Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. august 2003
4. Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
UUU 297/2003 J.nr. U126/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at de af forvaltningen indstillede forslag til omplacering af budgetmidler godkendes
at den af forvaltningen afgivne redegørelse om tillægsbevillinger som følge af DUT tages til efterretning
RESUME
Af Økonomiforvaltningens brev af den 16. juni 2003 om redegørelse om kommunens økonomi fremgår, at udvalgene i forbindelse med anførte redegørelse:
A. kan fremsætte forslag om evt. tillægsbevillinger med dækning inden for udvalgenes egne rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes enkelte bevillinger på det rammebelagte område,
og at der i redegørelsen om kommunens økonomi
B. ventes at indgå samtlige forslag om tillægsbevillinger - DUT midler - til budget 2003 som følge af punkter på Lov- og cirkulæreprogram 02/03 med virkning i budget 2003.
Forvaltningen har drøftet disse tillægsbevillinger med Økonomiforvaltningen, og der er forslag om tillægsbevillinger på netto –1,1 mio. kr.
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger:
1. omplaceringer fra bufferpuljen til rammebelagt drift
2. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
3. omplacering mellem rammebelagte anlægsområder
SAGSBESKRIVELSE
A. Omplaceringer
inden for udvalgets egne rammebevillinger
1. Omplaceringer fra bufferpuljen til rammebelagt drift
Forvaltningen har indstillet nedenstående omplaceringer fra bufferpuljen til rammebelagte drift, jf. særskilt sag herom:
|
Konto |
Formål |
Beløb mio. kr. |
|
3.01.1 |
Ejendomsskatter |
5,0 |
|
3.01.1 |
Bygningsvedligeholdelse |
1,6 |
|
3.06.1 |
IT-software |
2,0 |
|
3.46.1 |
Voksenelevløn |
1,5 |
|
6.41.1 |
Kommunalbestyrelsen |
0,5< /p> |
|
6.51.1 |
Sekretariat og forvaltning (bufferpuljen) |
-10,6 |
|
I alt |
|
0 |
2. Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder med henblik på at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt i forhold til det vedtagne budget for 2003:
|
Konto |
Formål |
Beløb mio. kr. |
|
3.01.1 |
Udmøntning af centrale puljer til folkeskolen |
1,4 |
|
3.04.1 |
Udmøntning af centrale puljer til PPR |
0,1 |
|
3.06.1 |
Kompetenceudvikling Amtscentraler |
0,5 |
|
5.16.1 |
Kompetenceudvikling klubber |
0,9 |
|
6.51.1 |
Udmøntning af centrale puljer og kompetenceudvikling |
-2,9 |
|
5.10.1 |
Omplacering af midler til samtænkning |
4,9 |
|
5.14.1 |
Omplacering af midler til samtænkning |
-0,8 |
|
5.15.1 |
Omplacering af midler til samtænkning |
-4,1 |
|
3.01.1 |
Opretning af teknisk fejl i anvisning af IM-konto |
2,0 |
|
3.63.1 |
Opretning af teknisk fejl i anvisning af IM-konto |
-2,0 |
|
I alt |
|
0 |
3. Omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder med henblik på at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt i forhold til det vedtagne budget for 2003:
|
Konto |
Formål |
Beløb i mio. kr. |
|
3.41.3 |
Gymnasium Ørestad (BR111/03) |
2,9 |
|
3.01.3 |
Gymnasium Ørestad (BR 111/02) |
-2,9 |
|
3.11.3 |
Ungdomsskolen i Utterslev (BR187/03) |
20,0 |
|
3.01.3 |
Ungdomsskolen i Utterslev (BR 609/02) |
-20,0 |
|
3.07.3 |
Skolen i Charlottegården (BR/187/03) |
2,1 |
|
3.01.3 |
Skolen i Charlottegården (BR/187/03) |
-2,1 |
|
3.05.3 |
KKFO på specialskolen i Ryparken |
28,3 |
|
3.07.3 |
Specialskolen i Ryparken |
-28,3 |
|
3.05.3 |
KKFO'er |
19,0 |
|
5.15.3 |
KKFO'er |
-19,0 |
|
I alt |
|
0 |
Ovenstående punkter er sammenfattet på bevillingsområder i nedenstående oversigt, som med forbehold for udvalgets godkendelse er sendt til Økonomiforvaltningen den 28. juli 2003.
|
Folkeskoleområdet i alt |
+ 10,6 mio. kr. |
|
Ungdomsuddannelserne i alt |
+ 1,5 mio. kr. |
|
Fritidshjem og klubber i alt |
+ 0,9 mio. kr. |
|
Administration i alt |
- 13,0 mio. kr. |
B. Tillægsbevillinger
som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet 02/03 – DUT midler
I henhold til Økonomiforvaltningens brev af den 11. juni 2003 vil der blive stillet forslag om tillægsbevillinger på nedenstående områder til budget 2003:
Tabel 1
|
LCP nr. |
Forklarende tekst |
Status |
Bevilling |
Funktion |
Beløb (1000 kr.) |
|
81 |
Lov nr. L 1043 af 17. december 2002 om ændring af integrationsloven m.fl. |
|
Dansk som andetsprog |
5.60.1 |
563 |
|
89 |
Efterregulering af forhøjet kommunalt bidrag for elever i SFO ved frie grundskoler |
|
Fritidshjem og klub |
3.10.1 |
10 |
|
90 |
Lov nr. L 300 2003 Ændring af lov om folkeskolen (Bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning) |
|
Folkeskoleområdet |
3.01.1 |
204 |
|
3.03.1 |
6 |
||||
|
3.07.1 |
11 |
||||
|
3.10.1 |
24 |
||||
|
5.23.1 |
4 |
||||
|
3.76.1 |
19 |
||||
|
105 |
Lov nr. L 1177 2003 Ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse (produktionsskoler) |
|
Ungdomsuddannelse |
3.45.1 |
404 |
|
128 |
Lov nr. L 1078 2002 Ændrede regler for deltagerbetaling på VUC |
|
Voksenuddannelser |
3.37.1 |
-2.426 |
|
241 |
IT-kurser |
|
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 |
60 |
|
I alt |
|
|
|
|
-1.121 |
Som det fremgår af tabel 1 skal Uddannelses- og Ungdomsudvalget afgive 1.121.000 kr. i 2003.
Økonomi
|
Folkeskoleområdet: |
Mio. kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.01.1 |
Folkeskoler |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.04.1 |
Skolepsykolog |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
3.06.1 |
Amtscentraler |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3.63.1 |
Musikarrangementer |
-2,0 |
|
|
|
|
||
|
Folkeskoleområdet i alt |
10,6 |
||
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelserne: |
Mio. kr. |
||
|
|
|
|
|
|
3.46.1 |
Social- og sundhedsuddannelser |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ungdomsuddannelserne
i alt |
1,5 |
||
|
Fritidshjem og -klubber: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
5.10.1 |
Fælles formål |
4,9 |
|
|
|
|
|
5.14.1 |
Integrerede institutioner |
-0,8 |
|
|
|
|
|
5.15.1 |
Fritidshjem |
-4,1 |
|
|
|
|
|
5.16.1 |
Klubber og andre |
0,9 |
|
|
|
|
|
Fritidshjem og -klubber i
alt |
0,9 |
|
|
Administration: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
6.41.1 |
Kommunalbestyrelsen |
0,5 |
|
|
|
|
|
6.51.1 |
Sekretariat og forvaltning |
-13,5 |
|
|
|
|
|
Administration i alt |
-13,0 |
|
|
Anlæg: |
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
3.01.3 |
Folkeskoler |
-25,0 |
|
|
|
|
|
3.05.3 |
KKFO |
47,3 |
|
|
|
|
|
3.07.3 |
Specialskoler |
-26,2 |
|
|
|
|
|
3.11.3 |
Specialundervisning for voksne |
20,0 |
|
|
|
|
|
3.41.3 |
Gymnasieskoler |
2,9 |
|
|
|
|
|
5.15.3 |
Fritidshjem |
-19,0 |
|
|
||
|
Anlæg i alt |
0,0 |
|
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Økonomiforvaltningens brev af 16. juni 2003 om redegørelse om kommunens økonomi
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen