Mål- og Resultatstyring - Vidtgående specialundervisning
Mål- og Resultatstyring - Vidtgående specialundervisning
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. oktober 2004
11. Mål- og Resultatstyring - Vidtgående specialundervisning
J.nr. U154/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at mål- og resultatstyringsrapporten vedrørende den vidtgående specialundervisning godkendes
RESUME
På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder.
På denne baggrund er der nu udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende den vidtgående specialundervisning.
Det foreslås, at der med udgangspunkt i målområderne "brugertilfredshed" og "udvikling af produkter og ydelser" fastsættes resultatmål i forhold til "Effektiv opgavevaretagelse", "Kompetenceudvikling" samt "Brugertilfredshed".
På baggrund af resultatmålene og de initiativer, der tages med henblik på en realisering af målene, vil ydelserne vedrørende den vidtgående specialundervisning blive yderligere udviklet og målrettet.
Forvaltningen vil i 2004 fremlægge yderligere mål- og resultatstyringsrapporter. Det forventes, at samtlige budgetområder er beskrevet inden for mål- og resultatstyringskonceptet over en fireårig periode.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal være øget fokus på anvendelse af de afsatte ressourcer, herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om de opstillede mål- og resultatkrav er gennemført.
På baggrund heraf pegede Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelse af budgetbidrag for 2003 på, at der skal igangsættes et arbejde med målsætninger i budgettet. De overordnede rammer for dette arbejde er bl.a. følgende:
· målsætningerne for udvalgene skal være dækkende og balancerende og dække de væsentligste serviceområder
· målsætningerne skal være præcise
· økonomi og mål skal være sammenhængende
Sigtet med omlægningen er at skabe en klarere sammenhæng mellem bevillinger og aktiviteter/mål inden for hvert aktivitetsområde i budgettet. Samtidig er der et behov for politisk at kunne følge resultaterne af de afsatte bevillinger, og der er behov for at skabe en større gennemsigtighed i budgettet og anvendelse af midlerne.
På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder.
På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsudvalget foreløbig behandlet mål- og resultatstyringsrapporter omhandlende 1) observationskolonier, 2) anvendelse af centrale udviklingsmidler, 3) bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, 4) folkeskolens øvrige driftsområder, 5) lærerressourcer / personale i folkeskolen, 6) Center for Vejledning og 7) bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet, 8) Ungdomsskolen samt 9) personaleressourcer til fritidshjem og KKFO, 10) Social- og Sundhedsskolen, 11) Musikskolen, 12) Center for Undervisningsmidler og 13) KVUC.
Med henblik på beskrivelse af udvalgets øvrige budgetområder er der udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende den vidtgående specialundervisning.
Mål- og resultatstyring – den vidtgående
specialundervisning
Vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende den vidtgående specialundervisning er et led i udvalgets beslutning om at beskrive og vurdere mål og resultater indenfor udvalgets budgetområder.
I rapporten gennemgås aktivitetsområdets samlede opgaveportefølje, der omfatter følgende:
·
Specialskoler
·
Klasserækker
·
Enkeltintegration
·
Ungdomsskolen i Utterslev
·
Placering uden for kommunen
Med udgangspunkt i ovenstående aktivitetsområde er der udvalgt følgende målområder: "Effektiv opgavevaretagelse", "Kompetenceudvikling" samt "Brugertilfredshed". Der er endvidere formuleret resultatkrav på kort sigt, mellemlang sigt og så vidt muligt på lang sigt med tilhørende aktiviteter.
Det skal bemærkes, at der ud over de udvalgte målområder sideløbende arbejdes med andre aktiviteter, som tilsammen understøtter opfyldelsen af visioner og målsætninger inden for den vidtgående specialundervisning.
Målsætning 1: Stabilisering af
udskillelsesprocenten.
Mål på kort sigt: I 2005 er udskillelsesprocenten stabiliseret
Mål på mellemlang sigt: I 2008 er udskillelsesprocenten stabiliseret
Målsætning 2: Efter-/videreuddannelse af pædagoger og lærere
Mål på kort sigt: I 2005 er to nye typer tilbud om efter-/videreuddannelse klar til, at omkring 60 lærere og pædagoger ansat til varetagelse af specialundervisning er tilmeldt og kan påbegynde disse.
Mål på mellemlang sigt: I 2008 er to nye typer tilbud om efter-/videreuddannelse klar til, at omkring 60 lærere og pædagoger ansat til varetagelse af specialundervisning er tilmeldt og kan påbegynde disse.
Målsætning 3: Resultatstyring og tilfredshedsundersøgelser
Mål på kort sigt: I 2005 viser en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene til elever i den vidtgående specialundervisning et gennemsnit på minimum X (1).
Mål på mellemlang sigt: I 2008 viser en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene til elever i den vidtgående specialundervisning et gennemsnit på minimum Y (1).
Mål på lang sigt: I 2013 viser en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene til elever i den vidtgående specialundervisning et gennemsnit på minimum Z (1).
Note 1: Tilfredshed måles på en skala fra 1-5, hvor 1 =
meget utilfreds, 2 = utilfreds, 3 = hverken/eller, 4 = tilfreds og 5 = meget
tilfreds. Et absolut indextal fastlægges på grundlag af en
statusundersøgelse.
Økonomi
Opfyldelse af de opstillede resultatkrav forventes at ske indenfor den eksisterende budgetramme til den vidtgående specialundervisning.
Miljøvurdering
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Mål- og resultatstyringsrapport – Den vidtgående specialundervisning
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen