Kapitalbevilling til planlægning og projektering på specialskoleområdet samt gennemførelse af 2.etape i helhedsplanen på Skolen på Kastelsvej
Kapitalbevilling til planlægning og projektering på specialskoleområdet samt gennemførelse af 2.etape i helhedsplanen på Skolen på Kastelsvej
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. december 2001
11. Kapitalbevilling til planlægning og projektering på specialskoleområdet samt gennemførelse af 2.etape i helhedsplanen på Skolen på Kastelsvej
UUU 381/2001 J.nr. U203/01
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at der gives en kapitalbevilling på 0,90 mill. kr. i 2002 til en pulje til planlægning af permanente og forberedelse af evt. midlertidige løsninger på specialskoleområdet
at der med udgangspunkt i Helhedsplanen for Skolen på Kastelsvej gives en kapitalbevilling på 3,33 mill. kr. i 2002 til gennemførelse af etape 2 af Helhedsplanen for Skolen på Kastelsvej
RESUME
Der vil være behov for kapacitetsudvidelser på en række områder inden for den vidtgående specialundervisning i 2002 og i de efterfølgende år. På baggrund af Perspektiv- og handleplan for den vidtgående specialundervisning samt en vurdering af den aktuelle udvikling i elevtallet er der udarbejdet et forslag til aktiviteter og prioritering af anlægsbudgettet for 2002.
Planlægningen af løsningerne inden for de forskellige områder er på forskelligt stade. På nogle områder er der behov for at arbejde videre med bestræbelserne for at finde permanente løsninger, samtidig med at midlertidige løsninger på de mest akutte behov må anvises. Til disse områder søges bevilling til planlægning af permanente og forberedelse af evt. midlertidige løsninger.
På andre områder er der udarbejdet konkrete forlag til kapacitetsudvidelser, som kan iværksættes i 2002. Der afsættes midler hertil i budgettet. Endvidere søges kapitalbevilling til gennemførelse af 2. etape af Helhedsplanen for Skolen på Kastelsvej i 2002. Skolen er lokalemæssigt hårdt trængt, og det har været nødvendigt at opstille pavilloner til midlertidig afhjælpning af problemerne. 1. etape af helhedsplanen færdiggøres i foråret 2002, hvilket umiddelbart forbedrer lokalesituationen. Elevtallet forventes imidlertid at stige yderligere i de kommende år. Ved starten af skoleåret 2002/03 mangler Skolen på Kastelsvej således plads til ca. 10 elever.
SAGSBESKRIVELSE
Udviklingen og anlægsbehovet inden for den vidtgående specialundervisning er beskrevet i den "Perspektiv- og handleplan", som blev fremlagt for Uddannelses- og Ungdomsudvalget på mødet den 23. maj 2001 (U103/01), hvor planen blev godkendt som grundlag for planlægningen i det kommende år. Planen har desuden været udsendt til høring hos de berørte parter. Hertil kommer rapporten "Tilbud til unge med særlige behov", marts 2000.
Med reference til Perspektiv og handleplanen, er der i budget 2002 afsat 30 mill. kr. til udvidelsen af kapaciteten m.v. inden for området.
Den aktuelle udvikling i elevtallet inden for de enkelte områder, herunder den forventede tilgang i det kommende skoleår, er blevet drøftet med PPR, Skolen på Kastelsvej og Ungdomsskolen i Utterslev. Det skal dog bemærkes, at endelig visitation først foreligger i februar 2002.
På denne baggrund er der foretaget en foreløbig vurdering af den forventede tilgang (netto) af elever og kapacitetsproblemerne på specialundervisningsområdet:
|
OMRÅDE |
SKOLE |
UDVIKLING I 2002 |
|
Bevægelseshæmmede |
Skolen ved Sundet |
Ingen kapacitetsproblemer |
|
Specifikke indlæringsvanskeligheder |
Skolen i Charlottegården |
Behov for ny gruppe på 6 elever |
|
Tale- og sprog-vanskeligheder |
Kapacitetsudvidelse |
Behov for ny klasse med op til 6-8 elever |
|
Stærkt udadreagerende |
Heldagstilbud |
3 elever |
|
Generelle indlæringsvanskeligheder |
Ny skole |
Behov for plads til minimum 14 flere elever |
|
Hørevanskeligheder |
Skolen på Kastelsvej |
Behov for plads til ca. 10 flere elever |
|
Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser |
Kapacitetsudvidelse |
Behov for plads til minimum 8 flere elever |
|
Synshandicap |
Ingen kapacitetsproblemer |
|
|
Læsevanskeligheder |
Ingen kapacitetsproblemer |
|
|
Unge med særlige Behov |
Ungdomsskolen i Utterslev |
Behov for plads til ca. 20 flere unge, herunder unge med sammensat handicap |
Som det fremgår af oversigten, er der behov for kapacitetsudvidelser på de fleste områder i 2002.
