Forventet regnskab 2002 pr. januar 2002

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 11. oktober 2001 budgettet for 2002. Den samlede nettoramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget udgør 3.673.076.000 kr.

Borgerrepræsentationen har på mødet den 6. december 2001 samlet bevilget i alt 38,7 mio. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Tillægsbevillingerne vedrører tilbagebetaling af lån og budgetomplaceringer:

-2,8 mio. kr.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen forventer yderligere tillægsbevillinger i forlængelse af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandlinger af nedenstående sager:

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har i mødet den 7. november 2001 afgivet høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om overflytning af tilskud til værestedet Fisken. Kultur- og Fritidsudvalget har indstillet til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der omplaceres budget til dækning af tilskud. Økonomiudvalget har behandlet sagen i mødet den 22. januar 2002, og sagen vil snarest blive behandlet i Borgerrepræsentationen.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i fællesmødet den 28. november 2001 besluttet at indstille til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at ansvaret for undervisning af børn og unge på døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder mv. overflyttes fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Opgørelsen af overførslen er baseret på regnskabsoplysninger fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det er aftalt, at beløbet skal justeres på grundlag af regnskabstal for 2001.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har i mødet den 5. december 2001 besluttet at indstille til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der som følge af flytning af enkelte institutioner mellem udvalgene i forbindelse med tilbageførsel af bydelene netto overføres 9,5 mio. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme.

rest blive behandlet i Borgerrepræsentationen

På Borgerrepræsentationens møde den 29. marts 2001 blev der givet tilsagn om overførsel af driftsmidler på i alt 3,5 mio. kr. i forbindelse med samtænkning under forudsætning af, at principperne for overførsler mellem budgetårene i øvrigt overholdes.

Det bemærkes, at udvalgene i forbindelse med indkaldelse af regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001 fra Økonomiforvaltningen blev orienteret om, at udvalgene ikke længere skal anmode om tilsagn om overførsel mellem budgetårene, idet bevillingsreglerne principielt giver udvalgene fuld overførselsadgang.

Udvalgene skal, når det endelige regnskab for 2001 kendes, ansøge om overførsel mellem 2001 og 2002. Borgerrepræsentationen behandler overførsler mellem 2001 og 2002 i mødet den 30. maj 2002.

Af de sidste kalkuler fra forsøgsbydelene fra efteråret 2001 fremgår, at der forventes merudgifter i 2001 bl.a. på de områder, der overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Det fremgår ikke af det modtagne materiale, i hvilket omfang disse ikke budgetlagte udgifter automatisk videreføres i 2002.

Dertil kommer, at Indre Nørrebros Bydel har meddelt forvaltningen, at der er igangsat en ordning med flere ressourcer i børnehaveklasserne i bydelen. Ordningen er indført med virkning fra 1. november 2001. Det er efterfølgende oplyst, at den anviste finansiering for 2 måneder i 2001 ikke kan anvendes i 2002.

Samlet indebærer dette, at der må forventes ikke budgetlagte merudgifter på de områder, der er overført fra forsøgsbydelene.

Dette skal også ses i sammenhæng med, at det kun i begrænset omfang er muligt på undervisningsområderne at foretage en tilpasning før med udgangen af indeværende skoleår dvs. med virkning fra 1. august 2002.

Så snart der tegner sig et tydeligere billede af problemernes omfang, vil Uddannelses– og Ungdomsforvaltningen orientere Uddannelses– og Ungdomsudvalget herom, senest i forbindelse med budgetopfølgningen i april 2002.

Uddannelses– og Ungdomsforvaltningen er endvidere i gang med at analysere udgifterne til lærerløn i folkeskolen. I forbindelse hermed kan det bl.a. konstateres, at tjenestemandsansat personale i stigende omfang erstattes af overenskomstansat personale. Dette indebærer, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget belastes af en udgift til pensioner, medens Økonomiforvaltningen, der har budgettet til tjenestemandspensioner, på sigt opnår en besparelse herved. Denne omlægning indebærer en forøgelse af den gennemsnitlige lønudgift for lærere i folkeskolen. Uddannelses– og Ungdomsforvaltningen vil rejse dette spørgsmål overfor Økonomiforvaltningen, ligesom det vil blive undersøgt, hvorvidt dette samlet indebærer en ikke budgetlagt merudgift i 2002. Spørgsmålet vil blive taget op i forbindelse med kalkulen for april 2002.

Budgettet indeholder en række poster, hvor der kan forekomme afvigelser som følge af udefrakommende forhold. Det gælder f.eks. energiområdet, hærværk og indbrud, betalinger til/fra andre m.m.

Uddannelses– og Ungdomsforvaltningen forventer dog på nuværende tidspunkt, at den samlede budgetramme for 2001 overholdes.

Såfremt der i løbet af 2001 herudover opstår uforudsete mer-/mindreudgifter, vil disse indgå i de senere opgørelser af forventet regnskab.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger