Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

 

 

16.      Anlægsbevilling til Rughavevej - etablering af specialklub

  J.nr. 275831

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at     der gives en anlægsbevilling på  7,0 mio. kr. til etablering af 1. etape af en ny specialklub på Rughavevej, inklusiv tilbagekøb af grund. Udgiften fordeler sig med 3,6 mio. kr. i 2005 og 3,4 mio. kr. i 2006. Der anvises dækning for udgiften på konto 5.15.3, rådighedsbeløb til klubber med henholdsvis 3,6 mio. kr. i 2005 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2005 og 3,4 mio. kr. i 2006 inden for udvalgets samlede anlægsramme i 2006

 

at    der ved regulering af budgetrammen for de efterspørgselsstyrede serviceydelser indgår den ændrede dækningsgrad for københavnere, der modtager specialklubtilbud

 

 

RESUME

Uddannelses – og Ungdomsudvalget traf på mødet den 11. august 2004 (U101/04) principbeslutning om etablering af et fritidstilbud til 40 elever fra Frejaskolen i de ledige lokaler i Valby Skoles filial på Rughavevej.

Principbeslutningen om en klub på Rughavevej blev blandt andet truffet på baggrund af   høringssvar (jf. U70/04) vedrørende den fremtidige struktur for elever med genn emgribende udviklingsforstyrrelser, hvor Frejaskolen og specialfritidshjemmene på Lønstrupvej og Hyltebjerg Skole ønskede at få et samlet fritidstilbud tæt på Frejaskolen.

 

Der er nu udarbejdet et projektforslag til indretning af et klubtilbud til 40 unge elever med autisme.

Der søges derfor i første omgang anlægsbevilling til igangsætning af etape 1. Den samlede udgift til 1. etape anslås til 7,0 mio. kr. Beløbet på 7,0 mio. kr. er inklusiv udgift til tilbagekøb af grund, idet filialen, hvori klubben placeres, oprindeligt indgår som en del af finansieringsgrundlaget for Eksempelprojektet i Valby. Udgiften til tilbagekøb er på 3,0 mio. kr. svarende til det forventede salgsprovenu.

Den samlede udgift til gennemførelsen af  både etape 1 og etape 2 anslås til 9,7 mio. kr. ( 7,0 mio. kr. til etape 1 og 2,7 mio. kr. til etape 2).

Såfremt der gives en anlægsbevilling til byggeriet vil 1. etape blive igangsat medio januar 2006 med en forventet afslutning medio august 2006.

Forvaltningen foreslår desuden, at der ved regulering af budgetrammen for de efterspørgselsstyrede serviceydelser indgår den ændrede dækningsgrad for københavnere, der modtager specialklubtilbud.

 

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

På Borgerrepræsentationens (BR) møde den 22. april 2004 godkendte BR en anlægsbevilling på i alt 31,8 mio. kr. til indretning af Frejaskolen i den nuværende Valby Skoles hovedbygning samt i den gamle gymnastiksal inklusiv villaen i filialen på den anden side af Valby Tingsted.

I forbindelse med behandlingen af sagen blev der af Bente Frost (Venstre 2) stillet følgende ændringsforslag: "Det skal foreslås, at indstillingen vedtages i aften, og at et forslag samtidig sendes til Uddannelses- og Ungdomsudvalget med henblik på en drøftelse mellem Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om de økonomiske konsekvenser af at inddrage alle Valby Skoles bygninger i projektet." Forslaget  blev godkendt uden afstemning.

I forbindelse med en høring vedrørende den fremtidige struktur for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser blev der truffet principbeslutning om indretning af en specialklub til 40 unge med autisme i den eksisterende filial  til Valby Skole på Rughavevej, (jf. U70/04). 

 

Forud for denne beslutning havde Borgerrepræsentationen den 22. april 2004 besluttet, at de økonomiske konsekvenser ved at inddrage alle bygningerne i den gamle Valby Skole til Frejaskolen skulle afklares imellem Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. 

 

Forvaltningen har på  baggrund af ovenstående beslutninger udarbejdet projektforslag vedrørende etablering af  et fritidstilbud til 40 elever med autisme fra Frejaskolen i de ledige lokaler i filialen ved den gamle Valby Skole på Rughavevej. 

Som led i etableringen af Frejaskolen og flytningen af specialfritidshjemmet til Rughavevej indgår, at Frejaskolens lokaler på Hyltebjerg Skole overtages af Hyltebjerg Skole, at Frejaskolens pavil lon på Hyltebjerg Skole midlertidigt overgår til specialfritidshjemmet, og at specialfritidshjemmets midlertidige, lejede pavillon på p-pladsen i Vanløse Idrætspark opsiges.

Når specialfritidshjemmet flytter ind i lokalerne på Rughavevej, flyttes pavillonen på Hyltebjerg Skole til en anden lokalitet. Der vil senere blive fremlagt særskilt indstilling herom.

Klubtilbuddet for autister på Rughavevej vil ud over eleverne fra de eksisterende specialfritidshjem også omfatte en gruppe elever, der er gået ud af Frejaskolens 10. klasse, men som endnu ikke er fyldt 18 år.

Specialklubben kan supplere Frejaskolens tilbud, og der vil være mulighed for en pædagogisk/psykologisk vurdering af,  om eleverne skal forblive i Frejaskolens fritidstilbud eller i stedet benytte specialklubbens tilbud.

På grund af beliggenheden ved siden af den nyetablerede Frejaskole vil det være muligt på sigt at udnytte de fordele, der er ved den nemme tilgængelighed mellem klubben og Frejaskolen. Udearealer, værkstedslokaler og gymnastiksal  vil kunne benyttes både af klubben og skolen.

Det skønnes, at der i de nærmeste år vil være behov for 25 pladser. Der vil ca. være 13-14 elever  på hver årgang, som går ud af Frejaskolen, men der vil gå en årrække før årgangene "vokser" op gennem Frejaskolen. Klubtilbuddet vil derfor på sigt skulle udvides med 15 pladser.

Der søges derfor i første omgang anlægsbevilling til 1. etape, hvor der etableres 25 pladser. 2. etape vurderes tidligst at skulle realiseres i 2008/09.

Filialen (oprindelig en del af Valby Skole), hvori klubben placeres, indgår som en del af finansieringsgrundlaget for Eksempelprojektet i Valby.  Efter oplysning fra Økonomiforvaltningen er det forventede salgsprovenu  skønnet til 3,0 mio. kr.  I anlægsbevillingen for 1. etape af byggeriet er der derfor tillagt en udgift på 3,0 mio. kr. til tilbagekøb af bygning og grund. Beløbet overføres til Økonomiforvaltningen.

 

Indretning af specialklubben

Det samlede areal i de eksisterende bygninger er på 756 m². Heraf er 153 m²  i kælderplan. Lokalerne består af en gymnastiksal inkl. omklædningsrum (østfløj), samt en bygning i to etager med basislokaler + kælder (vestfløj).

I første etape ombygges og indrettes ca. 600 m2, men institutionen vil kunne disponere over det samlede areal. I etape 2 etableres en tilbygning på ca. 150 m², ligesom de  eksisterende gårdtoiletter ombygges.

Etape 1 til 25 unge vil kunne indrettes i de eksisterende lokaler i indskolingsbygningen med kælder samt ca. halvdelen af gymnastiksalen.

Unge med autisme foretrækker fysisk mindre rum. For at tilgodese dette, opdeles lokalerne i mindre rum.

I vest-fløjen etableres grupperum med tilhørende birum og depoter på begge etager. På begge etager etableres nye toiletter inklusiv et handicaptoilet. I stueetagen etableres et køkken-alrum, som forventes at blive en central del af klubben. På 1. salen placeres ud over grupperum med birum og depot tillige klubbens lederkontor.

I øst-fløjen etableres personalerum og depot samt et stort multirum i selve gymnastiksalen.

Etape 2 indeholder opførelsen af en ny bygning, som tænkes sammenbygget med den eksisterende toiletbygning. Denne vil indeholde grupperum, pædagogiske birum, depoter, møderum, garderobe samt toiletter. Den sidste del af multirummet inddrages hermed til etape 2. I forbindelse med detailprojekteringen af etape 2 vil det blive undersøgt, om nybygningen inden for samme økonomi eventuelt kan etableres på taget af gymnastiksalen. Dette vil give en fordel i forhold til udearealet, som derved ikke formindskes.

 

Tidsplan

Etape 1: Ombygningsarbejderne forventes igangsat medio januar 2006. Forventet ibrugtagning medio august 2006 af etape 1.

Etape 2: Denne etape søges der ikke bevilling til nu, da det endnu er uvist, hvornår det aktuelle behov er til stede. Selve hovedprojekteringen og udførelsen af denne etape skønnes at vare ca. 12 måneder. Etape 2 vurderes tidligst at skulle realiseres  om 2-3 år.