På baggrund af den foregående vurdering af tilgangen af elever på specialundervisningsområdet foreslås følgende aktiviteter og prioritering af anlægsbudgettet for specialskoler i 2002:
|
OMRÅDE |
FORSLAG OM AKTIVITET |
Budget 1) |
|
(mill. kr.) |
||
|
Pulje til planlægning af permanente og forberedelse af evt. midlertidige løsninger, omfattende |
0,9 |
|
|
Specifikke indlæringsvanskeligheder |
Udarbejdelse af en helhedsplan for Skolen i Charlottegården med henblik på forøgelse af skoles kapacitet ved inddragelse af skolebetjentbolig og udlejede områder (SOSU-uddannelserne) |
|
|
Tale- og sprogvanskeligheder |
Udarbejdelse af helhedsplan for etablering af en ny taleklasserække på Frederikssundsvejens Skole samt modernisering af folkeskolen |
|
|
Generelle indlæringsvanskeligheder |
Udarbejdelse af en helhedsplan for en ny skole og evt. projekt for en midlertidig løsning |
|
|
Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser |
Udarbejdelse af et projekt for en (midlertidig) løsning |
|
|
Etablering af permanente løsninger |
||
|
Stærkt udadreagerende |
Projektering og igangsætning af byggeri af nye afdeling i tilknytning til Øresundsskolen |
4,0 |
|
Hørevanskeligheder |
Færdiggørelse af 1. etape i udbygningen af Skolen på Kastelsvej (kapitalbevilling er givet) |
0,8 |
|
Iværksættelse af 2. etape i udbygning af Skolen på Kastelsvej |
3,3 |
|
|
Unge med særlige Behov |
Iværksættelse af 1. etape i udbygning af Ungdomsskolen i Utterslev |
8,0 |
|
Tilbagebetaling af lån fra 2001 |
8,9 |
|
|
I ALT |
25,9 |
|
|
Restpulje |
4,1 |
|
|
BUDGET I ALT |
30,0 |
|
- Oversigten omfatter kun skoledelen af budgettet. Færdiggørelsen af 1. etape i udbygningen af Skolen på Kastelsvej medfører således også en udgift på 0,4 mill. kr. på fritidshjemsbudgettet i 2002. Desuden medfører etableringen af den nye afdeling på Øresundsskolen til stærkt udadreagerende elever en udgift på 3,5 mill. kr. på klubbudgettet i 2002.
Pulje til planlægning af permanente og forberedelse af midlertidige løsninger
På nogle områder er der behov for at arbejde videre med bestræbelserne for at finde permanente løsninger på behovene, samtidig med at midlertidige løsninger på de mest akutte behov må anvises.
Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af helhedsplaner for Skolen i Charlottegården og for en taleklasserække på Frederikssundsvejens Skole. Kapacitetsproblemerne på disse områder forventes løst uden gennemførelse af anlægsprojekter i 2002.
Desuden foreslås udarbejdet en helhedsplan for en ny skole til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Strandparkskolen og Øresundsskolen, Københavns Kommunes to eksisterende skoler til denne elevgruppe har næsten ingen ekstra kapacitet. Forvaltningen arbejder på at finde en grund eller ejendom egnet til etablering af en ny skole. Fører disse undersøgelser ikke til et resultat inden for kort tid, vil der i stedet skulle etableres en midlertidig løsning i 2002 og udarbejdes et projekt herfor.
Endelig vil der være behov for etablering af en ny midlertidig ordning for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (KH-børn). I de senere år har der været en eksplosiv vækst i elevtallet inden for denne gruppe. I forbindelse med Eksempelprojektet i Valby vil den nuværende Valby Skole blive ombygget til en skole for denne elevgruppe. Indtil denne permanente løsning er etableret i 2005-06, vil det være nødvendigt at dække yderligere behov ved midlertidige løsninger.
På denne baggrund søges 0,90 mill. kr. i 2002 til en pulje til planlægning af permanente og forberedelse af evt. midlertidige løsninger.
Etablering af permanente løsninger
På andre områder vil det umiddelbart være muligt at opnå kapacitetsudvidelser ved gennemførelse af byggeprojekter i 2002.
Der afsættes 4,0 mill. kr. på specialskolebudgettet samt 3,5 mill. kr. på klubbudgettet, til projektering og igangsætning af byggeri af en ny afdeling for stærkt udadreagerende børn og unge i tilknytning til Øresundsskolen. Kapitalbevilling hertil søges i foråret 2002, når et forslag til projekt foreligger.
Desuden afsættes 0,8 mill. kr. til færdiggørelse af 1. etape af Skolen på Kastelsvej. Kapitalbevilling er hertil givet. Endvidere søges 3,3 mill. kr. til gennemførelse af 2. etape af Skolen på Kastelsvej. Dette uddybes senere i nærværende indstilling.
Endelig afsættes 7,5 mill. til 1. etape af udbygningen af Ungdomsskolen i Utterslev (UIU). En helhedsplan for udbygningen af UIU samt ansøgning om kapitalbevilling til gennemførelse af 1. etape fremlægges sideløbende med denne indstilling.
Tilbagebetaling af lån
Her ud over afsættes 8,9 mill. kr. til tilbagebetaling af dét 1-årige lån til finansiering af anlægsprojekter på specialundervisningsområdet i 2001, som Uddannelses- og Ungdomsudvalget godkendte onsdag den 7. november 2001. Såfremt Økonomiudvalget godkender Uddannelses- og Ungdomsudvalgets forslag om dækning via Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i 2001, vil det disponible beløb til anlægsaktiviteter på specialskoleområdet forøges tilsvarende. Dette vil mindske det forventede lånebehov i 2002.
Restpulje
De resterende 4,1 mill. kr. i 2002 afsættes som en pulje til etablering af permanente løsninger eller nødvendige midlertidige ordninger på de områder, hvor der ikke allerede nu søges kapitalbevilling. Der fremsendes ansøgninger om kapitalbevilling i foråret 2002, når konkrete forslag foreligger. Denne pulje vil formodentlig ikke kunne dække hele anlægsbehovet. Derfor kan det blive nødvendigt at anvende lånemulighederne i 2002 for at kunne imødekomme behovet.
Skolen på Kastelsvej
Skolen på Kastelsvej, der modtager døve børn fra hele landet, er oprindeligt beregnet til ca. 80 elever. På grund af voksende kapacitetsmæssige problemer er der udarbejdet en helhedsplan for skolen med henblik på en udvidelse til 150-160 elever.
Helhedsplanen er opdelt i 4 etaper. Anlægsudgifterne til gennemførelse af helhedsplanen udgør i alt 34,16 mill. kr. (indeks 161).
Den 9. december 1999 godkendte Borgerrepræsentationen en kapitalbevilling på 21,36 mill. kr. til gennemførelse af 1. etape af udbygningen af Skolen på Kastelsvej. Helhedsplanens 1. etape, som omfatter en udvidelse af skolen med påbygning af en ekstra tagetage og en tilbygning med nye fritidshjemslokaler, er under udførelse og forventes færdiggjort i løbet af foråret 2002. Med ibrugtagelse af denne etape får Skolen på Kastelsvej en kapacitetsudvidelse på 45-50 elever, så skolen samlet er indrettet til ca. 130 elever.
Skolen på Kastelsvej har allerede nu 137 elever, lidt flere end kapaciteten i de permanente bygninger efter færdiggørelsen af etape 1 i 2002. I løbet af de kommende 3 år forventes en tilvækst på yderligere 26 elever, heraf ca. 10 i 2002 så det samlede elevtal i 2002 bliver ca. 147 stigende til 163 i 2004.
Efter gennemførelsen af helhedsplanens 2. etape vil Skolen på Kastelsvej have en samlet kapacitet svarende til ca. 146 elever. I Perspektiv- og handleplanen for den vidtgående specialundervisning forudsættes 2. etape først gennemført i 2003. De seneste opgørelser af elevtallet viser imidlertid, at der allerede i 2002 er behov for yderligere udvidelse af Skolen på Kastelsvej. På denne baggrund foreslås gennemførelsen af 2. etape af helhedsplanen for Skolen på Kastelsvej fremrykket til 2002.
Helhedsplanens 2. etape omfatter en række ombygningsarbejder i skolens sydfløj. Der indrettes bl.a. et natur-tekniklokale i et lokale i stueetagen, som er frigjort i forbindelse med projektets 1. etape. Desuden renoveres skolens hjemkundskabslokale i stueetagen, og der indrettes et pædagogisk center på 1. sal. Endelig indrettes 2 nye basislokaler på 1. sal, hvor det nuværende fysiklokale og bogdepot er placeret.
Anlægsudgifterne til gennemførelse af 2. etape af helhedsplanen for Skolen på Kastelsvej er opgjort til 3,33 mill. kr. ved indeks 169, det forventede indeks pr. 1. juni 2002.
Udgifterne til planlægning af permanente og forberedelse af evt. midlertidige løsninger på specialskoleområdet udgør 0,90 mill. kr. i 2002. Udgifterne til gennemførelse af 2. etape af Skolen på Kastelsvej udgør 3,33 mill. kr. Til dækning af disse udgifter søges kapitalbevilling på i alt 4,23 mill. kr. i 2002.
Der kan anvises kassemæssig dækning for udgiften på 4,23 mill. kr. i 2002 på de under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen post 3.07.3 afsatte rådighedsbeløb for 2002.
Ingen. Helhedsplanen for udbygning af Skolen på Kastelsvej er godkendt af skolen.
Ingen
BILAG VEDLAGT
- Situationsplan