Mål- og resultatstyring - bygningsdrift på fritidshjemsområdet

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. august 2003

6. Mål- og resultatstyring - bygningsdrift på fritidshjemsområdet

UUU 199/2003 J.nr. U131/03

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at mål- og resultatstyringsrapporten vedrørende bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet godkendes

RESUME

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder. På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsudvalget behandlet 6 mål- og resultatstyringsrapporter omhandlende 1) observationskolonier, 2) anvendelse af centrale udviklingsmidler, 3) bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, 4) folkeskolens øvrige driftsområder, 5) lærerressourcer/personale i folkeskolen samt 6) Center for Vejledning.

Med henblik på beskrivelse af udvalgets øvrige budgetområder er der udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet. Forvaltningen vil i efteråret 2003 fremlægge yderligere mål- og resultatstyringsrapporter.

Det forventes, at samtlige budgetområder er beskrevet inden for mål- og resultatstyringskonceptet over en fireårig periode.

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal være øget fokus på anvendelse af de afsatte ressourcer herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om de opstillede mål og resultatkrav er gennemført.

På baggrund heraf pegede Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelse af budgetbidrag for 2003 på, at der skal igangsættes et arbejde med målsætninger i budgettet. De overordnede rammer for dette arbejde er bl.a. følgende:

· målsætningerne for udvalgene skal være dækkende og balancerende og dække de væsentligste serviceområder

· målsætningerne skal være præcise

· økonomi og mål skal være sammenhængende

Sigtet med omlægningen er at skabe en klarere sammenhæng mellem bevillinger og aktiviteter/mål indenfor hvert aktivitetsområde i budgettet. Samtidig er der et behov for politisk at kunne følge resultaterne af de afsatte bevillinger, og der er behov for at skabe en større gennemsigtighed i budgettet og anvendelse af midlerne.

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder. På denne baggrund har Uddannelses- og Un gdomsudvalget behandlet 6 mål- og resultatstyringsrapporter vedrørende observationskolonier, anvendelse af centrale udviklingsmidler, bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, folkeskolens øvrige driftsområder, lærerressourcer/personale i folkeskolen samt Center for Vejledning.

Tidsplan for behandling af mål- og resultatstyringsrapporter

Med hensyn til det videre forløb vil forvaltningen i efteråret 2003 fremlægge mål- og resultatstyringsrapporter efter følgende tidsplan:

Emner

Udvalgsbehandling

Personaleressourcer inden for fritidshjems- og klubområdet

27. august 2003

Ungdomsskolen

24. september 2003

Administrative ressourcer og opgaver i centralforvaltningen

8. oktober 2003

Musikskolen

29. oktober 2003

Center for udviklingsmidler

19. november 2003

Social- og Sundhedsskolen

3. december 2003

I 2004 og fremover vil forvaltningen fremlægge yderligere rapporter vedrørende mål- og resultatstyringsprojektet. Det forventes, at samtlige budgetområder er beskrevet inden for mål- og resultatstyringskonceptet over en fireårig periode.

Det skal bemærkes, at forvaltningen ved udarbejdelsen af de kommende mål- og resultatstyringsrapporter vil foretage en nærmere sammenkædning af de opstillede målsætninger og de tilknyttede økonomiske vilkår, jf. den af Økonomudvalget udmeldte skabelon vedrørende målstyring.

Bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet

Med henblik på beskrivelse af udvalgets øvrige budgetområder er der udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet.

I rapporten gennemgås områdets samlede opgaveportefølje, der omfatter følgende hovedaktiviteter:

Central drift: Vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og teknisk vedligeholdelse i varmecentral, ventilation m.v.)

Forsikring og erstatninger

Lejemål (lejeudgifter og lejeindtægter)

Decentral drift: Vedligeholdelse (indvendig vedligeholdelse og brugerbetjente tekniske anlæg m.m.)

Energi (el og varme), vand samt Energihjulet og kommunens energipulje

Skatter, afgifter, renovation, forsikring og alarmer

Rengøring (materiel, midler, løn m.v.)

Tekniske ejendomsmedarbejdere (gårdmænd)

Med udgangspunkt i ovenstående aktivitetsområder er der sat følgende mål, der vil indgå som et integreret element i forvaltningens mål- og resultatstyring. :

1. Vedligeholdelse (central/udlejer)

Kort sigt

Regnskabet for 2004 viser, at der er anvendt 17 % af midlerne til forebyggende vedligeholdelse og 66 % på oprettende vedligeholdelse.

Mellem sigt

Regnskabet for 2007 viser, at der er anvendt 22 % af midlerne til forebyggende vedligeholdelse og 64 % på oprettende vedligeholdelse.

Lang sigt

Regnskabet for 2014 viser, at der er anvendt 31 % af midlerne på forebyggende vedligeholdelse og 55 % på oprettende vedligeholdelse.

2. Vedligeholdelse (decentral/lejer)

Mellem sigt

Med udgangen af 2007 er der på alle fritidsinstitutioner uanset ejerforhold opstillet mål og vedligeholdelsesplaner forankret i bestyrelserne

3. Miljø- og ressourcestyring (decentral/lejer)

Kort sigt

Med udgangen af 2004 er der etableret miljøcertificering/miljøledelse på minimum 6 institutioner.

Mellem sigt

Med udgangen af 2007 er der etableret miljøcertificering/miljøledelse på yderligere minimum 30 institutioner.

Lang sigt

Med udgangen af 2014 er der etableret miljøcertificering/miljøledelse på alle forvaltningens fritidshjem og klubber.

For en nærmere gennemgang af målene henvises til vedlagte bilag. Det skal bemærkes, at der ud over de udvalgte fokusområder sideløbende arbejdes med andre indsatsområder, som tilsammen understøtter opfyldelsen af visioner og målsætninger vedrørende bygningsdriften inden for fritidshjems- og klubområdet.

Økonomi

Mål- og resultatkravene forventes opfyldt inden for de nuværende økonomiske rammer, dog kan ændring i anvendelsen af midlerne komme på tale gennem en anden prioritering, som vil blive forelagt særskilt ved udmøntning af de kommende årsbudgetter.

Miljøvurdering

Målene vedrørende vedligehold og miljøcertificering/miljøledelse vil understøtte mål og visioner for kommunens samlede miljøpolitik.

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Mål- og resultatstyring – Bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top