 

 

Økonomi

Anlæg:

De samlede udgifter til etablering af en specialfritidsinstitution i de resterende lokaler i Valby Skoles filial på Rughavevej, inkl. inventar og tilbagekøb af grund og bygning, er beregnet til i alt 9,7 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. til etape 1 og 2,7 mio. kr. til etape 2.

 

Der søges om en anlægsbevilling på  7,0 mio. kr. til etablering af 1. etape af klubben inklusiv tilbagekøb af grund.  Udgiften til tilbagekøb udgør 3,0 mio. kr., der skal overføres til Økonomiforvaltningen.

Udgiften fordeler sig med 3,6 mio. kr. i 2005 og 3,4 mio. kr. i 2006. Der anvises dækning for udgiften på konto 5.15.3, rådighedsbeløb til klubber med henholdsvis 3,6 mio. kr. i 2005 på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2005 og 3,4 mio. kr. i 2006 inden for udvalgets samlede anlægsramme for 2006.

Drift:

Etableringen indebærer en forøgelse af antallet af specialklubpladser og dermed en forøgelse af dækningsgraden for københavnere, der modtager dette tilbud. Klubområdet indgår i de efterspørgselsstyrede serviceydelser. Det vil derfor ved beregning af budgetrammen være nødvendigt at indregne denne forøgelse af dækningsgraden.

 

Miljøvurdering

Denne indstilling er omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinier for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri". Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner på miljøområdet. Desuden følges beskrivelserne i "Positivlisten til miljøvurdering i indstillinger".

 

Etape 1 indeholder kun ombygning af eksisterende skolebygninger. Genbrug og bedre udnyttelse af eksisterende bygninger medfører både energi- og materialebesparelse set i forhold til tilsvarende nybyggeri samt mindre byggeaffald. Denne væsentlige parameter ved dette projekt vurderes at give en positiv effekt i forhold til miljøpåvirkning.

 

En anden væsentlig miljømæssig konsekvens vedrørende ombygningen af de eksisterende skolebygninger knytter sig til energiforbruget ved den fremtidige drift af byggeriet.  I projekteringen vil der specielt blive lagt vægt på, at energi- og ressourceforbruget ved bygningsanlæggets drift minimeres, herunder at vandforbruget begrænses bl.a. ved udskiftning af eksisterende gamle toiletter til nye vandbesparende, at ventilations- og udsugningsanlægget delvis er blevet renoveret og, at udgifter til el-forbrug i driftsfasen minimeres. Dette vil give en positiv effekt i forhold til de eksisterende energimæssige forhold.

 

Endelig er der en tredje væsentlig miljømæssig konsekvens: Ved at flytte klubben hen ved siden af skolen vil der være en stor begrænsning af CO2-udslip som følge af reduceret taxakørsel, idet denne brugergruppe har behov for at blive transporteret i taxa. Dette giver en positiv effekt i forhold til de eksisterende energimæssige forhold.

 

Det forventes ikke, at man ved de bygningsmæssige arbejder vil støde på forurenet jord. Det skyldes, at udearealerne hovedsageligt er asfaltbelagt, og at der ikke ændres på dette i det foreliggende projekt.

 

Opfyldelse af minimumskrav i "Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri":

Indenfor de berørte ombygningsarbejder i etape 1 vil minimumskrav til miljørigtig projektering, vand, varme, el, affald, og materialer være opfyldt.

 

Realisering af anbefalinger:

Kloaksystemet søges renoveret i henhold til anbefalingerne.

 

Realisering af visioner:

Ingen af visionerne i Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri forventes afprøvet i dette byggeprojekt.

 

Høring

Det foreliggende projektforslag er udarbejdet sammen med et byggeudvalg med repræsentanter fra Specialklubben og Frejaskolen. Projektet er godkendt af byggeudvalget. De 2 bestyrelser har udtalt sig positivt om projektet. De tekniske bemærkninger fra specialinstitutionens bestyrelse vil indgå i den videre projektering.

 

BILAG VEDLAGT

• Bilag 1: Høringssvar fra forældrebestyrelsen
• Bilag 2: Høringssvar fra skolebestyrelsen
• Bilag 3: Referenceark
• Bilag 4: Tegningsmateriale

 

 

                                               Peter Rasmussen

                                                                                            Knud Langberg