Bufferpulje 2001
Bufferpulje 2001
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. december 2001
2. Bufferpulje 2001
UUU 372/2001 J.nr. U173/01
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at det ikke disponerede beløb i bufferpuljen (57.000 kr.) overføres til 2002
RESUME
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 6. december 2000 besluttet, at der etableres en bufferpulje for 2001 på i alt 14 mio. kr. Der er tidligere frigivet i alt 13.943 mio. kr.
På udvalgsmødet den 7. november 2001 blev det besluttet, at forvaltningen på mødet den 5. december 2001 skulle komme med forslag til udmøntning af det resterende beløb.
Forvaltningen foreslår, at det ikke disponerede beløb overføres til bufferpuljen i 2002 med henblik på evt. anvendelse i forbindelse med flytningen af Billedskolen.
SAGSBESKRIVELSE
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 6. december 2000 besluttet, at der etableres en bufferpulje for 2001 på i alt 14 mio. kr. Se bilag 1
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet at anvende beløb fra bufferpuljen til følgende formål:
- Specialundervisning i folkeskolen: 1,9 mio. kr.
- Efteruddannelse af lærere i folkeskolen: 0,8 mio. kr.
- Merudgifter til skolebetjente: 0,5 mio. kr.
- KØR fase 2: 2,7 mio. kr.
- Merudgifter på gymnasieområdet: 4,4 mio. kr.
- Tekniske hjælpemidler – handicappede: 0,3 mio. kr.
- Befordring af elever: 1,14 mio. kr.
- Betalinger til/fra andre kommuner: 2,2 mio. kr.
Anvendelsen fremgår af bilag 2
Der er herefter et ikke disponeret beløb på 57.000 kr. Forvaltningen blev pålagt at fremkomme med forslag til udmøntning på mødet den 5. december 2001.
Der foreligger følgende forslag:
- trætrappe Billedeskolen
- undervisningsmidler gymnasier
- øko-baser
- udstyr vandværksted
Trætrappe Billedskolen
I det foreliggende byggeprojektet er forudsat, at belægningen m.v. på gangtrapper og gangbroer udføres af metal. På udvalgsmødet blev foreslået, at der i stedet anvendes trætrapper. Merudgiften udgør ca. 50.000 kr.
Forvaltningen er enig i, at det af hensyn til akustikken vil være mere hensigtsmæssigt med en træbelægning. Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres træbelægning på trapper og broer. Arbejdet skal imidlertid først udføres i 2002. Udgiften søges afholdt indenfor puljen til ekstraarbejder. Såfremt dette ikke er muligt, vil der blive søgt om dækning af udgiften i bufferpuljen i 2002.
Undervisningsmidler gymnasier
Der er tidligere fremlagt forslag om tildeling af et ekstraordinært beløb til undervisningsmidler til gymnasierne. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2001 blev der afsat et ekstraordinært beløb til undervisningsmidler til folkeskolerne. Gymnasieområdet blev ikke tilgodeset. Der vil være mulighed for en ekstraordinær bevilling på 6.500 kr. pr. gymnasium.
Øko-baser
Der mangler oprettelse af 3 øko-baser såfremt alle kommunens skoler skal have tilbud om at få tilknyttet en Øko-base. Det drejer sig om følgende skoler:
- Skolerne i Brønshøj-Husum
- Amagerskolerne
- Valbyskolerne
Udgiften til etablering og udvikling af en Øko-base udgør 100.000 kr.
Vandværksted
En udvidelse af de fysiske rammer på Vandværkstedet er påbegyndt. Byggeriet af den nye bygning med det pædagogiske laboratorium forventes færdig omkring 1. marts 2002. Udgifterne til byggeriet incl. indretning af lokaler m.m. er ca. 7,5 mio. kr. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen deltager ikke i finansieringen men der vil være behov for pædagogisk formidlingsudstyr og laboratorieudstyr til en udgift af ca. 275.000 kr.
Forvaltningen foreslår, at det ikke disponerede beløb overføres til bufferpuljen for 2002. I 2002 vil der være mulighed for at frigøre beløbet til Billedskolen, såfremt der ikke er fuld dækning for merudgiften til ændringen af projektet. Ellers kan beløbet anvendes til delvis finansiering af yderligere en ØKO-base, materiale til vandværkstedet eller undervisningsmidler til gymnasiet.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
- Bilag 1: Bufferpulje 2001
- Bilag 2: Bufferpulje 2001 – anvendelse
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen