Frigørelse af midler fra bufferpulje
Frigørelse af midler fra bufferpulje
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. august 2003
3. Frigørelse af midler fra bufferpulje
UUU 324/2003 J.nr. U135/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at der frigives 10,6 mio. kr. fra bufferpuljen i henhold til nedenstående redegørelse
RESUME
Udvalget besluttede på mødet den 20. november 2002 at etablere en bufferpulje i budgettet for 2003 på uddannelsesområdet på 17 mio. kr.
I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsprognosen 2003 (juni-kalkulen) og halvårsregnskabet 1. januar – 30. juni 2003 har forvaltningen vurderet, at der vil være merudgifter til ejendomsskatter, IT-software, bygningsvedligeholdelse, voksen-elevløn på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og gennemførelse af udvalgets aktiviteter.
SAGSBESKRIVELSE
Forvaltningen foreslår, at der frigives midler fra bufferpuljen til nedenstående aktiviteter/merudgifter
1. Ejendomsskatter
Udgiften til ejendomsskatter forventes at blive 5,0 mio. kr. højere end budgetteret i 2003.
Merudgiften skyldes stigende vurderinger og efterfølgende beregning af ejendomsskat. Offentlige bygninger ikke er omfattet af regeringens skattestop, hvorfor der er bebudet øgede ejendomsskatter. I budgettet er afsat 28,8 mio. kr.
2. IT-software
Udgiften til IT-software på skoler, institutioner og i forvaltningen forventes at blive 2,0 mio. kr. højere end budgetteret i 2003.
Merudgiften er forårsaget af krav om ensartet kommunal standard til e-mailsystemet, som betyder, at forvaltningen overgår fra Lotus Notes til Microsoft Outlook, jf. Borgerrepræsentationens beslutninger senest den 10. juni 2003. Udgiften hertil er 1,0 mio. kr. Endvidere er der 1,0 mio. kr. i udgifter til køb af licensrettigheder til Microsoft Office
Der er ikke afsat en særskilt bevilling hertil, men udgifterne indgår i den samlede bevilling til skoler og administrationer m.m.
3. Bygningsvedligeholdelse
På mødet den 26. februar 2003 godkendte udvalget disponeringen af de centrale bevillinger til vedligeholdelse.
Heri indgår udgifter på i alt 5,5 mio. kr. til lovliggørelse af el-installationer i faglokaler primært i fysik på skoler og gymnasier. Beløbet var fastlagt på baggrund af skolernes vurderinger og indberetninger om udstyr og installationer.
I forbindelse med gennemførelse af arbejderne har det vist sig, at nogle gasinstallationer ej heller var lovlige. Der har derfor været en merudgift på 1,6 mio. kr.
4. Voksenelevløn – SOSU-skolen
Søgningen til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser stiger mere end hidtil skønnet, og til holdstarten i august 2003 er 200 elever over 25 år tilbudt uddannelse til social- og sundhedshjælper med voksenelevløn.
Merrudgiften til voksenelevløn er 1,5 mio. kr. i 2003.
Der er i budgettet for 2003 afsat 7,7 mio. kr. til voksenelevløn.
5. Udvalgets aktiviteter
Forvaltningen foreslår at tilføre udvalget 0,5 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteter og studierejser m.m. i 2003.
Der er ikke afsat midler i budgettet hertil.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Ved lovliggørelse af gas–installationer sættes initiativer i gang for at forebygge uheld, der kan medføre skader på personer og ting.
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
Ingen
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen