Udbygningsoversigt 2004-2007: Revision 2005
Udbygningsoversigt 2004-2007: Revision 2005
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005
13. Udbygningsoversigt 2004-2007: Revision 2005
J.nr. 277002
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at revisionen af Udbygningsoversigten for
2004-07, herunder revisionen af Perspektiv- og handleplanen for
specialundervisning, tages til efterretning og danner grundlag for den videre
planlægning
at tidsforskydninger på en række projekter i udbygningsoversigten tages til efterretning, herunder en pause i Vanløse Skoles udbygning indtil søgningen til det 3. spor er stabil, samt at forslag til Helhedsplan for Oehlenschlægersgades Skole forelægges til godkendelse med henblik på iværksættelse af skolens udbygning
at det godkendes, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget som følge af ændret demografi frigør 15 mio. kr. på skolebudgettet og 1,1 mio. kr. på fritidshjemsbudgettet, i alt 16,1 mio. kr., til delvis finansiering af grundkøb til ny skole i Sydhavn, idet restfinansiering af den sam lede udgift på 36,8 mio. kr. til grundkøbet foreslås afholdt inden for den samlede Børneplan
at Udbygningsoversigten sendes til orientering på samtlige skoler med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger, idet der forudsættes en udtalelse fra skolebestyrelsen ved Vanløse Skole om den foreslåede pause i byggeprojekter
at der afsættes et beløb på 2,5 mio. kr. af den generelle moderniseringspulje til genopretning af bygninger og udeareal på Grundtvigskolen som følge af en længere årrække med meget tunge handicapgrupper
at merudgift på 7,4 mio. kr. i forbindelse med den nye skole i Ovnhallen søges finansieret inden for den samlede ramme i Børneplanen
at der træffes principbeslutning om, at der kan fremsættes forslag om bevillingsansøgning til en række nærmere angivne projekter i løbet af de kommende måneder
at redegørelsen for de københavnske folkeskolers bygningsmæssige tilstand tages til efterretning
RESUME
Hermed foreligger 2005 revisionen af Udbygningsoversigten 2004-07, herunder revision af Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen. Udbygningsoversigten indeholder en samlet ramme på 1.162,9 mio. kr. Rammen er fremkommet ved en fremskrivning af den tidligere ramme på 1.156,6 mio. kr. Denne ramme er fremskrevet til 2005-priser (+1,84%) og herefter fratrukket en rammereduktion på 15,0 mio. kr. set på baggrund af, at elevtalsstigningen på tidspunktet for dannelse af antallet af spor (1. klassetrin) er lavere end forventet.
Demografibehovet for fritidstilbud i 2005-07 er opgjort til 1,1 mio. kr. mindre end hidtil.
Grunden i Sydhavn beløber sig til skønnet 36,8 mio. kr. Det indstilles, at frigøre 15 mio. kr. på skolebudgettet og 1,1 mio. kr. på fritidshjemsbudgettet, i alt 16,1 mio. kr., til delvis finansiering af grundkøbet til ny skole i Sydhavn. Restfinansiering af den samlede udgift på 36,8 mio. kr. til grundkøbet foreslås afholdt inden for den samlede Børneplan.
Udbygningsoversigtens samlede udgifter på skoleområdet er opgjort til 1.162,9 mio. kr. Heraf er 1.030,9 mio. kr. på folkeskoleområdet og 132,0 mio. kr. udgifter på specialskoleområdet.
Udgifterne til fritidshjem/KKFO og klubber er en del af Børneplanens pulje til fritidstilbud og er ikke en del af udbygningsoversigtens ramme til skoletilbud på 1.162,9 mio. kr.
I forhold til 2004-prognosen viser den nye befolkningsprognose en lavere vækst i de nærmeste år, men til gengæld en større vækst i slutningen planperioden:
Elevtallet forventes i 2007 at være 32.577 elever (bh.kl. – 10. kl.), hvilket er 2.761 elever flere end elevtallet i 2004. Prognosen på 32.577 elever i 2007 er 69 elever færre end i 2004-prognosen.
I 2011 forventes elevtallet at være 34.906, hvilket er 5.090 elever flere end elevtallet i 2004. Elevtallet i 2011 forventes at være 34.906 elever, hvilket er 80 elever flere end i 2004-prognosen.
Revisionen af
Udbygningsoversigten indebærer en nettooverførelse på 9,2 mio. kr. til
specialundervisningen. Dette afspejler i al væsentligt merudgifterne ved begyndende
etablering af en Ungdomsskole for autister på 11,0 mio. kr. Tilbuddet til unge
autister er en udvidelse af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets forpligtelser for
unge med særlige behov og har ikke tidligere været medtaget i Børneplanen. Det
kræver derfor selvstændig beslutning herom, herunder en afklaring af
finansieringsgrundlaget.
Udbygningsoversigten indeholder igangsatte anlægsprojekter, gennemførelse af allerede udarbejdede anlægsprojekter, samt udarbejdelse af helt nye projekter. Den demografiske udvikling i enkelte distrikter, samt udviklingen i skolesøgningen har medført, at enkelte tidligere udbygningsforslag ikke længere kan anbefales. Ændringerne er opstillet skematisk i et bilag til sagsfremstillingen.
Antallet af vandreklasser på de københavnske skoler var på 22 klasser ved skolestart 2004. I udbygningsoversigten skønnes antallet af vandreklasser at blive 36 i 2007, hvilket er 4 færre end skønnet i 2004-Udbygningsoversigten.
Som følge af udefrakommende påførte udgifter i forbindelse med indretning af Ovnhallen i Valby til ny folkeskole har der været merudgifter på 7,4 mio. kr. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejder en særskilt indstilling om denne sag, hvori der søges om en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne. Merudgifterne foreslås finansieret inden for Børneplanens samlede rammer.
Der indstilles en pause i Vanløse Skoles udbygning til 3 spor. Pausen er begrundet i, at skolen kun er 3-sporet på en enkelt årgang (2. klassetrin) efter en række klassesammenlægninger på de yngste årgange. Skolen har dannet 2 børnehaveklasser med 35 elever i 2005. Såfremt der kommer en stabil søgning på 3 spor til skolen, vil udbygningsprojektet blive foreslået genoptaget. I Udbygningsoversigtens beløb til Vansløse Skole er indeholdt, at Vanløse Skole tilføres 9 mio. kr. til afrunding af skolen til en fuld 2-sporet skole ud over de allerede afgivne bevillinger.
På baggrund af kapacitetssituationen på Oehlenschlægersgades Skole forelægges forslag til Helhedsplan til godkendelse med henblik på iværksættelse af byggeprojektet vedrørende skolens udbygning til 2 spor.
Grundtvigskolen har i en årrække huset forskellige tunge handicapgrupper, herunder kørestolsbrugere – og skal fortsat gøre det i en årrække. Det har selvsagt bevirket en yderligere belastning af skolebygningen og udearealerne. Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb på 2,5 mio. kr. af den generelle moderniseringspulje til folkeskoler til genopretning.
Det indstilles i øvrigt, at revisionen af Udbygningsoversigten for 2004-07, herunder Perspektiv- og handleplan for specialundervisning, tages til efterretning og danner grundlag for den videre planlægning.
Da Udbygningsoversigten indebærer en række omprioritering mellem de
enkelte skoleprojekter indstilles, at den sendes til orientering på
samtlige skoler med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger, idet der
forudsættes en udtalelse fra skolebestyrelsen ved Vanløse Skole om den
foreslåede ændringer af projektet.
Det indstilles, at der træffes principbeslutning om, at der kan fremsættes forslag om en række nærmere angivne projekter i løbet af de kommende måneder. Herved tabes der ikke tempo i nødvendige udbygninger, mens Udbygningsoversigten behandles.
Det indstilles desuden, at redegørelsen for de københavnske folkeskolers bygningsmæssige tilstand tages til efterretning.
SAGSBESKRIVELSE
Indledning
Hermed foreligger 2005 revisionen af Udbygningsoversigten 2004-07, herunder revision af Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen samt specialfritidshjem og –klubber.
Udbygningsoversigtens samlede udgifter er opgjort til 1.162,9 mio. kr. Heraf er 1.030,9 mio. kr. udgifter på folkeskoleområdet og 132,0 mio. kr. udgifter på specialskoleområdet. Udgifterne til fritidshjem/KKFO og klubber er en del af Børneplanens pulje til fritidstilbud og er derfor ikke en del af udbygningsoversigtens totale ramme på 1.162,9 mio. kr., der udelukkende vedrører skoleudgifter.
Rammeberegning
Nedenfor fremgår Udbygningsoversigtens rammeberegning:
2004-Udbygningsoversigten: 1.163,0 mio. kr.
Justering Børneplan, jf. BR 28/4 2005: - 6,4 mio. kr.
Fremskrivning 1,84% af justeret ramme: 21,3 mio. kr.
Foreslået rammereduktion demografi: -15,0 mio. kr.
Sum: 1.162,9 mio. kr.
Den samlede ramme for Udbygningsoversigten er på 1.162,9 mio. kr. Den tidligere ramme på 1.156,6 mio. kr. var resultatet af forårets justering af Børneplanen, jf. Borgerrepræsentationen den 28. april. 2005-rammen er beregnet ved en fremskrivning af den tidligere ramme fremskrevet til 2005-priser (+1,84%) og herefter fratrukket en rammereduktion på 15,0 mio. kr. Rammereduktionen sker på baggrund af, på baggrund af, at elevtalsstigningen på tidspunktet for dannelse af antallet af spor (1. klassetrin) er lavere end forventet.
Elevtalsudvikling
Elevtallet forventes i 2007 at være 32.577 elever (bh.kl. – 10. kl.), hvilket er 2.761 elever flere end elevtallet i 2004. Prognosen på 32.577 elever i 2007 er 69 elever færre end i 2004-prognosen.
I 2011 forventes elevtallet at være 34.906, hvilket er 5.090 elever flere end i 2004. I 2011 forventes 34.906 elever, hvilket er 80 elever flere end i 2004-prognosen.
&
nbsp;
Tabel 1: Elevtalsudviklingen
2005-prognosen sammenlignet med 2004-prognosen
|
|
2004 faktisk elevtal |
2005 |
2006 |
2007 |
2004-07 |
2011 |
2004-11 |
|
2005-prognosen |
29.816 |
30.593 |
31.600 |
32.577 |
+2.761 |
34.906 |
+5.090 |
|
2004-prognosen |
29.816 |
30.894 |
31.770 |
32.646 |
+2.830 |
34.826 |
+5.010 |
|
Difference |
- |
-301 |
-170 |
-69 |
-69 |
+80 |
+80 |
Reduktion som følge af demografiske ændringer på skoleområdet
I
udbygningsoversigten er indeholdt en rammereduktion på 15 mio. kr.
Rammereduktionen er begrundet i et lavere antal elever end forudset i 2005 på
1. klassetrin, hvor spordannelsen foregår.
Tabel 2: Elevtalsudviklingen
i 2005-prognosen sammenlignet med 2004-prognosen
|
|
elevtal 2005 |
|
Elever i 1. klasse (2004-prognosen) |
3287 |
|
Elever i 1. klasse (2005-prognosen) |
3232 |
|
Færre elever i 1. klasse |
55 |
Elevtallet i 2005 er således faldet med 55 elever i forhold til 2004-prognosen. Med den gennemsnitlige klassekvotient i 1. klasse svarer det til 3 færre klasser. Med en gennemsnitlig udgift pr. basislokale på 4,9 mio. kr., svarer dette til en reduktion på 15 mio. kr.
Reduktion som følge af demografiske ændringer på fritidsområdet
Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har sammen udarbejdet en beregning over demografien for fritidstilbud for de kommende år 2005-07.
Tabel 3: Demografi på fritidsområdet 2005-07 mio. kr.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005-0 7 |
|
Gældende demografi |
41,6 |
47,4 |
47,5 |
136,5 |
|
Ny demografi |
44,3 |
46,4 |
44,7 |
135,4 |
|
Difference |
+2,7 |
-1,0 |
-2,8 |
-1,1 |
Som det fremgår, er den nye demografiberegning for 2005-07 på 135,4 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end den gældende demografi på 136,5 mio. kr. Sammenlagt kan den samlede demografi på fritidsområdet reduceres med 1,1 mio. kr.
Det indstilles, at den samlede reduktion på 16,1 mio. kr. anvendes
til delvis finansiering af køb af grund i Sydhavn, idet restfinansiering
af den samlede udgift på 36,8 mio. kr. til grundkøbet foreslås afholdt inden
for den samlede Børneplan.
Udbygningsoversigtens totaløkonomi
I tabel 4 vises udbygningsoversigtens totaløkonomi i hele perioden
2004-07, herunder en fordeling på de enkelte år.
Tabel 4:
Udbygningsoversigtens totaløkonomi 2004-07
|
Skolebehov |
2004 |
20 05 |
2006 |
2007 |
Sum 2004- 2007 |
Samtlige
skoledistrikter
|
245,5 |
245,1 |
206,6 |
195,8 |
893,0 |
Øvrige
folkeskolebehov
|
44,2 |
44,3 |
24,7 |
24,7 |
137,9 |
Vidtgående specialundervisning
|
28,8 |
46,4 |
29,3 |
27,5 |
132,0 |
|
Sum |
318,5 |
335,8 |
260,6 |
248,0 |
1162,9 |
Tabel 5: Udbygningsoversigten for samtlige skoledistrikter:
|
Skole/Distrikt |
Planstatus
0=ingen plan plan I= iværksat A= afsluttet |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Sum 2004-
2007 |
|
Den Classenske Legatskole/IB |
0 |
- |
0,3 |
2,0 |
8,7 |
11,0 |
|
Sølvgades Skole/IB |
I |
1,0 |
1,5 |
6,4 |
23,1 |
32,0 |
|
Nyboder Skole/IB |
I |
6,7 |
31,2 |
16,6 |
11,5 |
66,0 |
|
Randersgades Skole/IØ |
P |
- |
2,8 |
4,4 |
4,2 |
11,4 |
|
Vibenshus Skole/IØ |
P |
- |
- |
1,3 |
5,0 |
6,3 |
|
Sortedamskolen/IØ |
I |
1,3 |
10,8 |
14,0 |
- |
26,1 |
|
Heibergskolen/IØ |
I |
32,9 |
7,2 |
1,0 |
1,0 |
42,1 |
|
Strandvejsskolen/YØ |
I |
4,3 |
31,8 |
9,2 |
- |
45,3 |
|
Kildevældsskolen/YØ |
I |
33,8 |
25,6 |
8,3 |
- |
67,7 |
|
Lundehusskolen/YØ |
I |
26,1 |
17,8 |
1,0 |
- |
44,9 |
|
Sjællandsgades Skole/IN 1) |
0 |
- |
3,8 |
1,5 |
- |
5,3 |
|
Havremarkens +Hillerødgades Skoler /YN |
(P) |
- |
0,3 |
1,3 |
6,1 |
7,7 |
|
Rådmandsgades Skole/YN 2) |
(A) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Oehlenschlægersgades Skole/VES |
P |
0,3 |
1,0 |
2,6 |
11,6 |
15,5 |
|
Enghave Plads Skole/VES |
P |
0,2 |
1,1 |
- |
- |
1,3 |
|
Vesterbro Ny Skole/VES 3) |
I |
1,4 |
1,2 |
- |
- |
2,6 |
|
Gasværksvejens Skole/VES |
P |
- |
2,0 |
5,0 |
11,5 |
18,5 |
|
Ellebjerg Skole/KGE |
0 |
- |
- |
0,3 |
3,9 |
4,2 |
|
Ny skole Sydhavnen, (Inkl. initialudgifter) |
0 |
- |
1,5 |
11,3 |
31,1 |
43,9 |
|
Valby Skole (Ovnhal+ Prøvehal)/VAL |
I |
69,6 |
22,4 |
- |
- |
92,0 |
|
Kirsebærhavens Skole/VAL |
I |
8,7 |
6,4 |
13,5 |
- |
28,6 |
|
Vanløse Skole/VAN |
I |
6,2 |
4,7 |
26,1 |
3,7 |
40,7 |
|
Kirkebjerg Skole/VAN |
I |
5,7 |
0,4 |
- |
- |
6,1 |
|
Rødkilde Skole/VAN |
I |
7,3 |
0,6 |
- |
- |
7,9 |
|
Tingbjerg + Voldparkens Skoler/BRØ |
(P) |
- |
- |
0,3 |
3,8 |
4,1 |
|
Korsager Skole/BRØ |
I |
7,2 |
1,4 |
- |
- |
8,6 |
|
Utterslev Skole/BRØ |
I |
21,4 |
9,5 |
1,2 |
1,0 |
33,1 |
|
Brønshøj Skole |
I |
- |
2,4 |
- |
- |
2,4 |
|
10. kl. miljø/BRØ |
0 |
- |
- |
- |
0,8 |
0,8 |
|
Bispebjerg Skole/BIS |
0 |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
|
Sundpark Skole/SUØ |
0 |
- |
- |
0,3 |
2,8 |
3,1 |
|
Sønderbro Skole/SUØ |
0 |
- |
- |
0,3 |
5,3 |
5,6 |
|
Gerbrandskolen /SUØ |
I |
<
span
style='font-size:10.0pt'>2,9 |
16,1 |
16,9 |
- |
35,9 |
|
Peder Lykke Skolen/SUV |
P |
- |
- |
2,4 |
8,9 |
11,3 |
|
Skolen på Isl. Brygge/VEA |
I |
8,5 |
39,8 |
48,1 |
2,5 |
98,9 |
|
Ny skolestruktur i Ørestad (Inkl. initialudgift) |
0 |
- |
1,5 |
11,3 |
31,1 |
43,9 |
|
Ørestad + Sydhavn, afhjælpende foranstaltninger |
0 |
- |
- |
- |
4,9 |
4,9 |
|
Skolekapacitet, nye større boligområder |
0 |
- |
- |
- |
13,0 |
13,0 |
|
Sum |
- |
245,5 |
245,1 |
206,6 |
195,8 |
893,0 |
Noter
til tabel 5
Note
1: Etablering af en samlet skoleenhed for Sjællandsgades og Stevnsgades Skolers
bygninger beløber sig til 20 mio. kr. Heraf finansieres 5,3 mio. kr. af
udbygningsoversigten.
Note
2: Der resterer enkelte udvidelser af fagområder m.v. på Rådmandsgades Skole,
der vurderes nærmere, efterhånden som skolen fyldes op med elever.
Note
3: Sammenlægningen af Algades og Ny Carlsberg Vejens Skoler beløber sig til 20
mio. kr. Heraf finansieres 2,6 mio. kr. af udbygningsoversigten.
Tabel 6: Ændringer i forhold til sidste års udbygningsoversigt (folkeskole)
|
Skole
|
Udbygningsoversigt
2005, mio. kr. |
Ændring i
forhold til 2004-oversigten |
BegrundelseH
= Helhedsplan B
= Behovsændring Ø
= Øvrige forhold O
= Overførelser |
Bemærkninger
|
|
Classenske Legatskole/IB |
1
1,0 |
11,0 |
Ø |
Udbygning først nu mulig i portbygninger |
Nyboder Skole/IB
|
66,0 |
-5,1 |
Ø |
KKFO-udgift
ved en fejl medtaget i 2004-beløb |
|
Vibenshus Skole/IØ |
6,3 |
2,7 |
B |
Kapacitetspres
både på fag- og basislokaler |
|
Strandvejsskolen/YØ |
45,3 |
4,0 |
Ø
|
Fejl
i statikkonstruktionen, jf. notat til UUU 21/6 2005 |
|
Lundehusskolen/YØ |
44,9 |
-4,8 |
Ø |
Idrætshal, jf, BR den 28. april 2005 |
Oehlenschlægersgades
Skole/VES
|
15,5 |
-6,0 |
Ø |
Udbygning
forsinket |
Afhjælp. foranstaltninger
/VES
|
0 |
-2,0 |
Ø |
Ikke
nødvendig, eftersom OEH udbygges |
Ellebjerg Skole/KGE
|
4,2 |
-5,7 |
B |
Mindre
kapacitetspres end forudset |
Ny skole Sydhavnen, (Inkl.
initialudgifter)
|
43,9 |
-3,5 |
Ø |
Inkl. initialomkostninger og udskudt 1 år, jf, BR den 28. april 2005 |
Valby Skole (Ovnhal+
Prøvehal)/VAL
|
92,0 |
17,6 |
O |
Overførsel
fra 2003 til 2004 samt stilstandsudgifter, m.v. Jf. notat til UUU af 18/4
2005 |
|
Kirsebærhavens Skole/VAL |
28,6 |
2,8 |
B |
Genhusning
af KKFO-gruppe, jf. UUU den 5/10 2005 |
Vanløse
Skole/VAN
|
40,7 |
-
33,9 |
B |
Pause
indtil 3. spor kommer |
Tingbjerg + Voldparkens
Skoler/BRØ
|
4,1 |
-2,4 |
B
|
1
spor mere på en af skolerne |
|
Utterslev Skole/BRØ |
33,1 |
4,1 |
O |
Overførelse
fra 2003 til 2004 |
|
10. kl. miljø/BRØ |
0,8 |
-5,0 |
B |
Udskudt
2 år p.gr.a mindre 10. kl. søgning |
Bispebjerg Skole/BIS
|
0,3 |
-2,9 |
B |
Udbygning
udskudt 1 år pga klassesammenlæg. |
Sundpark Skole/SUØ
|
3,1 |
- |
- |
- |
Sønderbro Skole/SUØ
|
5,6 |
-13,4 |
B
|
Udbygning
udskudt 1 år pga klassesammenlæg. |
Skolen på Isl. Brygge/VEA
|
98,9 |
-5,6 |
Ø+O |
Projekt
billigere samt overførsel fra 2003 til 2004 |
Ny skolestruktur i Ørestad
(Inkl. initialudgift)
|
43,9 |
16,2 |
Ø |
Inkl. initialomkostninger, jf, BR den 28. april 2005 |
Ørestad + Sydhavn, afhjælpende
foranstaltninger
|
4,9 |
4,9 |
B |
Behov
i 2007, jf., BR den 28. april 2005 |
|
Nye store boligområder: Skolekapacitet |
13,0 |
13,0 |
B |
Boligbyggeri
forceret på såvel Østerbro (Nordhavn) og i Ørestad |
|
Øvrige folkeskolebehov |
98,4 |
-2,2 |
Ø
|
Afrundinger,
justeringer m.v. |
|
Musikskolen/ Øvr. Folkeskolebehov |
39,5 |
2,9 |
Ø |
Ændret
tagkonstuktion + vægkonstruktion, jf. UUU 15/6 2005 |
|
Balance, folkeskole |
- |
-13,2 |
- |
|
Særligt om Oehlenschlægersgades Skole
Oehlenschlægersgades Skole rummer i skoleåret 2005/06 19 klasser. Skolen er 3-sporet på bh. kl. – 2. klassetrin, 2-sporet på 3. og 4. klassetrin, samt 1-sporet på 5.-9. klassetrin. Endvidere rummer skolen 1 før-børnehaveklasse. Efter at der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger i 2004 og 2005, rummer Oehlenschlægersgades Skole 19 basislokaler. Der er således kapacitetsbalance i skoleåret 2005/06.
Endvidere huser skolens lokaler 91 fritidshjempladser tilhørende fritidshjemmet Saxoly. 28 pladser er permanente (badeanstalten), mens 63 pladser er midlertidig placeret på skolen.
Fra 2006 dannes 2 børnehaveklasser pr. år på Oehlenschlægersgades Skole. I årene 2006-2009 går der kun 1 klasse ud af skolen. Skolens kapacitetsunderskud øges derfor med 1 klasse om året indtil 2010, hvor underskuddet kulminerer med 5 klasser. Fra 2013 formindskes underskuddet indtil 2015, hvor underskuddet stabiliserer sig på minus 2 basislokaler (eksklusiv evt. klassesammenlægninger).
Tabel 7: Kapaciteten på Oehlenschlægersgades Skole og skolens indberettede elever 1/9 2005
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Før-bh.kl. |
1 |
1(10) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Bh. kl. |
3 |
3(75) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1.kl. |
3 |
3(59) |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2.kl. |
3 |
3(61) |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3. kl. |
2 |
2(43) |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4. kl. |
1 |
2(29) |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5. kl. |
2 |
1(16) |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
6. kl. |
1 |
1(20) |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
7. kl. |
1 |
1(15) |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
8. kl. |
1 |
1(11) |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
9. kl. |
1 |
1(13) |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
I alt klasser |
19 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
24 |
24 |
23 |
22 |
21 |
21 |
|
Basislokaler |
18 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Kapacitet |
-1 |
- |
-1 |
-2 |
-3 |
-4 |
-5 |
-5 |
-5 |
<
span style='font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt'>-4 |
-3 |
-2 |
-2 |
På denne baggrund indstilles det, at Helhedsplanen for Oehlenschlægersgades Skole forelægges til godkendelse med henblik på iværksættelse af skolens udbygning til 2 spor. Der afsættes 15,5 mio. kr. til udbygning af skolen i 2004-07. Udbygningen af Oehlenschlægersgades Skole blev i 2004-Udbygningsoversigten samlet anslået til 25,9 mio. kr. Der resterer således 10,4 mio. kr. efter 2007.
Særligt om Vanløse Skole
Nedenstående tabel 8 viser status for Vanløse Skole i 2004/05 og 2005/06. Elev- og klassetal er skolen egen indberetning.
Tabel 8: Elev og klassetal i 2004/05 og 2005/06 på Vanløse Skole (1. september 2004 og 1. september 2005, Skolens egen indberetning)
|
|
2004/05 |
2005/06 |
Bemærkning |
||
|
Klassetrin |
klasser |
Elever |
Klasser |
Elever |
|
|
0. |
3 |
53 |
2 |
35 |
|
|
1. |
3 |
58 |
2 |
49 |
Klassesammenlægning |
|
2. |
3 |
47 |
3 |
53 |
|
|
3. |
3 |
51 |
2 |
44 |
Klassesammenlægning |
|
4. |
2 |
48 |
2 |
46 |
Klassesammenlægning |
|
5. |
2 |
31 |
2 |
47 |
|
|
6. |
2 |
48 |
2 |
34 |
|
|
7. |
2 |
37 |
2 |
45 |
|
|
8. |
2 |
44 |
2 |
40 |
|
|
9. |
2 |
35 |
2 |
47 |
|
|
10. |
2 |
39 |
4 |
103 |
10. klassemiljø er etableret |
|
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
26 |
|
25 |
|
|
Tabel 8 viser, at Vanløse Skole sidste skoleår var 3-sporet på 0. – 3. klassetrin. Det bemærkes, at der er foretaget 3 klassesammenlægninger forud for indeværende skoleår. Hermed er skolen 2-sporet med undtagelse af 2. klassetrin og 10. klassemiljøet. 35 elever er begyndt i skolens 2 børnehaveklasser. Vanløse Skoles kapacitet er på 25 basislokaler ifølge skolens egen lokaleindberetning fra juni 2005, svarende til antallet af klasser i skoleåret 205/06. 10. klassemiljøet er etableret i ombyggede lokaler.
Prognose for
Vanløse Skoledistrikt
Der er gennem de seneste 4 år dannet 16 spor i Vanløse Skoledistrikt. I indeværende år er der imidlertid dannet 15 spor i distriktet, idet Vanløse Skole har dannet 2 børnehaveklasser i modsætning til tidligere 3 børnehaveklasser.
For Vanløse Skoledistrikt forventes fortsat 15 spor i distriktet. Dog vurderes det, at der er mulighed for 16 spor i enkelte år. Muligheden for det 16. spor skyldes, at der ventes en svag stigning i distriktets elevtal fra 2007 og 3 – 4 år frem.
I forhold til de oprindelige prognoser for Vanløse Skoledistrikt (prognoserne der blev anvendt i forbindelse med "Udbygningsoversigt 2004-2007", samt "Udbygningsoversigt 2004-2007: Revision 2004"), er der sket en nedskrivning af elevtalsudviklingen i Vanløse Skoledistrikt (se omstående tabel 9).
|
Udbygningsoversigt |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Udbygningsoversigt 2004 – 2007, 16 Spor |
342 |
322 |
327 |
336 |
359 |
339 |
359 |
354 |
356 |
|
Udbygningsoversigt 2004 – 2007: Revision 2004, 16 spor |
- |
331 |
333 |
323 |
342 |
337 |
337 |
348 |
343 |
|
Udbygningsoversigt 2004 – 2007: Revision 2005, 15 spor (mulighed 16
enkelte år) |
- |
- |
317 |
316 |
337 |
326 |
328 |
346 |
330 |
Tabel 9: Prognoser for Vanløse Skoledistrikt anvendt i Udbygningsoversigt 2004 – 2007, samt reviderede udgaver i 2004 og 2005. Tabellen angiver forventet antal spor i Vanløse (1. klasse).
Tabel 9 viser, at
prognoserne der dannede grundlag for henholdsvis "Udbygningsoversigt 2004 –
2007", "Udbygningsoversigt 2004 – 2007: Revision 2004", samt
"Udbygningsoversigt 2004 – 2007: revision 2005" viser en faldende elevtilvækst
i Vanløse Skoledistrikt. Den ældste prognose viste således 359 elever i 2007.
Dette blev året efter nedjusteret til 342, og senest nedjusteret til 337 elever
i den nyeste prognose. Samme tendens gør sig gældende for 2011. Her falder
prognosen fra 356 elever i den ældste prognose, over 343 elever, til 330 elever
i den nyeste prognose.
For Vanløse Skoledistrikt forventes derfor fortsat 15 spor i d istriktet. Dog vurderes det, at der er mulighed for 16 spor i enkelte år, eftersom elevtallet stiger fra de nuværende 317 elever til 326-346 i 2007-2011.
Klassedannelse
på Vanløse Skole
Første gang Vanløse Skole dannede tre børnehaveklasser var i skoleåret 2000/01. Vanløse Skole havde 62 elever tilmeldt børnehaveklasserne på klassedannelsestidspunktet. De 62 tilmeldte blev til 59 elever ved skolestart. I de følgende 4 år frem til 2004/05 dannede skolen ligeledes tre børnehaveklasser. Hvert år udgjorde søgningen til skolen på klassedannelsestidspunktet et tilstrækkeligt grundlag for dannelsen af 3 børnehaveklasser.
Ved skolestart var elevtallet i børnehavneklassen typisk faldet med 1-3 elever - således varierede elevtallet i børnehaveklasserne ved skolestart mellem 53 og 60 elever i 2000/01-2004/05. Selvom skolen havde en søgning til 3 klasser på klassedannelsestidspunktet, blev grundlaget for skolens 3. børnehaveklasse således enkelte år marginalt ved skolestarten (se tabel 10).
Tabel 10: Elever tilmeldt børnehaveklasse på Vanløse Skole
|
|
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
|
Klassedannelse |
62 |
58 |
56 |
61 |
55 |
38 |
|
Frafald |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
|
Skolestart |
59 |
56 |
54 |
60 |
53 |
35 |
Note:
Frafald angivet netto.
Søgemønster
Mange af eleverne, der søger Vanløse Skole, kommer fra andre skolers grunddistrikter. Dog søger flere børn fra Vanløse Skoles grunddistrikt til andre skoler, typisk Katrinedal og Hyltebjerg Skoler.
Vanløse Skole har et stabilt elevunderlag i grunddistriktet, jf. tabellen nedenfor. Vanløse Skole har, i de år hvor der blev dannet 3 børnehaveklasser, haft en tilfredsstillende søgning fra sit eget grunddistrikt. Samtidig har der dog typisk været en endnu større søgning fra Vanløse Skoles grunddistrikt til andre skoler. I indeværende skoleår er dette mønster forstærket, således at færre grunddistriktselever og færre elever fra naboskolerne søgte ind på Vanløse Skole (se tabel 11).
Tabel 11: Søgning til børnehaveklasse på Vanløse Skole 2000 – 2005.
|
|
2000/02 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
|
Elevunderlag i grunddistriktet |
74 |
72 |
65 |
71 |
67 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Søgning i grunddistrikt |
|
|
|
|
|
|
|
- Vanløse Skole |
41 |
39 |
36 |
47 |
37 |
30 |
|
- Andre Skolera |
25 |
28 |
18 |
17 |
21 |
34 |
|
- Privatskoler |
8 |
5 |
11 |
7 |
9 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Søgning fra andre skolerb |
18 |
17 |
18 |
13 |
16 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Børnehaveklasseelever |
59 |
56 |
54 |
60 |
53 |
35 |
a) Hovedparten af disse elever søger til
naboskolerne Katrinedal og Hyltebjerg Skoler.
b) Hovedparten af disse elever er bosat i Hyltebjerg
Skoles grunddistrikt.
Det fremgår af tabel 11,
at Vanløse Skole har haft et stabilt elevunderlag i grunddistriktet i hele perioden
2000 – 2005. I perioden 2000 – 2004, hvor skolen har dannet 3 børnehaveklasser,
har der været en tilfredsstillende søgning fra grunddistriktet og fra andre
skoler. I indeværende skoleår har Vanløse Skole ikke fastholdt søgningen fra
grunddistriktet, og søgningen fra Vanløse Skoles grunddistrikt til andre skoler
er vokset betydeligt.
< o:p>
Fraflytning fra
Vanløse Skole
Vanløse Skole har oplevet en fraflytning af elever i løbet af skolegangen på linie med de fleste øvrige skoler i Københavns Kommune. Idet Vanløse Skole, som tidligere nævnt, enkelte år kun havde et marginalt grundlag for den tredje børnehaveklasse ved skolestart, har fraflytningen af elever medført, at grundlaget for skolens 3. spor udhules tidligt i skoleforløbet. På denne baggrund har skolen foretaget flere klassesammenlægninger. Nedenstående tabel viser fraflytningen fra skolestart i børnehaveklasse til indeværende skoleår.
Tabel 12: Skoleforløbet fra børnehaveklasse til indeværende skoleår samt klassesammenlægninger
|
|
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
|
Elever ved skolestart |
59 |
56 |
54 |
60 |
53 |
35 |
|
Akkumuleret fraflytning opgjort 2005 (netto) |
12 |
10 |
10 |
7 |
4 |
0 |
|
Aktuel elevtal 2005/06 |
47 |
46 |
44 |
53 |
49 |
35 |
|
Klassesammenlægning |
Ja(2003/04) |
Ja(2005/06) |
Ja(2005/06) |
nej |
Ja(2005/06) |
nej |
Det fremgår af tabel 12, at Vanløse Skole ved skolestart havde et elevtal, der gav grundlag for 3 spor i børnehaveklassen. Senere er der sket en nettofraflytning, hvilket har medført 4 klassesammenlægninger. Skolen er kun 3-sporet på det nuværende 2. klassetrin, hvor der er 53 elever.
Nedenstående tabel 13 viser den samlede til- og fraflytning fra Vanløse Skole. Tabellen viser, at langt hovedparten af den samlede fraflytning udgøres af elever, der helt fraflytter Københavns Kommune. Der er således ikke tale om, at eleverne på Vanløse Skole i nævneværdig grad skifter til andre skoler i Vanløse Skoledistrikt, til anden folkeskole i Københavns Kommune eller til privatskole.
Tabel 13: Til- og fraflytning fra Vanløse Skole på de 6 yngste årgange.
|
|
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
|
Elever skiftet til anden skole i Vanløse Skoledistrikta |
2 |
2 |
3 |
1 |
- |
- |
|
Skiftet til anden folkeskole i Københavns Kommuneb |
- |
- |
2 |
1 |
- |
- |
|
Skiftet til privatskolec |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Flyttet fra København m.v. |
17 |
14 |
8 |
8 |
4 |
- |
Fraflytning frem til 2005, sum |
19 |
16 |
14 |
11 |
4 |
- |
|
Tilgang til skolen (nye elever kommet til skolen efter børnehaveklassen blev dannet) |
7 |
6 |
4 |
4 |
0 |
- |
|
Tilgang frem til 2005, sum |
7 |
6 |
4 |
4 |
0 |
|
|
Nettofraflytning frem til
2005 |
12 |
10 |
10 |
7 |
4 |
- |
a)
Total: Hyltebjerg Skole: 3 elever, Katrinedal Skole: 3 elever, Kirkebjerg
Skole: 1 elev og Rødkilde Skole: 1 elev.
b)
Total: Heibergskolen: 1 elev, Sank Annæ
Gymnasium: 1 elev og Husum Skole: 1 elev.
c)
Total: Freinet Skolen: 1 elev og Det. Kgl. Vajsenhus: 1 elev.
Pause i udbygningen
Udbygningen af Vanløse Skole til 3 spor samt 10. klassemiljø er igangsat i 2003. På baggrund af ovenstående foreslås en pause i udbygningen af Vanløse Skole til en 3 sporet skole, indtil der viser sig en stabil søgning til 3 spor, for at undgå en overkapacitet.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 15. juni 2005 godkendt anlægsbevilling på 42,5 mio. kr. til den resterende udbygning af Vanløse Skole, men indstillingen er endnu ikke behandlet i BR. Det foreslås, at behandlingen i BR afventer behandlingen af Udbygningsoversigten, herunder forslaget om en pause i udbygningen af Vanløse Skole.
Pausen vil ikke berøre etableringen af sportshallen eller fritidshjemskapaciteten.
Udbudet af idrætshal og skole er udsendt samtidig men er udformet, så de kan gennemføres samlet eller opdeles i 2 selvstændige kontrakter. En evt. udskydelse af udbygningen af skolen vil derfor ikke i sig selv give kontraktlige eller økonomiske problemer ud over de begrænsede merudgifter, der vil være ved at gennemføre byggearbejderne i to omgange.
Udskydelsen indebærer umiddelbart, at de planlagte om- og tilbygninger på de eksisterende skolebygninger ikke igangsættes. Indtil det viser sig, om skolen skal udbygges til 3 spor, skal skolen sikres et tilfredsstillende funktionsniveau som en 2-sporet skole inkl. 10-klassesmiljø. I den forbindelse foreslås, at der i samarbejde med skolen udarbejdes en overgangsplan bl.a. med henblik på at vurdere behovet for, om nogle af de bygningsforbedringer, der er indeholdt i det godkendte projekt, skal fremrykkes. Til dette formål afsættes 9 mio. kr. ud over de allerede bevilligede beløb til bla.:
· Etablering af nyt lokale til håndarbejde
· renovering af hjemkundskabslokale
· renovering af administration/lærerfaciliteter
· etablering af pædagogisk servicecenter i eksistere nde gymnastiksal m.v.
Den endelige anvendelse af beløbet på 9 mio. kr. drøftes med Vanløse
Skole, hvorefter sagen igen forlægges Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Det økonomiske konsekvenser er indregnet i
det samlede beløb til Vanløse Skole i 2004-07 på 40,7 mio. kr. I forhold til
2004-udbygningsoversigten er det samlede mindreforbrug ved at udskyde dele af
Vanløse Skoles udbygning på 33,9 mio. kr.
Særligt om skolekapacitet i nye boligområder m.v. :
Der afsættes et samlet beløb på 13,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelser
i nye større boligområder - Østerbro og Ørestad:
- tilgangen til folkeskolerne på Østerbro er
større end forudsat, og den overstiger allerede nu den skolekapacitet, der
umiddelbart kan skaffes på Østerbro. Hertil kommer det helt nye boligområde i
Nordhavn. Forvaltningen har derfor iværksat en undersøgelse af mulige konkrete
løsninger på kapacitetsproblemerne
- det foreligger oplyst, at Ørestadsselskabet forventer, at stort
set samtlige boliggrunde i Ørestad Syd er solgt inden årets udgang (under
forudsætning af lokalplanens godkendelse). Det er hurtigere end forventet. Der
vil derfor være behov for at fremskynde skolebyggeriet, herunder eventuelt erhverve
yderligere byggeret i Ørestad.
Forvaltningen vil i begyndelsen af 2006 fremlægge konkrete forslag om
løsning af kapacitetsproblemerne m.v., idet de 13,0 mio. kr. skal bruges til
den indledende afhjælpning af problemerne.
Vandreklasser
Tabel 14:
Udbygningsoversigt vandreklasser
|
Vandreklasser |
2004 |
2007 |
Difference 2004- 2007 |
Vandreklasser
|
22 |
361) |
15 |
Note 1: Kapacitetsprognosen indeholder den
forventede effekt af klassesammenlægninger, jf. tidligere aftale med
Økonomiforvaltningen.
Tabel 12 viser, at antallet af vandreklasser på de
københavnske folkeskoler er 22 ved skolestart 2004. I udbygningsoversigten for 2004 var det skønnede antal
vandreklasser 23 ved skolestart 2004.
I Udbygningsoversigten fra
2004 blev det skønnet, at der ville være 40 vandreklasser i 2007. I udbygningsoversigten
for 2005 skønnes antallet af vandreklasser i 2007 at blive 36, altså 4 færre
end forudset i 2004-udbygningsoversigten. Årsagen er dels det lavere udgangspunkt
i 2004, dels at der har været et større
antal klassesammenlægninger end forudset forud for skolestart 2005.
Specialskoler
I nedenstående tabel 15 vises ændringerne i forhold til 2004-Udbygningsoversigten:
Tabel 15: Ændringer i
forhold til sidste års udbygningsoversigt (specialskoler)
Skole |
Udbygningsoversigt
2005, mio. kr. |
Ændring i
forhold til 2004-oversigten |
Begrundelse
H
= Helhedsplan B
= Behovsændring Ø
= Øvrige forhold O
= Overførelser |
Bemærkninger
|
|
Skolen i Charlottegården |
5,8 |
1,1 |
H |
Fysiklokale,
6 flere KKFO-pl., BR 15/6 2005 |
Tale- og sprogvanskeligheder
|
0,3 |
-13,1 |
B |
Etablering
udskudt 2 år |
Vidtgående indlæringsvanskeligheder, ny kap.
|
10,4 |
0,0 |
B |
Ny
kapacitet samt afhjælpende foranstaltninger fra 2007 (samme beløb som
2004-Udbygnins.) |
Vidtgående indlæringsvanskeligheder,
midlertidig tilbud 30 pl.
|
3,0 |
3,0 |
B |
Behov
for midlertidig kapacitet i 2006. |
Vidtgående indlæringsvanskeligheder,
Stærkt udadreagerende, Øresunds
|
2,7 |
2,0 |
O |
Overførsel
fra 2003 til 2004 |
Vidtgående Indlæringsvanskeligheder, Ryparken lav
bygning + undersøgelsesklinik
|
1,6 |
1,6 |
B |
Indretning
af fysioterapi i lav bygning, nedrivning af villa og tandundersøgelsesklinikker
|
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser,
fjernelse m.v. 2 pavilloner
|
1,8 |
1,8 |
Ø |
Nedtagning og fjernelse af to pavilloner ved Hyltebjerg Skole samt udbedring af udeareal |
Unge med særlige behov, nyt tilbud, fase 1
|
11,0 |
11,0 |
B |
Store
autistårgange bliver unge uden et egnet tilbud |
Obs. kolonier, udvikling af DKOs akiviteter
|
1,5 |
1,5 |
Ø |
Bygninger,
udeareal m.v. skal tilpasses en bredere elevgruppe |
Afrundinger m.v.
|
- |
0,3 |
- |
- |
|
Balance,
specialskoler |
- |
+9,2 |
- |
|
Særligt om ny skolekapacitet for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder
Der afsættes midler til afhjælpning af det stigende antal elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder – herunder indplacering af ca. 30 elever på Grundtvigskolen i 2006 samt til placering af yderligere et antal elever på andre skoler fra 2007. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen iværksætter et analysearbejde, hvor behovet for skolepladser til denne gruppe i de kommende år vurderes nærmere.
Grundtvigskolen
Grundtvigskolens Villa og Pavillon rummer i skoleåret 2005/06 autister
tilknyttet Peder Vedels Gades Skole. Som det fremgår af Uddannelses- og
Ungdomsudvalgets sag om ny selvstændig specialskole i Peder Vedels Gade den 20.
april 2005 forventes det, at Pavillonen og Villaen fra skoleåret 2006 skal
anvendes til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, efter
forudgående drøftelse med Grundtvigskolen. Pavillonens og Villaen fysiske
kapacitet er på 29 pladser, hvilket svarer til behovet for nye skolepladser til
denne elevgruppe i 2006 (30 elever). Til etablering af 29-30 midlertidige
pladser på Grundtvigskolen i 2006 afsættes 3,0 mio. kr.
Grundtvigskolen har i en årrække huset forskellige tunge handicapgrupper, herunder kørestolsbrugere – og skal fortsat gøre det i en årrække. Det har selvsagt bevirket en yderligere belastning af skolebygningen og udearealerne. Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb på 2,5 mio. kr. af den generelle moderniseringspuljen til folkeskoler til genopretning.
Særligt om
ny skole for unge med autisme.
Unge med udviklingsforstyrrelser får i dag ikke et tilbud, som kan betegnes som tilfredsstillende i forhold til elevernes funktionsniveau. Elevgruppe falder i dag "mellem to stole": På den ene side er elevgruppen ikke belastet nok til at blive optaget på Ungdomsskolen i Utterslev, på den anden side er elevgruppen heller ikke velfungerede nok til at undvære et undervisningstilbud.
Der vil blive forelagt en ny rapport om ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov i Københavns Kommune for Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Rapporten er opfølgning på den første rapport, der blev tiltrådt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget i år 2000, og som dannede grundlag for den igangværende udbygning af Ungdomsskolen i Utterslev.
Behovet for ny skole til unge med udviklingsforstyrrelser, herunder elever med vidtgående udviklingsforstyrrelser, består af halvdelen af de udskrevne unge fra Frejaskolen og Peder Vedels Gade, samt halvdelen af de udskrevne unge fra Charlottegården. Desuden tillægges et antal unge fra §20,1 området, primært fra specialskolerne, der har fordel af et særligt ungdomsskoletilbud. Dette antal vurderes til at være 7 elever om året.
Der bør således etableres et tilbud til unge med udviklingsforstyrrelser med omkring 30 pladser fra 2007-08 og yderligere 30 pladser fra 2010.
Hertil kommer, at der skal etableres yderligere 25 til 30 pladser til unge med indlæringsvanskeligheder i slutningen af perioden, idet Ungdomsskolen i Utterslev kun rummer 90 pladser.
Sammenlagt beløber udgiften til etablering af nye tilbud sig til 90 mio. kr. frem til 2015. Heraf er 11 mio. kr. inden for Udbygningsoversigtens tidshorisont frem til 2007.
Tilbuddet vil i givet fald være en udvidelse af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets forpligtelser for unge med særlige behov. Det kræver derfor selvstændig beslutning herom, herunder en afklaring af, om Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal have tilført kompenserende midler. Desuden vil der være behov for drøftelse med Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet behovet delvis omfatter unge over 18 år.
Principbeslutning hvorefter
der kan fremsættes forslag om en række nærmere angivne projekter i løbet af de
kommende måneder
I lighed med sidste års revision af Udbygningsoversigten har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en opgørelse over kommende projekter, som kan fremsættes i de kommende måneder, uagtet at Udbygningsoversigten ikke er endelig vedtaget. Herved sikres, at der ikke tabes tempo i de allerede igangværende udbygningsprojekter, samt at d er rettidigt fremsættes forslag om nye byggeprojekter. I et særskilt bilag redegøres nærmere for projekternes status m.v.
Tabel 16: Muligheder for at udskyde
/afvente beslutning
|
|
Budget for projekterne
(mio. kr.) |
Igangværende projekter
- udskydelse ikke mulig eller kan ikke anbefales |
810,3 |
Projekter foran igangsættelse
- hvor hel eller delvis igangsætning anbefales |
128,0 |
Fremtidige projekter
- der ikke igangsættes inden for de nærmeste måneder |
224,6 |
|
I alt – samlet budget udbygningsoversigt |
1.162,9 |
Igangværende
projekter - udskydelse ikke mulig eller kan ikke anbefales
Denne kategori omfatter igangværende projekter, som bør afsluttes, og hvor der ikke vurderes at være grundlag for at standse eller udsætte. Det drejer sig typisk om projekter, hvortil der tidligere (2005 eller før) allerede er givet bevilling, og at de derfor enten er i midten eller i afslutning af byggeriet.
Det drejer sig om Sortedamskolen, Kildevældsskolen, Nyboder Skole, Musikskolen, Heibergskolen, Strandvejsskolen, Lundehusskolen, Ny Vesterbro Skole, Valby Skole, Kirsebærhavens Skole, Vanløse Skole (alene idrætshal, fritidshjem mv. og afrundingen til 2 spor til 9 mio. kr.), Rødkilde Skole, Kirkebjerg Skole, Korsager Skole, Utterslev Skole, Gerbrandskolen, Skolen på Islands Brygge, Skolen i Charlottegården, Skolen på Kastelsvej, Frejaskolen og Moderniseringspuljen.
Mulighederne for at udskyde eller ændre denne gruppe af projekter uden alvorlige følgevirkninger er begrænsede, da der i de fleste tilfælde er indgået kontrakt og byggeriet er igangsat. Denne gruppe beløber sig til sammenlagt 810,3 mio. kr.
Projekter
- umiddelbar foran igangsættelse
Disse projekter omfatter igangsætning af helhedsplan for blandt andre Den Classenske Legatskole, Randersgades Skole og Oehlenschlægersgades Skole (forudsætter godkendelse af Helhedsplan, jf. ovenfor) samt afrunding af projektet vedrørende Vanløse Skole – jf. ovenfor, idet iværksættelsen selvsagt må afvente en høring af skolen.
I tabel 17 er
vist, hvilke projekter, det anbefales at igangsætte, og hvor stor en del af
projektets budget, som igangsættelsen vedrører. I alt anbefales igangsat
projekter for 53,8 mio. kr. ud af det samlede beløb på
128,0 mio. kr.
Tabel 17: Oversigt
over projekter foran igangsættelse
|
Projekt |
Samlet udgift (mio. kr.) |
I gang- sættes (< marts 2006) |
Igangsættes efter- følgende (> marts 2006) |
|
Den Classenske Legatskole |
11,0 |
0,3 |
10,7 |
|
Sølvgades Skole |
30,5* |
- |
30,5 |
|
Randersgades Skole |
11,4 |
1,8 |
9,6 |
|
Sjællandsgades Skole |
5,3 |
5,3 |
0,0 |
|
Gasværksvejens Skole |
18,5 |
7,0 |
11,5 |
|
Oehlenschlægersgades Skole |
15,5 |
3,6 |
11,9 |
|
Afrunding af Vanløse |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
|
Forundersøgelsesklinikker, tandlæger |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
|
Skolen i Peder Vedels Gade |
19,2 |
19,2 |
0,0 |
|
Puljer til ekstraarbejder + planlægning |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
I alt |
128,0 |
53,8 |
74,2 |
Projekter
hvor yderligere gennemførelse besluttes senere
Denne gruppe, hvor yderligere gennemførelse besluttes senere, omfatter bl.a. hovedparten af projektet for Den Classenske Legatskoles udbygning og hovedparten af projektet for Randersgades Skole udbygning m.fl. Gruppen omfatter også projekter vedrørende udbygningen af Sundparkskolen, Ellebjerg Skole, m.fl. De samlede udgifter for denne gruppe projekter udgør 224,6 mio. kr.
Efter 2007
Med Udbygningsoversigten 2004-07 iværksættes og gennemføres projekter, hvor byggeriperioden vil strække ud over 2007. På det foreliggende grundlag vil de samlede udgifter for de i Udbygningsoversigten indeholdte projekter andrage ca. 720 mio. kr. Efter 2007 må det endvidere forudses, at der skal iværksættes nye projektet på andre skoler m.v. for også her at kunne nå målet om at gennemføre hjemklasseprincippet m.v. for alle skoler i Københavns Kommune.
Redegørelse for de københavnske folkeskolers bygningsmæssige tilstand
Redegørelsen beskriver de københavnske skolers bygningsmæssige tilstand illustreret med eksempler. Af redegørelsen fremgår, at de senere års anlægsarbejder primært har taget sigte på at forøge de københavnske skolers kapacitet. Der er tilvejebragt omkring 475 nyetablerede eller nyistandsatte basislokaler svarende til 30% af samtlige lokaler. Der udestår derfor fortsat et behov for istandsættelse og modernisering af hovedparten af skolernes basislokaler.
Redegørelsen konstaterer et vedligeholdelsesefterslæb på skolerne i størrelsesordenen 500 mio. kr., som ikke bliver indhentet med de "normale" årlige vedligeholdelsesbevillinger. Uden særlige tiltag vil efterslæbet accelerere og fordyre fremtidig genopretning.
Til bygningsvedligeholdelse indvendigt og udvendigt samt til tekniske anlæg anbefales omkring 125 kr. pr. kvm. om året. Herved vokser vedligeholdelsesefterslæbet på 500 mio. kr. ikke. Til rådighed er der pt. ca. 95 kr. pr. kvm. i de årlige grundbudgetter. I forhold til det anbefalede årlige behov til alene at standse vedligeholdelsesefterslæbet er der derfor behov for yderligere 22,5 mio. kr.
Det skal bemærkes, at der i budgettet for 2006 forventes afsat særskilte midler til vedligeholdelse og modernisering af blandt andre folkeskolernes faglokaler m.v.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger.
Mijøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Da Udbygningsoversigten indebærer en række omprioriteringer mellem de
enkelte skoleprojekter indstilles, at den sendes til orientering på
samtlige skoler med henblik på indhentning af eventuelle bemærkninger, idet der
forudsættes en udtalelse fra skolebestyrelsen ved Vanløse Skole om den
foreslåede ændring af projektet.
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Udbygningsoversigt 2004-07, revision 2005
· Bilag 2: Perspektiv- og handleplan for specialundervisningen, revision 2005
· Bilag 3: Ændringer i forhold til 2004-udbygningsoversigten
· Bilag 4: Belysning af konsekvenserne af en eventuel udskydelse af en række anlægsbevillinger som led i Børneplanen
· &n bsp; Bilag 5: Redegørelse for de københavnske folkeskolers bygningsmæssige tilstand
Peter Rasmussen
Jørn Larsen