Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2005 fra Daghøjskolen Vera

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

12. Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud i 2005 fra Daghøjskolen Vera

J.nr. 279419

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses og Ungdomsudvalget,

at der ikke ydes ekstraordinært driftstilskud til Daghøjskolen Vera i 2005

at det forventede overskud på daghøjskolebudgettet i 2005 anvendes til afdrag på det 9,1 mio. kr.'s lån, Uddannelses- og Ungdomsudvalget har fået bevilget af Borgerrepræsentationen den 22. september 2005 (BR 502/05)

RESUME

Daghøjskolen Vera ansøger Københavns Kommune om ekstraordinært driftstilskud på 550.000 kr. til dækning af skolens udgifter som følge af en uventet svigtende elevtilgang og ændret søgemønster i efteråret 2005.

Daghøjskolen Vera har forsøgt at begrænse tabet og har iværksat en plan for en ændring af tilbuddet på baggrund af den konstaterede ændring i søgemønsteret.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på mødet den 22. september 2005 i Borgerrepræsentationen (BR 502/05) fået bevilget et lån på 9,1 mio. kr. til dækning af underskuddet på daghøjskoleområdet i 2003. Lånet skal afdrages over 6 år.

Daghøjskolerne har med virkning fra 2005 indgået en rammeaftale med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om aktiveringsforløb. Søgningen herfra har bevirket en samlet vækst i daghøjskoleområdets aktivitet. Samtidig hermed ses en mindre reduktion i trækket på det ordinære taksameterbudget, så der kan forventes et mindreforbrug i 2005 i størrelsesordenen 600.000 kr. svarende til ca. 10 årselever.

Forvaltningen indstiller, at dette overskud anvendes til nedbringelse af den føromtalte gæld.

SAGSBESKRIVELSE

Daghøjskolernes økonomistyring

Daghøjskolerne finansieres i henhold til indgået driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Tilskuddet ydes hovedsageligt som et aktivitetsafhængigt taxametertilskud. Ved årets start udbetales et mindre grundtilskud. Herudover erlægger deltagerne selv en ugentlig betaling i intervallet 300-950 kr. Området styres ved en fastsat øvre årlig ramme for kommunens tilskud til den enkelte daghøjskole. Rammefordelingen forhandles med daghøjskolerne, og den tilpasses i forhold til den aktuelle søgning.

Daghøjskolen Vera

Daghøjskolen er en af Københavns Kommunes 9 daghøjskoler med driftsoverenskomst. Skolen har en udpræget ungeprofil. De unge er typisk fra 18 år – til sidst i tyverne. Skolen tilbyder forløb, hvor hovedsigtet er finde den rigtige plads i det ordinære uddannelsessystem til den uafklarede unge. Daghøjskolen har udviklet et kombinationsforløb mellem hf-enkeltfag og daghøjskoleundervisningen, der udmøntes i samarbejde med Det fri Gymnasium.

Daghøjskolen Vera oplevede i første halvdel af 2005 en normal kursisttilgang. Efter sommerferien har Daghøjskolen Vera oplevet en uventet svigtende elevtilgang og et ændret søgemønster. Som konsekvens heraf har daghøjskolen ikke kunnet oprette et ud af 4 mulige hold, og de resterende tre hold er ikke alle fuldt besat. På den baggrund søger Daghøjskolen Vera Københavns Kommune om et ekstraordinært driftstilskud på 550.000 kr. til dækning af skolens manglende indtægter i efteråret 2005. Tilskuddet vil bevirke, at skolen kan gennemføre 2005 med et regnskabsresultat tæt på nul.

Daghøjskolen Veras sidste prognose for 2005 indebærer en nedgang i aktiviteten på 4 årselever i forhold til den oprindeligt udmeldte ramme. Dette svarer til et mindre taxametertilskud på 226.000 kr., hertil kommer tab på deltagerbetalingen, der for det ikke oprettede hold kunne udgøre op til 182.000 kr.

Daghøjskolen Vera har forsøgt at begrænse tabet ved at lukke for anvendelsen af eksterne foredragsholdere, ved at øge omfanget af samlæste timer samt ved en kraftig nedskæring af timelærerforbruget.

Det er ikke muligt for Daghøjskolen Vera at frigøre sig fra lejemål eller dele deraf med så kort varsel, ligesom det ikke er muligt at nedbringe lønudgiften yderligere grundet lange opsigelsesvarsler på personalet.

Daghøjskolen Vera har iværksat en plan for en ændring af tilbuddet på baggrund af den konstaterede ændring i søgemønsteret, så skolen også fremover forsøger at matche unge, der har særlig behov for hjælp og tilskyndelse til at komme videre i det ordinære uddannelsessystem. I planen indgår et bæredygtigt budget 2006, byggende på en normal søgning til skolen.

Såfremt der ikke ydes Daghøjskolen Vera et ekstraordinært tilskud i 2005, må skolen lukke indenfor en måned eller to. Herved vil de igangværende, hovedsageligt selvbetalende unge stå uden tilbud. Lukningen vil tilsvarende ramme de unge der går på hf-kombinationsforløbet mellem daghøjskolen og det fri gymnasium.

Daghøjskoleområdet generelt

Den samlede aktivitet på daghøjskoleområdet forventes at blive større i 2005 end den var i 2004. Årsagen hertil er blandt andet, at en del af daghøjskolerne har indgået en rammeaftale med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1. januar 2005 om aktiveringsforløb. Denne aktivitet skal tillægges den ordinære taksameterstyrede aktivitet, hvorved den samlede aktivitet stiger.

Søgningen er generel god på Københavns Kommunes 9 daghøjskoler med driftsoverenskomst. Undtagelsen herfra er Daghøjskolen Vera og Københavns Kvindedaghøjskole, der begge har oplevet en mindre søgning især i efteråret 2005. Med hensyn til målgrupper adskiller de to daghøjskoler sig fra hinanden. For daghøjskolen Veras vedkommende er det unge - primært selvforsørgende, der er udeblevet, for Københavns Kvindedaghøjskoles vedkommende har der været henvist færre til skolens kurser for personer med anden etnisk baggrund.

Aktuelt er de to daghøjskoler derfor i økonomisk knibe. Københavns Kvindedaghøjskole har rettet henvendelse til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen herom.

Økonomi

Daghøjskolen Vera

Daghøjskolen Vera ansøger om ekstraordinært driftstilskud på 550.000 kr. Daghøjskolen Veras sidste prognose for 2005 indebærer en nedgang i aktiviteten på 4 årselever i forhold til den oprindeligt udmeldte ramme. Dette svarer til en mindre indtægt på 226.000 kr., hertil kommer tab på deltagerbetalingen, der for det ikke oprettede hold kunne udgøre op til 182.000 kr.

Daghøjskoleområdet generelt

Budget 2005 muliggør en samlet daghøjskoleaktivitet svarende til 303 årselever. Prognosen for årets forbrug i 2005 kan opgøres til 293 årselever. Såfremt prognosen holder, vil mindreforbruget på daghøjskolebudgettet omregnet ti l kroner være i størrelsesordenen 600.000 kr.

På den baggrund indstilles det af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, at der ikke ydes ekstraordinært tilskud til Daghøjskolen Vera i 2005, samt at det forventede overskud på daghøjskolebudgettet anvendes til afdrag på ovenfor nævnte lån.

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Ingen bemærkninger.

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Brev af 12. september 2005 fra Daghøjskolen VERA

· Bilag 2: Brev af 20. september 2005 fra Kvindedaghøjskolen

Peter Rasmussen

Bodil Hendrichsen

Til top