Budget 2002: Justeringer som følge af bydelsafviklinger
Budget 2002: Justeringer som følge af bydelsafviklinger
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. december 2001
7. Budget 2002: Justeringer som følge af bydelsafviklinger
UUU 377/2001 J.nr. U201/01
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at Uddannelses- og Ungdomsudvalget får en tillægsbevilling på i alt 15,251 mill.kr. med kassemæssig dækning på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får en tillægsbevilling på 5,728 mill.kr.
med kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget
RESUME
Borgerrepræsentationen besluttede den 16. november 2000 ikke at forlænge bydelsforsøget og vedtog samtidigt en gennemførelsesplan for afviklingen af de fire forsøgsbydele (BR 469/2001).
I forløbet med at indplacere forsøgsbydelenes budgetter er der i perioden lavet beslutninger, som gør justeringer mellem forvaltningerne aktuelle.
Høringsrunden for integrerede institutioner har vist, at 2 institutioners budget fra Indre Nørrebro Bydel samt midler til pigeklubpladser har været placeret under Familie- og Arbejdmarkedsudvalget medens de burde være under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
Sammenlægning af institutioner i løbet af 2001 for henholdsvis Valby Bydel og Indre Østerbro Bydel betyder, at budget skal overføres fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Familie- og Arbejdmarkedsudvalget.
De samlede konsekvenser gør at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget får en tillægsbevilling på 15,251 mill. kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2002.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen anbefaler endvidere, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget får en tillægsbevilling på 5,728 mill. kr. i 2002 med kassemæssig dækning på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2002.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er enige i anbefalingerne.
SAGSBESKRIVELSE
Institutionsflytninger:
For Indre Nørrebro Bydel
Fritidshjemmet 37450, Cappella har været placeret under konto 5.14.1 i 2000 men blev omstruktureret ved årsskiftet 2001 til et rent fritidshjem og hører til under konto 5.15.1 for budgetåret 2001. Pladserne blev overført til Uddannelses- og Ungdomsudvalget medens budgetmidlerne indgik i rammen for integrerede institutioner, som blev overført til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Institutionens nettobudget på 3.535.000 kr. (2002 niveau) bør overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
Den integrerede institution 37568, Murergården har på baggrund af høringsrunde ønsket at blive tilknyttet Uddannelses- og Ungdomsudvalget selvom den indeholder både vuggestue- og børnehavepladser. Pladstyperne har haft indflydelse på den nuværende budgetplacering under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Institutionens nettobudget på 11.087.000 kr. (2002 niveau) bør overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
Midlerne på 555.000 kr. (2002 niveau) til pigeklubpladser (pigeprojektet) overføres til Uddannelses- og Ungdomsudvalget med baggrund i, at projektet har været en del af et fælles projekt placeret under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Der er udsendt en høringsskrivelse til Askovgårdens bestyrelse, hvor der oplyses om konsekvensen af omplaceringen. Pigeprojektet flyttes under forudsætning af styregruppens godkendelse.
For Valby Bydel
Integreret institution 37520, Pilestykket 31 indgår i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme, men er pr. 1.august 2001 blevet slået sammen med integreret institution 37539,Ellestykket 32 under dennes nummer. Institutionens nettobudget på 1.827.000 kr. (2002 niveau) bør overføres til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
For Indre Østerbro Bydel
Fritidshjemmet 37606, Upsalagade 19,2.th. indgår i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2002 med 120 fritidshjemspladser men er pr. 1.august 2001 blevet slået sammen med integreret institution 37573, Upsalagade 19,st.tv. tilhørende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Institutionens nettobudget på 3.901.000 kr. (2002 niveau) bør overføres til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Det indstilles, at der via tillægsbevilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 5.14.1 overføres 11,087 mill.kr. til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen konto 5.14.1 og 3,535 mill.kr. konto 5.15.1 samt fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 5.20.1 0,555 mill.kr. til konto 5.16.2
Det indstilles, at de 5,728 mill.kr. overføres via tillægsbevilling fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens konto 5.15.1 til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 5.14.1
Alle beløb er i 2002 prisniveau. Der er anvendt en P/L-regulering af budgetterne fra 2001 til 2002 på 2,36 pct. på løn og 1,9 pct. på øvrige udgifter. I lønreguleringen indgår de 0,36 pct. som Økonomiforvaltningen har udmøntet i 2001. Løn vægtes med 90 pct. og øvrige udgifter med 10 pct.
Der er udover den anvendte P/L-regulering indregnet et reservebeløb på 74.000 kr. som skal dække udgifter ved en ekstraordinær P/L afregning m.v. Midlerne overføres fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens konto 6.51.1 til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens konto 5.14.1.
Miljøvurdering
ingen
Ingen
Ingen
BILAG VEDLAGT
- Justeringer mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen