utterslev Skole ikke længere huse 10. kl. miljøet.
Det afsatte beløb på 5,0 mio. kr. til en permanent løsning forudsætter
efterfølgende placering i eksisterende lokaler.
Note
9: Dette beløb er i henhold til gældende praksis alene baseret på de
gennemsnitlige udgifter ved etablering af skolekapacitet, og dermed uden
initialomkostningerne ved at etablere en nybygget skole i Ørestad.
Initialomkostningerne beløber sig til ca. 16,1 mio. kr. yderligere i 2006-07.
Hertil kommer evt. grundkøb.
Note
10: Initialomkostningerne ved etablering af en ny skole i Kongens Enghave (Sydhavnen) indgår ikke i
Investeringsoversigten. Hertil kommer evt. grundkøb. Der henvises endvidere til
bilag vedr. anlægsøkonomi for Sydhavnsprojektet.
Note
11: Initialomkostningerne ved etablering af en ny skole i Ørestad indgår ikke i
Udbygningsoversigten. Hertil kommer evt. grundkøb.
Ændringer i forhold til sidste års
udbygningsoversigt
De væsentligste ændringer i
udbygningsoversigten fra 2003 til 2004 fremgår af tabellerne 3.1-3.3. Der
henvises i øvrigt til bilag 5 for en mere uddybende omtale af de enkelte ændringer.
Tabel 3.1 viser 8 projekter, hvor
anlægsrammen er ændret som følge af politisk beslutning. I alt drejer dette sig
om 71,2 mio. kr., heraf 13,9 mio. kr. som følge af overfø
rsler fra 2003 til
2004. Tabel 3.1 viser desuden 2 nye byggeprojekter som følge af politisk
principbeslutning, i alt 19,4 mio. kr.
Hertil kommer 2 forslag om nye byggeprojekter
som følge af ændret behov (Sølvgades Skole og Sjællandsgades Skole) i alt 10,6
mio. kr. Endelig 10,8 mio. kr. som følge af forskel i byggeindeks m.v. samt
12,4 mio. kr. som følge af fremrykning af byggeprojekt fra 2008 til 2007.
Sammenlagt er ændringerne i tabel 3.1 på 124,4 mio. kr.
Tabel 3.1 Udvidelser af og forslag om nye
byggeprojekter m.v.
|
Skole |
Ændring - mio. kr. |
I alt |
|||
|
|
|||||
|
|
71,2 |
||||
|
Nyboder Skole |
|
- |
14,3 |
|
|
|
Sortedamskolen |
|
(0,2) |
7,7 |
|
|
|
Strandvejsskolen |
|
(2,6) |
10,6 |
|
|
|
Valby Skole (Ovnhallen) |
|
(-1,4) |
11,9 |
|
|
|
Vanløse Skole |
|
(2,6) |
8,4 |
|
|
|
Brønshøj Skole |
|
(0,8) |
2,4 |
|
|
|
Frejaskolen |
|
- |
4,6 |
|
|
|
Musikskolen |
|
(9,1) |
11,3 |
|
|
|
|
|||||
|
Nye byggeprojekter som følge af politisk
principbeslutning |
19,4 |
||||
|
Frejaskole II/Peder Vedelsgade |
19,1 |
|
|||
|
Peder Vedelsgade/afhjælpende foranstaltning |
0,3 |
|
|||
|
|
|
||||
|
Forslag om nye byggeprojekter som følge af ændret
behov |
10,6 |
||||
|
Sølvgades Skole |
5,3 |
|
|||
|
Sjællandsgade Skole |
5,3 |
|
|||
|
|
|||||
|
Forskel i byggeindeks og anlægsramme m.v. |
10,8 |
||||
|
Samlet |
9,2 |
|
|||
|
Øvrige mindre forskydninger i projekter, afrunding
m.v. |
1,6 |
|
|||
|
|
|
|
|||
Byggeprojekter fremrykket fra 2008 til 2007
|
|
|
|||
|
Skolen på Islands Brygge |
|
|
12,4 |
12,4 |
|
|
|
|
|
|||
|
Total |
|
124,4 |
|||
Tabel 3.2 Udskydelse og revurdering af byggeprojekter som følge af ændret behov m.v.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel 3.2 viser forslag til udskydelser som følge af ændret behov på 8 skoler/projekter til sammenlagt 72,4 mio. kr. og forslag til revurdering af 3 skoler/projekter til sammenlagt 40,1 mio. kr.
Det foreslås, at der udskydes sammenlagt 10,8 mio. kr. på Havremarkens Skole, Ellebjerg Skole og Sønderbro Skole. Udskydelserne er foretaget ud fra en samlet vurdering af skolernes rummelighed (Ellebjerg Skole og Sønderbro Skole) samt ud fra byggeprojekternes karakter (Havremarkens Skoles ombygning til basisskole).
Endelig viser tabel 3.2 fremrykning af byggeprojekt til 2003 på 12,2 mio. kr.
Ved at fratrække udskudte byggeprojekter m.v. på 135,5 mio. kr. fra udvidede byggeprojekter m.v. på 124,4 mio. kr. fremkommer en udisponeret pulje på 11,1 mio. kr, jf. tabel 3.3. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fremkommer på et efterfølgende møde med forslag til anvendelse af den udisponerede pulje på 11,1 mio. kr. til Sølvgades Skole i overensstemmelse med den udarbejdede men endnu ikke forelagte helhedsplan.
|
Tabel
3.3 Udisponeret anlægspulje |
|
|
Udskudte byggeprojekter m.v. (tabel 3.2) |
-135,5 |
|
Udvidede byggeprojekter m.v. (tabel 3.3) |
124,4 |
|
Udisponeret anlægspulje |
11,1 |
Særligt om Sølvgades Skole og
Nyboder Skole
I henhold til Udbygningsoversigten fra 2003 er der udarbejdet en helhedsplan for Sølvgades Skole som 2-sporet skole, som forelægges Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret 2004 til selvstændig beslutning. Den samlede økonomiske ramme for helhedsplanen er opgjort til 41,7 mio. kr., heraf 31,8 mio. kr. inden for udbygningsoversigtens ramme fra 2004-07. Helhedsplanens endelige økonomiske ramme fastlægges dog af Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har dog allerede før helhedsplanen er forelagt identificeret fem forhold, der indebærer, at Sølvgades Skoles udgifter vil være større end de gennemsnitlige udgifter til skoleudbygning.
I 2003-udbygningsoversigten var Sølvgades Skole indeholdt med 19,0 mio. kr. svarende til beregninger ud fra gennemsnitlige nøgletal. Udgifterne til Sølvgades Skoles helhedsplan er steget med yderligere 11,3 mio. kr. alene ud fra fem bygnings- og placeringstekniske forhold. Disse bygnings- og placeringstekniske forhold vedrører sikring af nabohus, nedrivning af gymnastiksal, arkitekturkrav, etablering af madudleveringssted samt flytning af transformerstation, jf. tabel 4 nedenfor:
Tabel 4 Sølvgades Skole, bygnings- og placeringstekniske merudgifter
|
Årsag |
Mio. kr. |
|
Understøttelse af nabohus, fjerne fundamenter etc. |
2,2 |
|
Nødv. at nedrive eks. gymnastiksal i lille dårligt
isoleret træbygning for at skaffe plads til nybyggeri: Ekstraudgift til
nedrivning og ny sal |
4,7 |
|
Merpris for højt, relativt lille nybyggeri i Indre
By (arkitekturkrav etc.) |
2,9 |
|
Etablering af madudlevering |
0,2 |
|
Flytning af transformerstation |
1,3 |
|
Sum |
11,3 |
|
Oprindelig nøgletalsberegning |
19,0 |
|
Nyt samlet beløb for Sølvgades Skole |
30,3 |
|
Heraf inden for udbygningsoversigtens ramme
2004-07 |
20,7 |
|
Efter 2007 |
9,6 |
Som følge af bygnings- og placeringstekniske merudgifter indstilles det, at det nye samlede beløb for Sølvgades Skole til brug for Udbygningsoversigten er 30,3 mio. kr. (oprindelig 19,0 mio. kr. + 11,3 mio. kr.). Ud af beløbet på 30,3 mio. kr. er 20,7 mio. kr. indeholdt inden for udbygningsoversigtens tidshorisont fra 2004-07.
Som nævnt beløber den udarbejdede, men endnu ikke forelagte helhedsplan for Sølvgades Skole sig til 41,7 mio. kr, heraf 31,8 mio. kr. inden for udbygningsoversigtens ramme fra 2004-07. I udbygningsoversigten er indeholdt beløb for Sølvgades Skole på 20,7 mio. kr. for 2004-07. Differencen på 11,1 mio. kr. svarer til udbygningsoversigtens udisponerede pulje. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen fremkommer på et efterfølgende møde med forslag til anvendelse af den udisponerede pulje på 11,1 mio. kr. til Sølvgades Skole i overensstemmelse med den udarbejdede, men endnu ikke forelagte helhedsplan.
Den ændrede økonomi som følge af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets vedtagelse af ny helhedsplan for Nyboder Skole forelå endnu ikke ved udarbejdelsen af 2003-Udbygningsoversigten. Den ændrede økonomi for Nyboder Skole er indarbejdet i revisionen af udbygningsovers igten.
Negativ kapacitet (vandreklasser)
Den negative kapacitet (vandreklasser) på de københavnske folkeskoler er på 23 klasser ved skolestart 2004. I udbygningsoversigten for 2003 blev der skønnet et antal vandreklasser på 38 ved skolestart 2004. Nedgangen i antal vandreklasser skyldes dels et mindre antal børnehave- og 1. klasser end forudset, et større antal klassesammenlægninger end forudsat, nedgang i antallet af modtageklasser samt en ændret udbygningstakt. I Udbygningsoversigten fra 2003 blev det skønnet, at der ville være 47 vandreklasser i 2007. I udbygningsoversigten for 2004 skønnes antallet af vandreklasser i 2007 at blive 40, altså 7 færre end forudset i sidste års udbygningsoversigt. Årsagen er hovedsageligt det lavere udgangspunkt i 2004 således, at det mindre antal vandreklasser i 2004 også har en positiv effekt på antallet af vandreklasser i 2007.
Med 2004-udbygningsoversigten påvises, at udbygningen af folkeskolen bevæger sig lidt nærmere på det af Borgerrepræsentationen vedtagne hjemklasseprincip, idet antallet af vandreklasser ved udgangen af udbygningsoversigtens tidshorisont er faldet fra skønnet 47 i 2003-planen til 40 i 2004-planen.
Forventet etablerede basislokalekapacitet 2004
Af bilag 3 fremgår, at der på de enkelte folkeskoler samt i kraft af afhjælpende foranstaltninger i 2004 forventes etableret 59 basislokaler til en samlet udgift på 290,3 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig udgift på 4,9 mio. kr. pr. basislokale, hvilket svarer til gennemsnitsprisen pr. basislokale i udbygningsoversigten.
Folkeskolen, øvrige behov
Omstående tabel 5 viser udbygningsoversigtens udgifter til "Øvrige folkeskolebehov":
Tabel 5: Udbygningsoversigt , øvrige
folkeskolebehov, 2004-07, mio. kr.
|
Skole |
Planstatus 0= ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Sum 2004- 2007 |
Ekstraarbejder
|
- |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
20,0 |
Kapacitetsafhjælpende
foranstaltninger
|
- |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
20,0 |
Planlægning
og strukturanalyser
|
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
4,0 |
Servicefunktioner
mv.
|
- |
2,0 |
- |
- |
- |
2,0 |
Aqua-Science-Center
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Idrætsskole
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Modernisering
|
- |
13,5 |
13,5 |
13,6 |
13,6 |
54,2 |
|
Sum |
- |
26,5 |
24,5 |
24,6 |
24,6 |
100,2 |
Bemærkninger til tabel 5
I tabel 5 fremgår udbygningsoversigten for de øvrige folkeskolebehov. I lighed med 2003-udbygningsoversigten er der afsat puljer til ekstraarbejder og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på 5 mio. kr. Puljen til ekstraarbejder kan f.eks. anvendes til en uforudset grad af forurening på et givet anlægsprojekt, mindre justeringer af udbygningsplanerne i henhold til Uddannelses– og Ungdomsudvalgets beslutninger om at opprioritere bestemte indsatsområder m.v. Puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger anvendes til afhjælpning af pladsproblemer, jf. udbygningsoversigtens omtale af de enkelte skoler.
I lighed med 2003-udbygningsoversigten må det forudses, at der skal anvendes et mindre beløb til at få foretaget tekniske bygningsanalyser af skoledistrikter, som det f.eks. er sket på Vesterbro. Desuden omfatter beløbet indholds- og strukturanalyser i henhold til politiske ønsker om at få belyst f.eks. Science-center tankegangen, mulighederne for overbygningsskoler m.v. Der er årligt afsat uændret 1 mio. kr. pr. år til planlægning og strukturanalyse.
I Udbygningsoversigten er der i 2004 afsat uændret 2,0 mio. kr. til servicefunktioner, m.v. PPR´s aktivitetsniveau er gået op de seneste 5-6 år bl.a. på baggrund af det voksende elevtal. Puljebeløbet sikrer, at der mulighed for mindre bygningsmæssige forbedringer inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets servicefunktioner, herunder PPR, i 2004.
I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens behandling af forslag om etablering af en ny skole m.v. i Sydhavnen er det forudsat, at overvejelserne om etablering af et Aqua-Science-Center medtænkes i den videre planlægning (programskrivning).
Eventuelle anlægsbeløb i 2005-Udbygningsoversigten til en evt. idrætsskole afhænger af den konkrete udformning og placering. I dette års udbygningsoversigt er det derfor ikke muligt at estimere anlægsudgifter i forbindelse hermed.
Til modernisering er der afsat i alt 54,2 mio. kr. i udbygningsoversigten, hvilket er uændret i forhold til 2003-udbygningsoversigten. Forslag til anvendelse af moderniseringsmidlerne fremlægges årligt for Uddannelses- og Ungdomsvalget.
Udgifter til
Specialundervisning
Udbygningsoversigtens omstående tabel 6 følger Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen fra august 2004, der er et bilag til udbygningsoversigten
Der gøres opmærksom på, at udbygningsoversigten udelukkende omfatter beløb til skoleudgifter. Af tabel 6 fremgår derfor udelukkende skoleudgifter. For fritidshjemsudgifter henvises til Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen (som finansieres af Børneplanens fritidstilbudsdel).
Tabel 6:
Udbygningsoversigt, specialundervisning, skoleudgifter, 2004-07, mio. kr.
|
Skole |
Planstatus 0= ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Sum 2004- 2007 |
Skolen
i Charlottegården
|
I |
0,5 |
3,0 |
1,2 |
- |
4,7 |
Tale-
og sprogvanskeligheder
|
P |
0,3 |
2,2 |
5,6 |
5,3 |
13,4 |
Stærkt
udadreagerende, Øresundskole
|
I |
0,7 |
- |
- |
- |
0,7 |
Stærkt
udadreagerende, helhedstilb.1)
|
0 |
- |
1,0 |
- |
3,2 |
4,2 |
Vidtgående
indlæringsvanskelige, ny skole
|
0 |
- |
0,3 |
1,0 |
4,9 |
6,2 |
Skolen
på Kastelsvej 2)
|
P |
0,3 |
4,0 |
2,5 |
- |
6,8 |
Frejaskolen,
Valby
|
I |
6,7 |
11,9 |
- |
- |
18,6 |
Gennemgribende udviklingsfor-styrrelser,
midlertidig foranstal. 2004
|
I |
2,4 |
- |
- |
- |
2,4 |
Gennemgribende udviklingsfor-styrrelser,
"Peder Vedelsgade"
|
0 |
0,3 |
4,6 |
9,9 |
4,3 |
19,1 |
Ungdomsskolen i Utterslev
|
I |
22,9 |
19,7 |
- |
- |
42,6 |
Dagobservationstilbud
|
I |
2,0 |
- |
2,1 |
- |
4,1 |
|
Sum |
- |
36,1 |
46,7 |
22,3 |
17,7 |
122,8 |
1) Beløbet er forudsat nybyggeri.
2) Er eksklusiv udbygningen af elevhjemmet på
Danstrupvej til 2,5 mio. kr.
Bemærkninger til tabel 6
Der er ikke ændret i Charlottegårdens udbygningsforløb.
Etablering af endnu et tilbud for tale - og sproghæmmede elever er udsat med et år, hvilket afspejler, at den ventede stigning i antallet af elever endnu ikke har vist sig.
Øresundsskolens tilbud til stærkt udadreagerende er opført med 0,7 mio. kr., der er en overførelse fra 2003 med henblik på at færdiggøre projektet.
Som i 2003-Perspektivplanen er der afsat beløb til helhedstilbud til stærkt udadreagerende, idet denne elevgruppe forventes at vokse.
Helhedsplanen for færdiggørelsen af Skolen på Kastelsvej forventes forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret 2004. De forventede beløb hertil er indarbejdet i tabel 6. Beløbet er uændret i forhold til 2003-udbygningsoversigten.
Det øgede beløb til Frejaskolen, som følge af projektets udvidelse til 94 pladser, er ligeledes medtaget i tabellen.
Tabel 6 afspejler desuden behovet for en ny Frejaskole II ("Peter Vedelsgade").
Udbygningen af Ungdomsskolen i Utterslev er fremrykket med ét år.
Endelig er der taget højde for, at der som hidtil forudsat etableres et dagobservationstilbud for de ældste indskolingselever i 2006.
Fritidstilbud,
der ikke er en del af udbygningsoversigten, men som indgår i Perspektiv- og
handleplanen for specialundervisningen (finansieres af Børneplanens
fritidstilbudsdel)
I Perspektiv- og
handleplanen for specialundervisningen indgår 4 selvstændige forslag, som ikke
er en del af udbygningsoversigten, eftersom de ikke er resulteret i
skoleudgifter, og som derfor heller ikke fremgår af tabel 6. Forslagene
finansieres af Børneplanens fritidstilbudsdel:
·
Humlebien,
Jagtvejens Skole
Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen har ved flere lejligheder fået henvendelser fra såvel
forældre som personale vedrørende fritidshjemmet Humlebiens kapacitet.
Humlebiens afdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder kan kun
rumme 24 børn. Det medfører, at børnene bliver udskrevet, når de er færdige med
4. klasse, hvilket skønnes for tidligt til, at børnene kan klare sig uden et
specialtilbud, som de kan fortsætte i. Det skønnes derfor nødvendigt at udvide
Humlebiens kapacitet fra de nuværende 24 specialpladser til 32 pladser. Der er
derfor optaget et beløb hertil i Perspektiv- og helhedsplanen, jf. nedenstående
tabel 7:
Tabel 7: Anlægsudgifter ved udvidelse af
specialpladser på fritidshjemmet Humlebien fra 24 til 32 pladser
|
AnAnlægsudgifter – mill. Kr. |
2004 |
2005 |
|
HHumlebien + 8 pladser |
0,3 |
1,9 |
·
Fritidshjemmet
ved Strandparkskolen
Ved Strandparkskolen er der midlertidigt
placeret en pavillon på skolens grund, der efter aftale med skolen og
fritidshjemmet bør permanentgøres. Pavillonen rummer 10 elever. Iflg.
Udannelses- og Ungdomsforvaltningens vurdering kan pavillonen permanentgøres
for 0,4 mio. kr. til faste installationer, omlægning af friareal m.v. Alternativt til permanentgørelse er, at pavillonen
fjernes efter krav fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Byggeri og Bolig, hvilket
vil medføre langt større udgifter til genetablering af fritidshjemspladser. Der
er derfor optaget et beløb hertil i Perspektiv- og handleplanen for
specialundervisningen, jf. nedenstående tabel 8:
Tabel 8: Anlægsudgifter ved permanentgørelse
af fritidshjemspavillon ved Strandparkskolen
|
AnAnlægsudgifter – mill. kr. |
2004 |
|
HuPermanentgørelse, pavillon |
0,4 |
·
Specialklub Rughavevej
I
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 11. august 2004 blev der truffet principbeslutning
om at etablere et fritidstilbud til i alt 40 elever i de ledige lokaler i Valby
Skoles gamle indskolingsfilial på Rughavevej. Tilbuddet er en erstatning for
det eksisterende tilbud på Lønstrupvej, der samtidig nedlægges. Fritidstilbuddet
etableres i 2 faser, hvor første fase omfatter 25 unge. 1. fase foreslås
gennemført med virkning fra skoleåret
2006/07. 2. fase med yderlige 15 unge vil tidligst kunne realiseres 2-3 år
efter fase 1, dvs. i 2008 eller 2009. I tabel 9 er vist udgifterne til fase 1
samt udgifterne ved en forventet påbegyndelse af fase 2 i 2007.
Tabel 9: Anlægsudgifter, Specialklubben
Rughavevej
|
AnAnlægsudgifter – mill. kr. |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
SSSpecialklub, Rughavevej |
3,01) |
0,8 |
3,0 |
0,32) |
1) Skønnet 3 mio. kr. til generhvervelse af grund
2) Fase 2 påregnes påbegyndt i 2007.
·
Klubtilbud
til unge med særlige behov
De seneste års udvidelse af
specialskoletilbuddene har betydet, at der er 3 grupper af unge, der ikke kan
placeres inden for de hidtidige tilbud (Lavuk + basisgrupperne):
·
Unge
udviklingshæmmede autister
·
Unge med
vidtgående generelle vanskeligheder, der ikke kan begå sig i større grupper
·
Unge med
multiple handicap i svær grad
Ud fra
oplysninger fra skolerne med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder,
vurderes det, at der i 2005 er behov for at etablere en midlertidig afhjælpende
foranstaltning for 8 unge. Det fremtidige permanente behov vurderes at være ca.
20.
Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen vil indlede drøftelser med Ungdomsskolen i Utterslev, hvor
de unge i forvejen går i skole, med henblik på dels at indrette et midlertidig
tilbud for 8 unge i 2005, dels med henblik på at etablere et permanent
klubtilbud med en normering på omkring 20. Alle unge vil være under 18 år, og
er dermed i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets regi. De økonomiske konsekvenser
fremgår af tabel 10:
Tabel 10:
Anlægsudgifter for kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 8 unge med
særlige behov i 2005.
|
AnAnlægsudgifter mill. kr. |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
UnUnge med særlige behov, klubtilbud |
- |
2,01) |
2) |
2) |
1) Det skønnes, at antallet af unge med særlige behov, der har brug for et
tilbud i 2005 i form af en kapacitetsafhjælpende foranstaltning er 8.
2) Der vil blive udarbejdet en plan for
et permanent klubtilbud til de unge med særlige behov, som skønnes at omfatte i
alt 20 unge på sigt. Da gruppen af unge er meget sammensat fra autister til unge
med multiple handicap, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere
tilbuddets økonomiske konsekvenser.
Fritidstilbud, totalsum
Omstående tabel 11 vises den demografiske
udvikling (fritidstilbudsdelen af Børneplanen) for perioden 2004-07.
Fritidstilbudsdelen af Børneplanen indgår ikke i Udbygningsoversigtens totalramme,
idet beløbene finansieres af Børneplanens pulje til fritidstilbud.
Tabel 11: Den demografiske udvikling, fritidstilbud, 2004-07
|
|
20041) |
2005 |
2006 |
2007 |
Sum 04 -07 |
|||||
|
|
Antal |
Beløb |
Antal |
Beløb |
Antal |
Beløb |
Antal |
Beløb |
Antal |
Beløb |
|
Fh/KKFO/klubber |
585 |
39,8 |
558 |
35,2 |
664 |
43,9 |
556 |
41,0 |
2363 |
159,9 |
|
Specialpl. 6-9 år |
0 |
4,4 |
3 |
3,4 |
5 |
3,4 |
8 |
3,2 |
16 |
14,4 |
|
Specialpl.10-17år |
22 |
15 |
13 |
10 |
60 |
|||||
|
Sum |
607 |
44,21) |
576 |
38,6 |
682 |
47,3 |
574 |
44,2 |
2439 |
174,3 |
Note 1:
2004-beløbet er det oprindelige budgetbeløb for 2004 eksklusiv overførsler fra
2003 til 2004.
Bemærkninger
til tabel 11:
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har foretaget en udregning af det demografiske behov m.h.t. fritidstilbud fra 2004-07. Udregningen fremgår af tabel 11. For den eksakte udregningsmetode henvises til udbygningsoversigten kapitel 4: Fritidstilbud.
De skønsmæssige udgifter er opgjort til i alt 174,3 mio. kr. for hele perioden 2004-07, hvoraf 44,2 mio. kr. vedrører 2004. 2004-tallet er det oprindelige budgetbeløb for 2004 eksklusiv overførsler fra 2003. Udgifterne til fritidstilbud kulminerer i 2006 med 47,3 mio. kr., hvorefter de falder. Udgifterne til fritidstilbud (fritidstilbudsdelen af Børneplanen) indgår ikke i udbygningsoversigtens totale økonomi på 1.168 mio. kr. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Økonomiudvalget på mødet den 22. juni 2004 besluttede at fremsende forslag til en ny budgetmodel for Københavns Kommune til høring i forvaltninger og udvalg med en høringsfrist fastsat til torsdag den 26. august 2004. En ny budgetmodel kan få betydning for de årlige totalbeløb for Børneplanens fritidstilbudsdel.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
· Bilag 1: Udbygningsoversigt 2004-07, revision 2004
· Bilag 2: Perspektiv- og handleplan for specialundervisningen, august 2004 (bilag til revision af Udbygningsoversigt 2004-07)
· Bilag 3: Forventet etableret basislokalekapacitet i 2004
· Bilag 4: Notat om anlægsøkonomi vedr. ny skole i Sydhavn
· Bilag 5: Ændringer i forhold til sidste års udbygningsoversigt
Peter Rasmussen
Jørn Larsen