Budgetforslag for år 2003 - første del

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. februar 2002

 

5. Budgetforslag for år 2003 - første del

UUU 62/2002 J.nr. U32/02

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at orienteringen om den foreløbige budgetramme for 2003 tages til efterretning

at bevillingsniveauet for 2003 godkendes

at forslag til mål og målopfyldningen for 2003 tages til efterretning

at forslag til temadrøftelser godkendes

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har til mødet i Økonomiudvalget den 29. januar 2002 udarbejdet forslag til indkaldelse af budgetbidrag for år 2003 fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Nedenfor redegøres for denne indstilling.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningens oplæg vedrørende budgetforslag 2003 omhandler følgende emner:

Budgetramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget for drifts- og anlægsområdet.

Budgetrammen for budgetforslaget for 2003 kan, jf. Økonomiforvaltningens indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 29. januar 2002, opgøres således (i 1.000 kr.):

Vedtagne budgetramme 2002 (excl. finansposter)	3.673.585
Korrektioner	-22.642
Omstillingsbidrag	-45.214
Demografi	77.783
PL-fremskrivning	83.689
Økonomiforvaltningens rammeopgørelse 29. januar 2002	3.767.201

Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget på sit møde den 29. januar 2002 udsatte sagen, hvorfor forvaltningen vil redegøre for den endelige ramme på næste udvalgsmøde.

Med hensyn til budgetrammen skal det bemærkes, at korrektionerne reducerer udvalgets budgetramme med 22,642 mill. kr., heri indgår tilbageførelse af udskudte anlægsudgifter i forbindelse med budget 2002. Desuden øges budgetrammen med 9,5 mill. kr. som følge af justeringer i forbindelse med bydelsafviklinger.

Det skal endelig bemærkes, at beregningerne vedrørende demografikorrektionerne vil blive justeret, når der foreligger en ny befolkningsprognose i slutningen af marts 2002. Derudover kan rammeudmeldingen blive ændret som følge af nye lov- og cirkulærebestemmelser og andre ændringer som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Eventuelle ændringer vil som følge heraf først blive indarbejdet i udvalgets rammer, efter at budgetbidragene er indberettet den 1. maj 2002. Endelig kan forhandlingerne med staten indebære justeringer i rammerne.

 

Lovbundne områder

For Uddannelses- og Ungdomsudvalget er der alene finansposter.

For dette område udmeldes der ikke rammer. Ved budgettering skal der indregnes de forventede realændringer og prisstigninger.

Bevillingsniveau

Økonomiudvalget har den 15. december 1998 vedtaget følgende principper for bevillingsniveauet:

• at bevillingsniveauet gives til udvalg og forsøgsbydele, som dermed er bevillingsansvarlige
• at en bevilling består af et beløb til et udgiftsområde med tilhørende tekstbemærkninger om grundlaget for bevillingen
• at bevillinger gives til udgiftsområder, der er naturligt sammenhængende
• at bevillingsniveauet er fastsat højt for at sikre fleksibilitet og smidighed i forbindelse med tilrettelæggelsen af såvel administrationen af bevillingen som af tillægsbevillingsproceduren i forhold til Borgerrepræsentationen
• at der ikke må afholdes udgifter, som der ikke er bevillingsmæssig dækning for eller hjemmel til i tekstbemærkningerne

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevillinger i 2002 er fastsat til følgende:

Drift:

• Folkeskoleområdet
• Ungdomsuddannelse
• Voksenuddannelse
• Undervisning af voksne indvandrere
• Fritidshjem og klubber m.m.
• Administration
• Anlæg

Det er op til udvalgene at udarbejde forslag til bevillinger ud fra princippet om, at bevillinger gives til sammenhængende udgiftsområder. Efter forvaltningens opfattelse dækker de fastlagte rammer for driftsområder sammenhængende driftsområder. Der foreslås derfor ingen ændringer heri for år 2003. Det bemærkes, at der skal fremlægges særskilt sag for hvert enkelt anlægsprojekt.

Mål og målopfyldning

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2002 følgende hensigtserklæring :

" I 2002 skal der være øget fokus på anvendelsen af de afsatte ressourcer herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på om de opstillede mål og resultatkrav er gennemført. Udvalgene skal fortsætte arbejdet med de allerede igangværende tiltag, som udvalgene har redegjort for i budgetforslaget for 2002. Økonomiudvalget udarbejder oplæg til yderligere indsats på området primo 2002."

I Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget lægges blandt andet op til at arbejde hen imod et fælles koncept for budgettets måldel, som på den ene side respekterer de decentralt udviklede målstyringssystemer, og på den anden side imødekommer behovet for, at forvaltningernes målsætninger præsenteres på en ensartet og konsistent måde i budgettet.

Økonomiforvaltningen lægger op til et mere systematiseret samarbejde med de enkelte forvaltninger igennem hele 2002 i forhold til budgetprocessen for 2003. Målet er, at forvaltningerne senest i budget 2004 gør brug af et fælles begrebsapparat i budgettet.

Forvaltningen vil gennem 2002 løbende stille forslag om mål og målopfyldelse i takt med fremdriften i arbejdet.

Temadrøftelser

Forvaltningen foreslår følgende emner til temadrøftelse i udvalget:

• Udvidelse af ungdomsvejledningen med 2 år
• Udvidelse af sprogstimulering af førskolebørn
• Serviceniveauet for undervisningen af to-sprogede elever
• Fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
• Udbygning vedrørende undervisning af børn og unge med vidtgående handicap

• Serviceniveauet vedrørende undervisningsmidler, inventar og indvendig vedligeholdelse
• Efteruddannelse
• Madprojekt
• Samtænkning
• Økobaser

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

Miljøvurdering

Ingen bemærkninger

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen